Cũng theo phụ lục 1. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh Hồng Gai ta thấy rằng:
Tổng chi phí năm 2003 so với năm 2002 tăng 2.017.078 nghìn đồng tơng ứng với tỷ lệ 28,09% do các khoản chí phí tăng, giảm theo tỷ lệ khác nhau: Tuy
nhiên xét về tỷ suất chi phí lại không thay đổi xét một cách tơng đối, tỷ suất chi phí năm 2003 và năm 2002 đều là 0,989. Nhìn chung Chi nhánh đã tìm ra giải pháp cụ thể để tiết kiệm chi phí cũng nh việc sử dụng chi phí một cách có hiệu quả và hợp lý hơn.
Ta đi sâu vào từng chi tiêu cụ thể.
+ Chi phí khách Trung Quốc vào của năm 2003 tăng 30,14% so với năm 2002 tơng ứng với số tuyệt đối là 1.370.420 nghìn đồng. Nh vậy ta thấy tốc độ tăng của chi phí tăng nhanh hơn tốc độ tăng của doanh thu khách Trung Quốc vào là 0,14%.
+ Chi phí khách nội địa năm 2003 tăng 168,46% so với năm 2002 tơng ứng với số tuyệt đối 472.111 nghìn đồng. Tốc độ tăng của loại chi phí này tăng chậm hơn tốc độ tăng doanh thu khách nội địa là 15,75%. Do vậy làm cho lợi nhuận thuần khách nội bộ cũng tăng.
+ Chi phí khách Outbound năm 2003 tăng so với năm 2002 là 15,72% t- ơng ứng với số tuyệt đối 217.890 nghìn đồng.
+ Chi phí mua vé máy bay năm 2003 giảm 34,06% so với năm 2002 tơng ứng với số giảm tuyệt đối 181.341 nghìn đồng.
+ Chi phí tiền lơng năm 2003 tăng 40,13% so với năm 2002 tơng ứng với số tuyệt đối 77.714 nghìn đồng. Sự tăng lên của tổng quỹ lơng đã làm cho tỷ trọng của chi phí tiền lơng năm 2003 so với năm 2002 trong cơ cấu tổng chi phí tăng 0,24%.
+ Chi phí gián tiếp năm 2003 tăng 27,13% so với năm 2002 tơng ứng với số tuyệt đối 53.640 nghìn đồng. Chi phí khác của Chi nhánh cũng tăng lên so với năm 2002 là 14,88% tơng ứng với số tuyệt đối 6.644 nghìn đồng.