Công ty cổ phần máy tính Sài Gòn bán hàng theo hình thức đấu thầu
Quy trình đấu thầu:
Khi trưởng phòng kinh doanh tìm được thông tin gói thầu phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty thì sẽ báo cho phòng làm thầu. Sau khi nhận thông tin gói thầu, phòng làm thầu gửi mail cho phòng kế toán, kế toán thu chi sẽ tiến hành nộp tiền mua hồ sơ gói thầu đó theo thông tin của phòng làm thầu gửi. Sau đó bên mời thầu gửi “hồ sơ mời thầu” cho phòng làm thầu.Phòng làm thầu photo một bản đưa cho phòng kế toán. Phòng kế toán sẽ gửi Fax qua cho ngân hàng để làm thư bảo lãnh mời thầu, khi có thư bảo lãnh mời thầu phòng mời thầu tiến hành tham gia đấu thầu. Còn phòng kế toán thì theo dõi bảo lãnh trên mỗi hạn mức tín dụng. Nếu trúng thầu thì phòng làm thầu sẽ báo cho giám đốc để tiến hành ký hợp đồng kinh tế, sau đó phòng kế toán lưu HĐKT (hay còn gọi là hợp đồng bán) và báo cho ngân hàng để tiến hành làm bảo lãnh thực hiện hợp đồng và bảo lãnh bảo hành (nếu có).Ngược lại nếu không trúng thầu thì sẽ được hoàn nhập bảo lãnh.
Fax Hồ sơ mời thầu (bản photo)
Thư bảo lãnh Làm thư bảo lãnh
Hoàn Bảo lãnh Chi tiền, ký
Phiếu chi (đã ký) Kiểm tra, Lập Phiếu Chi
Phiếu chi Ký duyệt Phiếu chi (đã ký) Trúng thầu HĐKT Lập HĐKT Không trrúng thầu Tìm thông tin gói thầu
Phiếu thông tin gói thầu
Hồ sơ mời thầu
Photo
Hồ sơ dự thầu
Đấu thầu Hồ sơ mời thầu
Thủ quỹ Ngân hàng
KTTrưởng P Kinh doanh Kế toán Thu Chi
Quy trình bán hàng
Khi một hợp đồng kinh tế được ký và chuyển qua phòng kế toán, kế toán kiểm tra lại hợp đồng, lập phiếu xuất kho (2 liên) và hóa đơn GTGT (3 liên) Hoá đơn GTGT gồm 3 liên: theo mẫu năm 2010 của công ty là :