đầu ngời Triệu 614 - 875 142,5 930 106,28
(Nguồn: phòng kế hoạch đầu t)
Từ bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các năm 1999-2001 nhìn chung năm sau luôn cao hơn năm trớc. Điều đó thể hiện sự năng
động,nỗ lực, khả năng quản lý cũng nh khả năng chiếm lĩnh thị trờng, mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển tốt hơn.
Từ năm 1999 đến năm 2001, khối lợng sản phẩm sản xuất của công ty luôn tăng cao. Cụ thể năm 1999 sản xuất đợc 35039 sản phẩm các loại, năm 2000 đạt 45441 sản phẩm tăng 29,68% so với năm trớc và đến năm 2001 tăng mạnh đạt 61540 sản phẩm hơn năm 2000 là 35,43%. Điều này thể hiên qui mô cũng nh năng lực sản xuất của công ty ngày một nâng cao. Do khối lợng sản phẩm sản xuất tăng nên chi phí sản xuất cũng tăng ,năm 1999 là 109231,6 triệu đồng, năm 2000 chi phí tăng cao hơn so với năm trớc 12,29% và năm 2001 cao hơn năm 2000 là 13,36% .
Trong những năm qua sản lợng tiêu thụ không ngừng tăng lên. Năm 1999 đạt 40.447 chiếc, năm 2000 tăng 11,29% so với năm trớc và năm 2001 đạt 53292 chiếc tăng 18,3% so với năm 2000, tăng 31,65% so với năm 1999.Có đợc kết quả này là do công ty luôn tìm kiếm, nghiên cứu sản xuất các mẫu mã mới, chủng loại sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của ngời tiêu thụ.
Mức doanh thu của công ty năm sau cũng luôn lớn hơn năm trớc, với mức tăng trởng trung bình đạt khoảng 12,5%. Năm 2000 đạt 124793 triệu đồng tăng 12.02% so với năm 1999, năm 2001 đạt 141552,9 triệu đồng tăng 13,43% so với năm trớc và tăng hơn năm 1999 là 27,06%.
Do qui mô sản xuất mở rộng và việc lắp đặt thêm dây truyền công nghệ mới nhu cầu về sản phẩm sản xuất tăng cao, công ty đã tổ chức tuyển dụng thêm một số lao động nhằm đáp ứng yêu cầu mới đặt ra đã làm cho số lực lợng lao động tăng lên đáng kể. Năm 2000 số cán bộ công nhân viên là 303 ngời, nhiều hơn năm trớc là 42 ngời tăng 16,9%, năm 2001 công ty tuyển thêm 33 ngời , tăng hơn năm 2000 là 10,89%.
Thu nhập của cán bộ công nhân viên trong công ty cũng càng ngày càng đ- ợc nâng cao cải thiện đời sống cả về vật chất cũng nh tinh thần, khuyến kích ngời lao động trong công việc. Năm 1999 thu nhập bình quân đầu ngời là 614.000đồng,năm 2000 thu nhập bình quân là 875000 đồng tăng 42,5% so với năm trớc, năm 2001 thu nhập bình quân tăng lên 930000 đồng, tăng 6,28%so với 2000 và tăng 51,4% so với năm 1999. Mức lơng trên tuy không phải là mức lơng
cao song so với tình hình chung của nền kinh tế thì đây là một cố gắng rất lớn của công ty trong việc đảm bảo đời sống cho ngời lao động.
Trong điều kiện kinh tế cạnh tranh và hoạt kinh doanh khó khăn song sông ty luôn là một trong những đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ với nhà nớc. Công ty luôn luôn làm tốt công tác nộp ngân sách một cách kịp thời và đầy đủ.Giá trị nộp ngân sách cũng tăng nhanh theo tốc độ phát triển của công ty. Năm 1999 tổng nộp ngân sách đạt 5428.8 triệu đồng,năm 2000 tổng nộp ngân sách đạt 8200,04 triệu đồng tăng 51,04% so với năm trớc , năm 2001 nộp ngân sách đạt 9358,24triệu đồng trong đó có 5878,21 triệu đồng là nộp thuế xuất nhập khẩu, tăng 84,32% so với năm trớc.
Thông qua các kết quả đã đạt đợc nh trên có thể thấy xu hớng phát triển của công ty, chứng tỏ công ty luôn giữ vững đợc thị trơng và mở rộng thị trờng ,thể hiện hớng đi đúng đắn của công ty trong quá trình sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng cạnh tranh. Với tiềm năng và khả năng cũng nh hớng đi đúng đắn của mình công ty chắc chắn sẽ thu đợc kết quả tôt, đạt đợc mục tiêu đề ra trong năm 2002
1.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch mặt hàng của công ty
Để phân tích tình hình htực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm những năm qua, ta cần hiểu đợc công tác lập và tổ chức kế hoạch sản xuất của công ty . Dựa trên kết quả của nghiên cứu thị trờng và quyết định về sản phẩm đa hàng hoá ra thị trờng , đơn đặt hàng của khách hàng , nhiệm vụ của Nhà nớc giao cũng nh mục tiêu của công ty trong từng giai đoạn để làm căn cứ lập kế hoạch công tác sản xuất cho giai đoạn đó. Công ty sẽ tiến hành sản xuất theo đúng định mức kế hoạch , chất lợng ,mâu mã đã định. Tất cả sản phẩm sau khi đã hoàn thành ở bộ phận sản xuất thông qua hệ thống kiểm tra chất lợng sản phẩm , bao gói cẩn thận sẽ đợc chuyển đến kho thành phẩm chờ tiêu thụ.
Trong những năm qua, công ty thực hiện chiến lợc đa dạng hoá sản phẩm với nhiều chủng loại mẫu mã mới ra đời nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trờng . Trong từng giai đoạn mỗi chủng loại sản phẩm đều đợc tiến hành sản xuất theo các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Để tiện theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm của công ty chúng ta xem xét bảng sau:
nhiên, dễ thấy giá trị sản xuất công nghiệp liên tục tăng qua các năm mặc dù so với kế hoạch đặt ra còn biến động tăng giảm thất thờng. Năm 1999, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 91877,43 triệu đồng, giảm 3,29% so với kế hoạch. Năm 2000, giá trị sản xuất công nghiệp của công ty tăng lên 115313,44 triệu đồng, so với kế hoạch tăng 4,83% và tăng 25,5% so với năm 1999. Đến năm 2001 thì giá trị sản xuất công nghiệp đã tăng vọt lên một cách đáng kể đạt 163301.87 triệu đồng, vợt 29,61% so với kế hoạch và tăng 42,62% so với năm 2000. Sở dĩ có thể đạt đợc kết quả nh vậy là do trong những năm qua, công ty thực hiện đa dạng hoá sản phẩm không ngừng cho ra dời những mẫu mã sản phẩm mới cùng với việc công ty đã khôi phục đợc thị trờng xuất khẩu đã mất trớc đây đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất của công ty. Về mặt số lợng, sản lợng sản phẩm sản xuất ra cũng liên tục tăng. Cụ thể là :
- Năm1999, công ty sản xuất đợc 35039 sản phẩm các loại nhng lại không hoàn thành kế hoạch 7,8%. Nguyên nhân là công ty không đảm bảo đủ lao động cho sản xuất .
- Năm 2000, sản xuất đạt 45441 sản phẩm hoàn thành vợt kế hoạch 8,19% tăng so với năm 1999 là 10402 sản phẩm tơng ứng với 29,68%. Hầu hết các chủng loại sản phẩm đều hoàn thành kế hoạch đặt ra.
- Năm 2001, do công ty cho ra đời nhiều loại mẫu mã mới, đặc biệt là sản xuất thành công tivi màn hình phẳng và các loại đầu đĩa nên lợng sản phẩm sản xuất tăng nhanh. Hầu hết các chủng loại sản phẩm đều hoàn thành kế hoạch. Tổng lợng sản xuất đạt 61540 sản phẩm, vợt kế hoạch 23,08% và tăng hơn so với năm 2000 lầ 35,43% nhằm có đủ hàng để dự trữ cho tiêu thụ vào năm 2002 và xuất khẩu theo đơn hàng mà công ty đã kí kết cuối năm 2001.
Trong 3 năm qua, công ty tung ra thị trờng nhiều loại mặt hàng đa dạng gồm tivi các loại( từ 14’’ đến 21’’) và các loại đầu đĩa VCD,DVD mang nhãn hiệu của công ty. Để đáp ứng yêu cầu mới công ty đã cho lắp đặt các dây truyền công nghệ hiện đại và tuyển dụng thêm lao động nằm nâng cao năng lực và mở rộng qui mô sản xuất, vì vậy năm 2000 và năm 2001, công ty đều hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Mặc dù vậy, với công suất lắp ráp 300000 sản phẩm mỗi năm của dây truyền công nghệ, công ty mới chỉ sử dụng khoảng 30%-40% năng lực sản xuất, đòi hỏi trong những năm tiếp theo công ty phải tìm mọi biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ nhằm tận dụng tối đa năng lực sản xuất .
Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất công ty rất coi trọng công tác chất lợng sản phẩm . Đứng trớc sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt của thị tr- ờng hàng điện tử Việt Nam để có thể đứng vững và chiếm lĩnh thị trờng thì ngoài việc đa dạng hoá sản phẩm thoả mãn nhu cầu thị trờng thì công ty luôn đảm bảo
kiểm soát chất lợng của sản phẩm làm ra. Trong quá trình sản xuất các công đoạn đều có sự giám soát của các kỹ thuật viên có trình độ. Trớc khi sản phẩm đợc đa ra thị trờng đều đợc kiểm tra kĩ lỡng các đặc tính kĩ thuật rồi mới đem nhập kho thành phẩm. Công ty đã nhận đợc chứng chỉ ISO 9001 và áp dụng thành công vào cuối năm 2000 tạo điều kiện thuận lợi trong việc nâng cao chất lợng sản phẩm . Ngoài ra công ty còn thực hiện bảo hành chất lợng sản phẩm của công ty trong vòng 2 năm nếu có sai sót, trục chặc do kỹ thuật sẽ đợc sửa chữa miễn phí tại 46 trung tâm bảo hành của công ty.
Tóm lại, trong những năm qua công ty đã đạt đợc một số kết quả khả quan trong khâu sản xuất mặc dù vẫn còn một số thiếu xót trong khâu lập kế hoạch cũng nh tổ chức thực hiện. Trong chiến lợc sản phẩm của công ty luôn có sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Với những kết quả sản xuất đạt đợc nh vậy công ty có thể đảm bảo lợng hàng hoá đáp ứng cho tiêu thụ để duy trì tính đều đặn liên tục của quá trình sản xuất kinh doanh vì sản xuất và tiêu thụ là hai quá trình có quan hệ mật thiết với nhau.