667/QĐ-UBND Giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư, thực hiện Dự án “Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp”. Ngày 30/7/2013, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre ban hành Quyết định số 409/QĐ- SNN&PTNT Thành lập Ban quản lý dự án (PPMU). Dự án thực hiện tại 9 huyện/ thành phố, tổng kinh phí sau khi điều chỉnh 41.523.290.000 đồng, tính đến ngày 31/12/2019, Dự án đã giải ngân được 32.703.840.044 đồng; đạt 78,76% so với kế hoạch tổng thể được phê duyệt. Kết quả kiểm tra như sau:
1. Ưu điểm
- PPMU đã có nhiều cố gắng, quá trình tổ chức, triển khai dự án cơ bản theo đúng trình tự, thủ tục; tuân thủ các quy định của Nhà nước và Nhà tài trợ.
- Dự án đã hoàn thành cơ bản nội dung trong kế hoạch: hỗ trợ tài chính cho 5.859 CTKSH, xây dựng 25 điểm trình diễn của 3 loại mô hình, tổ chức nhiều lớp tập huấn, hội thảo cho các hợp phần của dự án.
2. Tồn tại, thiếu sót
2.1. Hồ sơ hỗ trợ tài chính CTKSH
* Hồ sơ Hỗ trợ tài chính CTKSH cỡ nhỏ:
- Nhật ký kiểm tra CTKSH ghi chung chung, không thể hiện được các nội dung các lần kiểm tra quy định tại Văn bản số 2069/SNN-KHTC ngày 10/9/214 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Định mức giám sát, nghiệm thu công trình hầm Biogas. Một số nhật ký còn tẩy xóa sửa chữa. Nghiệm thu công trình mã số LCASP/BTR-MCB/251216-KT2 còn chậm;
- Phiếu phát chuyển tiền còn thiếu xác nhận và dấu của Trưởng Bưu cục xã Mỹ Hòa, Ba Tri; một số phiếu ký nhận tiền nhưng chưa ghi rõ họ tên.
* Hồ sơ Hỗ trợ tài chính CTKSH cỡ vừa: Không có bản vẽ thiết kế công trình; giám sát và nghiệm thu công trình chưa đảm bảo đúng quy định theo Văn bản số 697/DANN-LCASP ngày 06/4/2016 (thực hiện 6 lần). Lựa chọn thợ xây công trình không có văn bản trình CPMU và không có văn bản không phản đối của CPMU.
2.2. Hồ sơ thanh toán tập huấn, hội thảo
Không có chương trình, công văn cử người, xác nhận của nơi tổ chức. Một số thiếu hợp đồng thuê địa điểm tập huấn. Một số hợp đồng trên 20 triệu đồng thiếu báo giá và biên bản lựa chọn đơn vị cung cấp.
2.3. Gói thầu mua sắm thiết bị mô hình “Sử dụng hệ thống ống thông khí cưỡng bức (ASP) sản xuất phân hữu cơ qui mô nông hộ” khí cưỡng bức (ASP) sản xuất phân hữu cơ qui mô nông hộ”
Một số vật tư không đưa vào sử dụng hết tại hộ ông Huỳnh Văn Bích và hộ ông Võ Văn Trấn.
2.4. Gói thầu “Sử dụng nước xả từ CTKSH để tưới cho cây trồng (dừa và bưởi)” (dừa và bưởi)”
Vật tư là ống nước không đưa vào sử dụng hết tại hộ ông Nguyễn Thái Dương và hộ ông Cao Hoàng Hết.
xử lý chất thải chăn nuôi tại Bến Tre”. Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH thiết bị và công nghệ HDN.
Không có các loại văn bản, chứng từ sau:
- Thống nhất kế hoạch thực hiện mô hình đối với hộ Đỗ Cao Nhân; - Bản vẽ hoàn công các mô hình theo quy định;
- Nhận xét của Tư vấn LIC; thẩm định của CPMU; thống nhất thiết kế và bảng tính toán hiệu quả kinh tế dự kiến của CPMU; Công văn của PPMU tỉnh về việc thống nhất kế hoạch thực hiện lô thầu của nhà thầu; Báo cáo tổng kết mô hình kèm theo đầy đủ các hồ sơ liên quan (quy định tại Quyết định số 447/QĐ- DANN-TCHC ngày 07/3/2013 của APMB);
- Biên bản nghiệm thu xây dựng công trình phụ trợ;
- Quyết định phân công và bằng cấp đào tạo về cơ khí - chế tạo máy và công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ của ông Nguyễn Hoài Bảo - cán bộ hỗ trợ kỹ thuật của nhà thầu.
2.6. Kiểm tra máy móc, thiết bị
- 8 thiết bị định vị cầm tay eTrex 20x nhãn hiệu Garmin được CPMU bàn giao tại biên bản ngày 5/3/2018. Tình trạng máy không sử dụng, còn nguyên hộp;
- Một số thiết bị giám sát môi trường chăn nuôi: PPMU Bến Tre bàn giao cho Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh, hàng năm có kiểm kê TSCĐ. Không có báo cáo của Chi cục thú y về việc quản lý sử dụng thiết bị được giao.
Trách nhiệm để xảy ra các tồn tại, thiếu sót nêu trên trước hết thuộc về
Giám đốc Ban quản lý dự án và Chủ đầu tư.