Gửi kho NCC giao hàng Begin Đặt hàng Mở đơn hàng Đàm phán ERP Đơn đặt hàng ERP Kí duyệt ERP
Thanh toán(kt kho)
Quy trình mua hàng của công ty được thể hiện qua sơ đồ trên.
Khi công ty có nhu cầu mua hàng từ nhà cung cấp, sau khi đã qua đàm phán với nhà cung cấp về giá cả, chiết khấu, các điều kiện bảo hành, thanh toán,...,công ty thực hiên công việc đặt hàng.Công việc đặt hàng này được thực hiện trên hệ thông máy tính ERP của nội bộ công ty.Các trợ lí ngành hàng sẽ phụ trách tạo đơn đăt hàng về loại hàng hóa cần mua, số lượng các mặt hàng...Sau đó đơn hàng sẽ được trưởng ngành hàng xét duyệt rồi mới trực tiếp mở đơn hàng, việc mở đơn hàng được thực hiện trên hệ thống ERP.Đơn hàng sẽ đựợc chuyển xuống kho, kho sẽ nhận hàng theo 2 cách.
Ghi nhập tăng kho(kt kho)
Ghi nhận tăng giảm(kt kho)
Đóng đơn hàng Nhậo kho theo đơn
hàng(kt kho) Nhập kho theo đơn
hàng từ kho ncc(ktk) ERP
ERP
Điều chuyển kho theo số thực nhận(qt kho) Phiếu nhập ERP ERP NCC giao hàng theo đơn Phiếu điều chuyển
Một là nhập kho theo đơn hàng khi nhà cung cấp giao hàng, hai là nhập kho theo đơn hàng từ kho nhà cung cấp.Đối với nhập kho theo đơn hàng từ nhà cung cấp thì kế tóan kho sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận hóa đơn giao hàng từ nhà cung cấp, sau đó quản trị kho sẽ phụ trách điều chuyển kho theo số hàng hóa thực nhận bởi vì có thể hàng hóa nhận được không đúng với hàng hóa trong đơn hàng, có thể hàng đang trên đường đi...Để thực hiện điều này thì quản trị kho sẽ có phiếu điều chuyển cho kế toán kho có thể dễ dàng ghi nhận tăng giảm kho. Còn đối với nhập kho theo đơn hàng, qua hệ thống ERP chúng ta sẽ có phiếu nhập đúng so với đơn hàng, phiếu nhập sẽ được chuyển cho kế toán kho ghi nhận tăng kho công nợ. Cuối cùng kết thúc quy trình là đóng đơn hàng ( sau 15 ngày ).