III Chỉ tiêu tài chính Công ty mẹ
Nghìn Tỷ Đ óng góp cho ngân
phát triển kinh tếđịa phương.
Năm 2020 là một năm khó khăn do dịch bệnh Covid và giá dầu giảm sâu nên kết quả kinh doanh của BSR lỗ -2.848 tỉ đồng. Tuy vậy công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao: Tiếp tục vận hành an toàn nhà máy lọc dầu; Mở rộng nguồn dầu thô và chế biến thành công dầu thô Sokol (Nga); Đa dạng hóa sản phẩm khi sản xuất và xuất bán 02 sản phẩm mới là Treated LCO và Polypropylene chủng loại Homo Yarn T3050.
y Đóng góp cho ngân sách nhà nước: 6,25 nghìn tỷ, vượt 10% so với kế hoạch.
y Chỉ tiêu sản lượng sản xuất vượt 6,6% so với kế hoạch, về đích trước 19 ngày.
Công ty cũng đảm bảo được mức thu nhập cho người lao động. Lương trung bình nhân viên đạt 27,55 triệu đồng/ người/ tháng; Thu nhập bình quân: 32,95 triệu đồng/người/tháng.
Hoạt động trong lĩnh vực lọc hóa dầu, BSR đánh giá vấn đề môi trường là quan trọng hàng đầu, vừa ảnh hưởng lớn đến vấn đề kinh tế nếu để xảy ra sự cố, vừa gây ra tác động nghiêm trọng ra môi trường. Do đó, chúng tôi áp dụng nhiều quy định, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ các hoạt động liên quan, áp dụng các biện pháp quản lý bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001, ISO 50001.
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 439/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2019. Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, tái định cư (Tiểu dự án) cũng đã hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường và nhận bàn giao mặt bằng ngày 12/06/2020; hiện nay các bên đang triển khai thực hiện các thủ tục liên quan và không xảy ra vướng mắc hay mâu thuẫn nào.
Hoạt động của BSR có phát sinh các mối nguy cho con người, môi trường và tài sản và được phân chia thành hai loại chính: Mối nguy an toàn công nghệ (thường có tần suất ít khi xảy ra nhưng hậu quả lớn) và mối nguy an toàn lao động (thường có tần suất xảy ra lớn nhưng hậu quả mang tính chất đơn lẻ). Để kiểm soát các mối nguy này, cần có một hệ thống An toàn sức khỏe môi trường tích hợp để quản lý những mối nguy về an toàn công nghệ và an toàn lao động, hệ thống này sẽ:
KINH TẾ MÔI TRƯỜ NG
Nghìn TỷĐóng góp cho ngân Đóng góp cho ngân sách nhà nước 6,25 Chỉ tiêu sản lượng sản xuất 6,6%
y Thỏa mãn các yêu cầu của Tiêu chuẩn về Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001, An toàn công nghệ (theo CCPS) và Quản lý môi trường ISO 14001.
y Tất cả các thành phần của Hệ thống quản lý an toàn công nghệđược tích hợp vào các thành phần của Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe môi trường.
Mức thu nhập này cao hơn mức trung bình của thị trường đủ để bù đắp lại sự khắc nghiệt của công việc, thời gian, điều kiện làm việc và đòi hỏi chuyên môn.
BSR tiếp tục triển khai Dự án NCMR NMLD Dung Quất – công trình có ý nghĩa kinh tế xã hội to lớn khi đi vào hoạt động giúp phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất của người dân trong vùng. Dự án NCMR NMLD Dung Quất còn giúp sản phẩm đầu ra của BSR đáp ứng tiêu chuẩn mức Euro IV/V đem lại lợi ích về kinh tế, bắt kịp xu thế thị trường. BSR đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 tại Nghị quyết số 744/NQ- BSR ngày 11/03/2020 và Chỉ thị số 1067/CT-BSR ngày 16/03/2020 về việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chống lãng phí năm 2020.
Tổng số liệu rà soát tiết giảm chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh là 1.455 tỷđồng, giảm 23,3% so với Kế hoạch đã được chấp thuận (không bao gồm dầu thô, khấu hao TSCĐ, thuế môi trường và chi phí tài chính). Đây là một trong những nỗ lực của công ty nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả hoạt động và lợi nhuận cho Nhà nước.
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG | 133BSR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BSR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020
NGUYÊN VẬT LIỆU
Dầu là nguồn tài nguyên không tái tạo, do đó BSR liên tục cải tiến và áp dụng các biện pháp để tiết kiệm và tận dụng nguyên liệu đầu vào để sử dụng hiệu quả và lâu dài nhất. Việc tiết kiệm nguyên vật liệu, đặc biệt là dầu, được tập trung ở hai hoạt động chính: Sản xuất và tiêu thụ nội bộ.
Bảng 1: Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính
Đơn vị tính: VNĐ
CHỈ TIÊU NĂM 2020
Chi phí Hóa phẩm xúc tác cho Nhà máy lọc dầu 634.048.124.042 Chi phí Hóa phẩm xúc tác cho phân xưởng PP (bao gồm chi phí đóng gói sản phẩm PP) 190.014.968.743 Chi phí đóng gói sản phầm PP 109.700.890.748 Bảng 2: Nguyên liệu dầu thô nhập và chế biến năm 2020 STT NỘI DUNG ĐVT NĂM 2020 1 Dầu thô nhập tấn 6.450.802 1.1 Dầu trong nước tấn 4.319.200 1.2 Dầu nhập khẩu tấn 2.131.603 1.3 Dầu trong nước % 67,0% 1.4 Dầu nhập khẩu % 33,0% 2 Dầu thô chế biến tấn 6.452.346 2.1 Dầu trong nước tấn 4.385.346 2.2 Dầu nhập khẩu tấn 2.067.000 2.3 Dầu trong nước % 68,0% 2.4 Dầu nhập khẩu % 32,0%
Theo thống kê các năm qua, dầu thô chế biến chính cho Nhà máy chủ yếu là dầu thô trong nước (87%-100%). Trong năm 2020, Nhà máy đã thành công nâng tỷ lệ dầu thô nhập khẩu chế biến lên mức 32%, đồng thời tăng cường thử nghiệm, chế biến dầu thô mới như dầu Sokol (Nga) với tỷ lệ chế biến tối đa đạt 20%.
Theo kế hoạch cung cấp dầu thô năm 2021, Nhà máy lập kế hoạch cung cấp phương án cơ sở 103%, phấn đấu 105-108% công suất thiết kế, tỉ lệ dầu thô mua theo hợp đồng chuyến khoảng 16-20% để linh động công suất vận hành, đặt mục tiêu phấn đấu chế biến thử nghiệm 2-4 loại dầu thô mới trong năm 2021 và tăng tỷ lệ dầu nhập khẩu ở mức 35-51% để chủđộng nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả chế biến của Nhà máy.
Bảng 3: Nhập Ethanol để phối trộn xăng E5 RON 92
STT NỘI DUNG ĐVT NĂM 2020
1 E100 mua để phối trộn xăng E5 tấn 1.995 2 Sản lượng xăng E5 hàng năm tấn 39.329
Bảng 4: Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chếđược sử dụng
để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức STT NỘI DUNG ĐVT NĂM 2020 1 Tổng dầu chế biến tấn 6.473.039 1.1 Dầu thô chế biến tấn 6.452.346 1.2 Dầu tuần hoàn, Slop tấn 20.692 Dầu tuần hoàn, Slop % 0,3%
BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG | 135BSR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 BSR - BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020