3.3.3.1. Yêu cầu chung
1)Tiêu chí
Cơng ty thốt nước đơ thị xây dựng hệ thống quản lý chất lượng bằng văn bản, thể hiện được hoạt động quản lý của cơng ty trong sản xuất và cung ứng dịch vụ. Cơng ty thường xuyên nâng cao hiệu lực của hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2000.
Cơng ty thốt nước đơ thị đảm bảo xây dựng một hệ thống quản lý mơi trường trên cơ sở:
- Nhận biết các quá trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng, xác định mối tương tác và trình tự của các quá trình cũng như áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ.
- Xác định các chuẩn mực và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc vận hành và kiểm sốt các quá trình một cách hiệu lực.
- Cĩ đủ các nguồn lực và thơng tin cần thiết để hỗ trợ các hoạt động và theo dõi các quá trình.
- Đo lường, theo dõi, phân tích các quá trình.
- Thực hiện các hành động cần thiết để đạt được mục tiêu chất lượng và cĩ biện pháp cải tiến các quá trình.
- Khi cĩ yêu cầu chọn nguồn lực từ bên ngồi để thực hiện quá trình, cơng ty thốt nước đơ thị đảm bảo cĩ biện pháp thích hợp để kiểm sốt được các quá trình đĩ.
3)Tài liệu tham chiếu
Tồn bộ các tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của cơng ty thốt nước đơ thị.
3.3.3.2. Yêu cầu về hệ thống tài liệu
1) Khái quát
Hệ thống tài liệu bao gồm sổ tay chất lượng và các quy trình được xây dựng đúng yêu cầu của tiêu chuẩn.
2)Sổ tay chất lượng a)Tiêu chí
Cơng ty thốt nước đơ thị đảm bảo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng cĩ hiệu quả, tuân thủ chính sách chất lượng và đạt được các mục tiêu chất lượng, nhằm đảm bảo sản phẩm và dịch vụ do cơng ty thốt nước đơ thị cung cấp luơn thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng.
b) Biện pháp thực hiện
Cơng ty thốt nước đơ thị đảm bảo thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng bao gồm:
-Sổ tay chất lượng: để xác định chính sách và mục tiêu chất lượng, cơ cấu tổ chức về hệ thống quản lý chất lượng, quy định trách nhiệm quyền hạn của các chức danh quản lý, đồng thời dẫn chiếu đến các tài liệu trong hệ thống.
-Tài liệu cần thiết: bao gồm các quy trình chất lượng theo quy định của tiêu chuẩn và các quy trình tác nghiệp để đảm bảo hoạt động và kiểm sốt cĩ hiệu lực các quá trình đã xác định.
-Hướng dẫn cơng việc, các quy định: thể hiện các yêu cầu về kỹ năng, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện cho từng hoạt động và các tiêu chuẩn phải tuân thủ.
-Hồ sơ chất lượng: bao gồm các biên bản, ghi chép, phiếu kiểm tra được thu thập và duy trì để chứng minh hiệu quả của hệ thống chất lượng. -Khi cần thiết hoặc do yêu cầu của khách hàng, cơng ty thốt nước đơ thị
sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch chất lượng để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng.
c) Tài liệu tham chiếu
-Bảng tham chiếu các quy trình thuộc hệ thống quản lý chất lượng. -TNĐT – QT – 4.2 – Kiểm sốt tài liệu hồ sơ.
3)Kiểm sốt tài liệu a) Tiêu chí
Cơng ty thốt nước đơ thị đảm bảo rằng tất cả các tài liệu nội bộ và tài liệu cĩ nguồn gốc từ bên ngồi liên quan đến các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng phải được kiểm sốt, sẵn cĩ khi cần cho việc sử dụng.
b) Biện pháp thực hiện
Cơng ty đảm bảo xây dựng và thực hiện quy trình kiểm sốt tài liệu nhằm: -Xem xét về sự phù hợp và phê duyệt tài liệu chính thức ban hành. -Xem xét, bổ sung sửa đổi khi cần thiết và tái phê duyệt tài liệu.
-Đảm bảo nhận biết được các thay đổi và tình trạng bổ sung sửa đổi của các tài liệu hiện hành, cĩ biện pháp ngăn ngừa việc vơ tình sử dụng các tài liệu lỗi thời bằng cách đĩng dấu tài liệu.
-Đảm bảo sự nhận biết qua việc ký hiệu tài liệu.
-Đảm bảo các tài liệu cĩ nguồn gốc bên ngồi được xác định và kiểm sốt việc phân phối sử dụng.
c) Tài liệu tham chiếu
- TNĐT – QT – 4.2 – Kiểm sốt tài liệu và hồ sơ.
4)Kiểm sốt hồ sơ a) Tiêu chí
Cơng ty thốt nước đơ thị đảm bảo duy trì đầy đủ các hồ sơ chất lượng để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các yêu cầu và hiệu quả của hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng.
b) Biện pháp thực hiện
-Cơng ty thốt nước đơ thị xây dựng và duy trì việc thực hiện các quy trình đã thành văn bản để nhận biết, thu thập, lập thư mục, bảo quản, sử dụng, xác định thời hạn lưu giữ và hủy bỏ các hồ sơ chất lượng quá hạn quy định.
-Tất cả các hồ sơ chất lượng phải rõ ràng, dễ nhận biết, dễ sử dụng cĩ thể xác định được dịch vụ cung cấp, quá trình cung ứng hay các phương tiện lưu giữ chuyển tải thơng tin khác.
-Danh mục hồ sơ chất lượng thiết lập tại từng bộ phận cũng như tại trung tâm kiểm sốt tài liệu của cơng ty đồng thời xác định người chịu trách nhiệm kiểm sốt, người lưu giữ cho từng loại hồ sơ.
c) Tài liệu tham chiếu
- TNĐT – QT – 4.2 – Kiểm sốt tài liệu và hồ sơ.
3..4 Những thuận lợi của trạm khi xây dựng hệ thống quản lý mơi trường theo ISO 14001: 2004
Những thuận lợi ban đầu của trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hịa liên quan đến việc xây dựng thành cơng hệ thống quản lý mơi trường theo ISO 14001: 2004 bao gồm:
-Trạm cĩ định hướng hoạt động nhắm đến việc bảo vệ mơi trường và phát triển bền vững; lãnh đạo trạm cam kết cung cấp nguồn lực, tài chính cần thiết để xây dựng và duy trì hệ thống quản lý mơi trường theo ISO 14001:2004.
-Trạm đã xây dựng thành cơng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2000 nên đã tiếp cận được các khái niệm và phương thức quản lý theo ISO.
-Trạm đã cĩ cán bộ ISO về hệ thống quản lý chất lượng và tổ cơng nghệ mơi trường nên việc thực hiện hệ thống quản lý mơi trường sẽ thuận lợi.
-Lĩnh vực hoạt động của trạm là về xử lý nước thải nên ý thức bảo vệ mơi trường của nhân viên trong trạm đã cĩ.
-Trạm đã cĩ những nhận thức về trách nhiệm của trạm đối với mơi trường xung quanh, đã cĩ những giải pháp quản lý mơi trường trong trạm như: thu gom và xử lý chất thải rắn định kỳ, tận dụng hệ thống xử lý nước thải của trạm để xử lý nước thải sinh hoạt của nhân viên…
CHƯƠNG 4. HỆ THỐNG QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG THEO ISO 14001: 2004 CỦA TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH
HƯNG HỊA
4..1 Mơ hình hệ thống quản lý mơi trường theo ISO 14001: 2004 của trạm
Qua nghiên cứu hiện trạng mơi trường và hiện trạng các hệ thống quản lý tại trạm, đề tài đề xuất xây dựng hệ thống quản lý mơi trường cho trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hịa dựa trên mơ hình hệ thống quản lý mơi trường đã được hướng dẫn trong tiêu chuẩn ISO 14001: 2004. Mơ hình này áp dụng nguyên lý PDCA (Plan – Do – Check – Act: Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến), bao gồm các yếu tố sau:
Hình 7. Mơ hình hệ thống quản lý mơi trường theo ISO 14001: 2004 cho trạm
Chính sách mơi trường
Lập kế họach
- Khía cạnh mơi trường - Pháp luật và yêu cầu khác - Mục tiêu và chỉ tiêu - Chương trình quản lý mơi trường
Thực hiện
- Cơ cấu và trách nhiệm - Đào tạo, nhận thức, năng lực - Tài liệu hệ thống quản lý mơi trường - Chuẩn bị/đáp ứng Kiểm tra hành động khắc phục - Giám sát và đo - Sự khơng phù hợp và hành động khắc phục, phịng ngừa - Hồ sơ Xem xét lãnh đạo Cải tiến liên tục
4..2 Hệ thống văn bản tài liệu 4.2..1 Sổ tay mơi trường TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
BÌNH HƯNG HỊA SỔ TAY MƠI TRƯỜNG
Chương Mở đầu Mã số: BHH- STMT Lần ban hành : 01 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : Trang : 01 / 25 ISO 14001: 2004 MỤC LỤC Mục lục………..1 / 25 Danh sách phân phối………..2 / 25 Chương 1. Giới thiệu về TXLBHH………3-4 / 25 Chương 2. Mục đích và phạm vi………5 / 25 Chương 3. Định nghĩa và chữ viết tắt……….6 / 25 Chương 4. HTQLMT của TXLBHH………..7 / 25 4.1. Chính sách mơi trường………7-8 / 25 4.2. Khía cạnh mơi trường……….9 / 25 4.3. Yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác………...10 / 25 4.4. Mục tiêu và chỉ tiêu………...11 / 25 4.5. Chương trình quản lý mơi trường………..12 / 25 4.6. Cơ cấu và trách nhiệm………..13-16 / 25 4.7. Đào tạo, nhận thức và năng lực……….17 / 25 4.8. Thơng tin liên lạc………..18 / 25 4.9. Tài liệu của HTQLMT………..19 / 25 4.10. Kiểm sốt tài liệu………20 / 25 4.11. Chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng tình trạng khẩn cấp….21 / 25 4.12. Gíam sát và đo……….22 / 25 4.13. Hồ sơ………23 / 25 4.14. Đánh giá HTQLMT……….24 / 25 4.15. Xem xét lại của ban lãnh đạo………...25 / 25
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
BÌNH HƯNG HỊA SỔ TAY MƠI TRƯỜNG
Chương Mở đầu Mã số: BHH - STMT Lần ban hành : 01 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : Trang : 02 / 25 ISO 14001: 2004
DANH SÁCH PHÂN PHỐI
1) Bản chính:Đại diện lãnh đạo về mơi trường lưu bản chính
2) Bản kiểm sốt: Các bản kiểm sốt được phân phối theo danh sách sau:
STT NGƯỜI NHẬN SỐ LƯỢNG BẢN KIỂM
SỐT
1 Giám đốc xí nghiệp 01
2 Đại diện lãnh đạo về mơi trường 01
3 Tổ kế họach 01
4 Tổ cơng nghệ mơi trường 01
5 Tổ bảo trì sửa chữa 01
6 Tổ vận hành 01
7 Tổ cây xanh 01
8 Tổ bảo vệ 01
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
BÌNH HƯNG HỊA SỔ TAY MƠI TRƯỜNG
Chương 1. Giới thiệu về TXLBHH Mã số: BHH - STMT Lần ban hành : 01 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : Trang : 03 / 25 ISO 14001: 2004 CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG HỊA
Trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hịa là trạm xử lý nước thải bằng cơng nghệ hồ sục khí và hồ ổn định cho kênh Đen, là một phần của dự án cải thiện vệ sinh và nâng cấp đơ thị lưu vực kênh Tân Hĩa - Lị Gốm. Dự án này do hai chính phủ Việt Nam và Vương quốc Bỉ cùng nhau đầu tư xây dựng. Thiết kế của trạm được dựa trên đề cương của nhĩm nghiên cứu trường đại học Ghent và Liege ở Bỉ. Nhà thầu chính là nhà thầu liên doanh cơng ty Balteau (Bỉ) và Tổng cơng ty thủy lợi 4 (Việt Nam). Giám sát thi cơng là Trung tâm tư vấn và chuyển giao cơng nghệ (CTC) – Trường Đại học thủy lợi (Việt Nam).
Kênh Đen chảy từ Đơng sang Tây, qua hai quận Tân Phú và Bình Tân, khởi từ đường Độc Lập và chấm dứt ở kênh 19-5, hiện nay thu nhận nước thải từ 120.000 người dân và sẽ tăng lên đến 200.000 người vào năm 2020. Trạm này xử lý nước thải từ kênh Đen vào mùa khơ bằng cơng nghệ hồ sục khí và hồ ổn định sinh học. Trạm xử lý được đặt tại xã Bình Hưng Hịa, quận Bình Tân, Tp.HCM với tổng diện tích trạm là 33,2 ha, cĩ nhiệm vụ xử lý nước kênh Đen, nơi tiếp nhận nước thải của lưu vực 785 ha.
Trạm xử lý nước thải bắt đầu vận hành vào tháng 12/2005, do Ban QLDA 415 quản lý. Vào tháng 6/2006 Khu Quản lý Giao Thơng Đơ Thị Số 1 cùng với Cơng ty thốt nước đơ thị chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo dưỡng trạm.
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
BÌNH HƯNG HỊA SỔ TAY MƠI TRƯỜNG
Chương 1. Giới thiệu về TXLBHH Mã số : BHH - STMT Lần ban hành : 01 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : Trang : 04 / 25 ISO 14001: 2004 Mục tiêu chính của TXLBHH:
- Cải thiện chất lượng nước kênh Đen theo tiêu chuẩn TCVN 5945:2005 loại B.
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
BÌNH HƯNG HỊA SỔ TAY MƠI TRƯỜNG
Chương 2. Mục đích và phạm vi Mã số: BHH - STMT Lần ban hành : 01 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : Trang : 05 / 25 ISO 14001: 2004 CHƯƠNG 2 MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI
Sổ tay mơi trường này được biên soạn phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 và hoạt động thực tế của trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hịa. Đây là một hướng dẫn để trạm thiết lập và duy trì hệ thống quản lý mơi trường, xác định thống nhất cấu trúc của hệ thống và cơ cấu trách nhiệm trong cơng tác quản lý mơi trường tồn trạm. Điều này thể hiện trạm Bình Hưng Hịa đạt được và chứng tỏ hoạt động mơi trường tốt thơng qua việc kiểm sốt tác động mơi trường do hoạt động của mình gây ra.
Hệ thống quản lý mơi trường này được xây dựng phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2004 và áp dụng trong phạm vi trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hịa.
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
BÌNH HƯNG HỊA SỔ TAY MƠI TRƯỜNG
Chương 3. Định nghĩa và chữ viết tắt Mã số: BHH - STMT Lần ban hành : 01 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : Trang : 06 / 25 ISO 14001: 2004 CHƯƠNG 3 ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT
- STMT : Sổ tay mơi trường - CSMT : Chính sách mơi trường
- HTQLMT : Hệ thống quản lý mơi trường
- TXLBHH : Trạm xử lý nước thải Bình Hưng Hịa - ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo về mơi trường
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
BÌNH HƯNG HỊA SỔ TAY MƠI TRƯỜNG
Chương 4. HTQLMT của TXLBHH Mã số: BHH - STMT Lần ban hành : 01 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : Trang : 07 / 25 ISO 14001: 2004 CHƯƠNG 4 HTQLMT CỦA TXLBHH 4.1. Chính sách mơi trường
Nhằm thể hiện sự quan tâm đến mơi trường và mong muốn một sự phát triển bền vững, giảm nhẹ tác động cĩ hại lên mơi trường, giám đốc đã lập thành văn bản và ban hành CSMT của TXLBHH.
- CSMT của TXLBHH được trình bày ở trang 08 của STMT này.
- TXLBHH đảm bảo CSMT được nhân viên các cấp thấu hiểu, thực hiện và duy trì trong tồn TXLBHH.
- TXLBHH sẵn sàng thơng báo CSMT này đến các bên liên quan khi cĩ yêu cầu.
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
BÌNH HƯNG HỊA SỔ TAY MƠI TRƯỜNG
Chương 4. HTQLMT của TXLBHH Mã số: BHH - STMT Lần ban hành : 01 Lần sửa đổi : 00 Ngày hiệu lực : Trang : 08 / 25 ISO 14001: 2004 CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG
TXLBHH cĩ nhiệm vụ xử lý nước thải kênh Đen, nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt và nước thải cơng nghiệp cho lưu vực rộng 785 ha thuộc quận Tân Bình và huyện Bình Chánh. TXLBHH được vận hành theo cơng nghệ hồ sục khí và hồ ổn định.
TXLBHH nhận thức được những tác động đến mơi trường từ những hoạt động của trạm và luơn cố gắng giảm thiểu các tác động này.
Chính vì vậy, TXLBHH quyết tâm xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 và cam kết:
- Tuân thủ các yêu cầu pháp luật của Việt Nam và các yêu cầu khác về mơi trường.
- Tuân thủ các tiêu chuẩn về xả thải nước thải và khí thải. - Quản lý tốt chất thải rắn và chất thải nguy hại.