1. Kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2006 – 2007 của công ty
+ Mục tiêu chính:
Mục tiêu chung của công ty “ kinh doanh đa ngành có chọn lọc trên nền sản xuất than”. Công tác đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng hiện đại hoá công nghiệp sản xuất than, vật liệu xây dựng, phát triển sản xuất và kinh doanh đa ngành.
Chuyển đổi hình thức quản lý công ty thành công ty mẹ, công ty con, tạo điều kiện cho công ty phát triển phù hợp với mô hình tổ chức của tập đoàn than khoáng sản Việt nam.
+ Mục tiêu chung:
Đảm bảo nhu cầu thị trường, nhu cầu than cho các nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng, khả năng cân đối nguồn lực.
Sản phẩm than đáp ứng chủ yếu cho nhu cầu sản xuất điện, vật liệu xây dựng. Sản phẩm vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả.
2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty đến năm 2010
2.1. Nâng cao vị thế của Công ty trong thị trường trong nước, tạo khả năng cạnh tranh với các công ty khác. tranh với các công ty khác.
Tới năm 2010, Công ty phải là một trong những Công ty hàng đầu của Ngành than, riêng trong lĩnh vực sản xuất than và sản xuất vật liệu xây dựng đảm bảo chất lượng. Công ty phải là một trong hai Công ty hàng đầu.
Giai đoạn từ 2011 đến năm 2020, Công ty sẽ phấn đấu giữ vững vị trí này, tích luỹ phát triển để có khả năng cạnh tranh được với công ty nước ngoài.
2.2. Tăng cường thị phần trong nước, giữ mức tăng trưởng về doanh thu
Phấn đấu tới năm 2010 thị phần của Công ty chiếm khoảng 8-9% thị phần cả nước và giữ vững cho đến năm 2020, trong đó thị phần công tác đảm bảo chất lượng chiếm tỷ lệ cao.
Theo dự kiến tăng trưởng bình quân của Ngành than mỗi năm từ 2000 đến 2010 đạt 10-12%.
- Năm 2010 sản lượng toàn ngành than đạt:186.142 tỷ đồng, trong đó sản lượng các đơn vị đạt trên 13 tỷ đồng.
- Doanh thu của Công ty đạt khoảng 942758 tỷ đồng/năm.
2.3. Nâng cao năng lực của Công ty về mọi mặt, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế đạt tiêu chuẩn quốc tế
- Về nhân sự, tổ chức tới năm 2010 đạt: + Tổng số CNCNV khoảng 150 người.
+ Trong đó có trên 90% cán bộ có kinh nghiệm vững chắc trong chuyên môn và khoảng 25% có trình độ trên đại học.
+ Bộ máy gián tiếp giảm xuống còn khoảng 12% - Về trang thiết bị:
+ Hoàn thiện Phòng Thí nghiệm, đảm bảo thực hiện tất cả các thí nghiệm vật liệu, cơ, lý, hoá, khảo nghiệm máy và thiết bị công nghệ. Thành lập thêm từ 1-2 Phòng Thí nghiệm hiện trường
+ Trang bị mới các thiết bị kiểm định hiện trường, tập trung vào các thiết bị phục vu san xuat, thí nghiệm khảo nghiệm máy và thiết bị công nghệ.
Việc đánh giá trang thiết bị trong hoạt động sản xuất nó cũng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho Công ty. Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, thì tất cả các hoạt động trong Công ty cần phải thực hiện tốt.
3. Sản xuất than:
Than đáp ứng đủ sản lượng cho các nhà máy nhiệt điện: Na Dương( công suất 100MW), Cao Ngạn ( công suất 100MW), Nông Sơn ( 35 MW).
Than đáp ứng sản lượng cho các nhà máy xi măng La Hiên ( công suất 1 triệu tấn/ năm), Quán Triều ( công suất 800ngàn tấn/năm), Thái Nguyên ( công suất 1,4triệu tấn/ năm), Tuyên Quang ( công suất 600ngàn tấn/ năm).
Duy trì sản lượng than hợp lý cho thị trường xuất khẩu, hộ tiêu dùng trong nước chủ yếu dân sinh tại vùng núi phía bắc.
Giữ vững nhịp độ tăng trưởng, sản xuất kinh doanh có hiệu quả và tạo điều kiện phát triển vững chắc của công ty sau năm 2010.
Sản lượng than sản xuất toàn công ty giai đoạn 2006 – 2010 phấn đấu đạt 1,8 đến 2triệu tấn/ năm.
4. Sản xuất vật liệu xây dựng:
Sản xuất xi măng. Xi măng là sản phẩm chính của khối sản xuất ngoài than với công nghệ tiên tiến và đảm bảo chất lượng tạo điều kiện cho sự thành công của lĩnh vực này.
Cần có biện pháp linh hoạt, hiệu quả vững chắc và phát triển thị trường, tạo điều kiện cho việc nâng cao lò quay công suất lên 1,6triệu tấn vào năm 2010.
Sản xuất đá vôi, đất sét.
Lượng đá vôi phải đáp ứng đủ cho nhu cầu sản xuất của các nhà máy xi măng ( La Hiên, Quán Triều) và các nhà máy nhiệt điện ( Na Dương, Cao Ngạn)
Sản lượng đá đến năm 2010 đạt 2triệu tấn/ năm.
Sản lượng đất sét đảm bảo cung cấp đủ cho các nhà máy xi măng hoạt động đến năm 2010 sản lượng đất sét đạt 0,5triệu tân/năm.
Xây lắp công trình
Đầu tư trang thiết bị, đào tạo thợ lành nghề để có thể tham gia đấu thầu, thắng thầu thi công các công trình lớn, phức tạp đòi hỏi năng lực xây lắp toàn diện của các đơn vi trong và ngoài ngành.
+Than tiêu thụ: 8361000 tấn +Than sạch: 8361000 tấn Trong đó:
+ Lộ thiên 8111000 tấn + Hầm lò 250000 tấn
- Than nguyên khai: 8709000 tấn Trong đó: + Lộ thiên 8415000 tấn + Hầm lò 294000 tấn - Đất đá bóc: 48386000m3 - Hệ số bóc bình quân: 5,75m3 – TNK - Đào lò: 2500m
Sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây dựng Xi măng PC30 và PC40: 3910000 tấn Đá vôi: 5470000 tấn
Gạch chỉ đỏ: 30triệu viên
Sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm khác Vỏ bao xi măng: 60triệu chiếc
Lưới thép: 3,5triệu m2 Gia công cơ khí: 500000 tấn
Kinh doanh tổng hợp tăng trưởng 10 – 15% so với giai đoạn 2001 – 2005 Đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư dự kiến 2024 triệu đồng
Trong đó:
Cho sản xuất than 943 triệu đồng
Cho sản xuất vật liệu xây dựng 1029 triệu đồng
Cho sản xuất và kinh doanh tổng hợp khác 52 triệu đồng Thu nhập bình quân:
Phấn đấu hàng năm nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên chức đến năm 2010 đạt bình quân thu nhập 3,5 – 5 triệu đồng/người/tháng
Đảm bảo lợi nhuận hàng năm của công ty mẹ tạo đà cho sự phát triển của các công ty con phấn đấu sản xuất kinh doanh đạt lợi nhuận cao, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao nộp với nhà nước, với cấp trên và có tích luỹ nội bộ
Bảng 11: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2006-2010
TT Tên đơn vị Tổng mức đầu tư
Tổng số Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 a Sảnxuất than 942758 103518 160141 124358 463741 91000 1 Công ty than Na Dương 71559 36093 18008 15958 1500 2 Công ty than Khánh Hoà 107844 32329 63515 11000 1000 3 XýnghiệpthanNúi Hồng 65258 24781 27236 6000 6241 1000 4 XínghiệpthanNông Sơn 349275 2875 1400 345000 5 XínghiệpXD&KTKS 18822 7440 11385
6 BanQLDA xuống sâu
Khánh Hoà 330000 40000 90000 110000 90000 b Sảnxuất VLXD 1028745 89855 204990 621060 95100 17740 7 NhàmáyximăngLaHiên 537057 89075 112000 312000 12000 12000 8 Nhàmáyximăng Quán Triều 450000 80000 300000 70000 9 XNKT Đá & VLXD La Hiên 41670 780 12990 9060 13100 5740
c Sảnxuất và kinh doanh
khác 52417 26917 3000 9500 9500 3500
11 Nhà máy cơ khí mỏ 5087 2087 1500 1500 12 XNTDKSTK & DVKT 5528 3028 1000 1500 13 KháchsạnHeritage 6013 513 2000 3500 14 TTđiềudưỡngngành than 4200 200 1000 3000 15 Các dự án khác 23883 15883 2000 2000 2000 2000 16 Tổng 2023920 220290 368131 754918 568341 112240