I. Những đặc điểm của công ty 20 có ảnh hởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
8. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm vừa qua
Trong những năm vừa qua nhu cầu hàng Quốc phòng tơng đối ổn định lại kết hợp với việc công ty chủ động mở rộng thị trờng, tăng cờng sản xuất đa ngành nghề, nên tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty có những bớc phát triển t- ơng đối tốt.
Bảng 6. Kết qủa sản xuất kinh doanh của Công ty 20
TT
Chỉ tiêu
Đơn vị Năm2001 2002Năm Năm2003
2 Giá trị gia tăng Tỷ đồng 64,683 71,044 80,42
3 Lợi nhuận Tỷ đồng 14,262 14,980 15,098
4 Lao động bình quân Ngời 3653 4022 4664
5 Nguồn vốn Tỷ đồng 106,58 116,30 150,12
6 Nộp ngân sách Tỷ đồng 17,6 17,51 22,55
7 Thu nhập bình quân/ngời VND 1.150.000 1.170.000 1.192.000 8 Giá trị XNK trong tổng doanh thu USD 18463741 20509274 27532251
Nguồn: Phòng TC - KT
Từ số liệu thống kê ta có bảng phân tích một số các chỉ tiêu qua các năm nh sau:
Bảng 7. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh 2001 - 2003
TT Chỉ tiêu Năm 2002 so với 2001 Năm 2003 so với 2002
Tuyệt đối Tơng đối Tuyệt đối Tơng đối
12 2 3 4 5 6 7 Doanh thu (Tỷ đồng) Giá trị gia tăng (Tỷ đồng) Lợi nhuận (Tỷ đồng) Lao động bình quân (Ngời) Nguồn vốn (Tỷ đồng)
Giá trị XNK trong Tổng doanh thu (USD) Thu nhập bình quân/ngời 22,62 6,361 0,718 369 9,72 2045533 20000 7,2 9,83 5,03 10,10 9,12 11,07 1,73 41,91 9,393 0,118 642 33,82 7022977 22000 11,43 13,22 0,83 15,96 29,07 34,24 1,88 Nguồn: Phòng TC - KT
Bảng phân tích cho thấy doanh thu của công ty đã tăng mạnh qua các năm: Năm 2002 tăng so với năm 2001 là 22,62 tỷ đồng, tơng đơng 7,2%, năm 2003 so với năm 2002 tăng là 41,91 tỷ đồng tơng đơng 11,43% do công ty dã có các đơn hàng tơng đối ổn định, bên cạnh đó còn đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh nh mua bán sợi, vải, các sản phẩm may mặc...giá trị gia tăng và lợi nhuận qua các năm đều tăng. Năm 2002 giá trị gia tăng đạt 71,044 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 14,98 tỷ đồng, đến năm 2003 các con số tơng ứng là 80,437 tỷ đồng và 15,09 tỷ đồng.
Nguồn vốn của công ty cũng đợc đảm bảo, năm 2003 so với năm 2002 đã tăng mạnh từ 116.3 tỷ đồng lên 150.12 tỷ đồng
Giá trị xuất nhập khẩu trong cơ cấu tổng doanh thu cũng tăng lên đáng kể. Từ kết quả sản xuất kinh doanh nh vậy, công ty đã đảm bảo về thu nhập, phúc lợi cho ngời lao động, và hoàn thành tốt các nghĩa vụ đóng góp với Nhà nớc
Là doanh nghiệp Nhà nớc có bề dày lịch sử, phát huy truyền thống đó, Công ty 20 trong thời gian qua đã có nhiều điều chỉnh hợp lý bằng việc chuyển đổi hợp lý cơ cấu các mặt hàng, tinh giảm biên chế, cơ cấu lại bộ máy tổ chức,
nâng cao hiệu quả quản lý. Máy móc thiết bị ngày càng đợc đầu t mới và nâng cao hệ số sử dụng, chú ý đến hình thành và phát triển mạng lới tiêu thụ cả trong nớc và nớc ngoài. Vì vậy trong những năm vừa qua công ty làm ăn liên tục có lãi, thu nhập và mức sống của ngời lao động đợc đảm bảo.
Bớc vào năm 2004, thị trờng Dệt – may vẫn biến động và cạnh tranh gay gắt, tỷ giá ngoại tệ, giá điện, giá nguyên vật liệu không ngừng tăng, song công ty vẫn tiếp nhận và triển khai kế hoạch sản xuất các đơn hàng Quốc phòng theo đúng tốc độ, đáp ứng kịp thời yêu cầu và nhiệm vụ của Quân đội. Mặt khác công ty đã khai thác đợc một số đơn hàng kinh tế xuất khẩu nên trong quý I đã đảm bảo đợc việc làm và thu nhập cho cán bộ công nhân viên, đạt đợc các kết quả sản xuất kinh doanh khá khả quan
+ Doanh thu: 87.429 tỷ đồng đạt 269% kế hoạch năm Trong đó:
- Hàng quốc phòng là 67,343 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch năm - Hàng kinh tế là 20,086 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch năm + Lợi nhuận trớc thuế là 3,8 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch năm + Nộp ngân sách 6,080 tỷ đồng, đạt 22% kế hoạch năm + Thu nhập bình quân lao động: 1084000 đồng/ngời/tháng
Vì đặc điểm của ngành dệt - may là nhu cầu tiêu dùng trong các thời kỳ không ổn định, thờng ít vào đầu năm vì vậy một số các chỉ tiêu trong quý I/2004 đạt đợc cha cao nh doanh thu của hàng kinh tế, hay thu nhập bình quân/ngời.
Trong thời gian tới, công ty cần chủ động đẩy mạnh khai thác các đơn hàng kinh tế, tránh thái độ trông chờ, dựa dẫm vào các đơn vị cấp trên, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của công ty, không để rơi vào tình trạng trì trệ, thua lỗ nh một số doanh nghiệp Nhà nớc đã mắc phải.