Qua hơn 8 năm xây dựng và phát triển tới nay chi nhánh Biti's Miền Bắc đã có hơn 600 đại lý bao phủ hầu hết các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng châu thổ sông hồng và các tỉnh miền núi phía Bắc. Với hệ thống kênh phân phối dầy đặc " phủ dầy, phủ đầy" chi nhánh đã phần nào đáp ứng đầy đủ nhu cầu giầy dép của ngời tiêu dùng, và ngày càng nhiều ngời biết tới và sử dụng sản phẩm Biti's.
Trong những năm gần đây chi nhánh Biti's Miền bắc đã không ngừng mở rộng và phát triển kinh doanh trên toàn khu vực Miền Bắc, biên mậu và xuất khẩu. Điều này làm cho những chỉ tiêu nh: doanh thu, chi phí, số lợng lao động, tổng quỹ lơng, thuế cũng biến động qua các năm. Cụ thể tình hình…
biến động các chỉ tiêu kinh doanh trên đợc thể hiện bằng biểu sau:
Biểu 1: Tình hình kinh doanh của chi nhánh Biti's Miền Bắc trong 3 năm 1998 - 1999 -2000.
* Tổng mức doanh thu: Năm 1999 đạt 62.075.102 ( nghìn đồng) so với năm 1998 tăng 17.240.788 (nđ) tơng ứng với mức tăng trởng là 38,45%.
Tổng doanh thu năm 2000 đạt 88. 754.363 (nđ) so với năm 1999 tăng 26.679.261 (nđ) tơng ứng với mức tăng trởng là 42,98%.
Nh vậy tỷ lệ tăng doanh thu năm 2000 (42,98%) cao hơn năm 1999 (38,45%) phản ánh tình hình kinh doanh của toàn chi nhánh tăng mạnh, trong thời gian tới ban giám đốc cần phải nghiên cứu giữ vững và đẩy mạnh doanh thu của chi nhánh tăng hơn nữa.
* Tổng chi phí: Năm 1999 chi nhánh đã chi để phục vụ, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh với tổng sô tiền là 6.049.456 (nđ), so với năm 1998 tăng 1.960.916 (nđ) tơng ứng là: 47,96%.
Chi phí năm 2000 của toàn CNMB là 10.154.343 (nđ) so với năm 1999 tăng 4. 104.887 (nđ) tơng ứng với tỷ lệ là 67,85%.
Tỷ lệ nâng này cao hơn tỷ lệ tăng chi phí năm 1999 - 1998. Sở dĩ chi phí tăng cao nh vậy là do chi nhánh sử dụng để phục vụ việc mở rộng hệ thống kênh phân phối, quảng cáo - khuyến mãi và chi trả lơng cho cán bộ, công nhân viên. Tuy nhiên ban giám đốc chi nhánh cần phải kiểm soát các chi phí này. * Tỷ suất chi phí: do tỷ lệ chi phí tăng qua các năm cao hơn tỷ lệ tăng doanh thu đã ảnh hởng tới sự thay đổi tỷ suất chi phí, cụ thể: năm 1999 tỷ suất chi phí là 9,75% so với năm 1998 (9,12%) tăng 0,63% tơng ứng tỷ lệ giảm 6,91%. Năm 2000 tỷ suất chi phí là 11,44% so với năm 1999 tăng 1,69% tơng ứng với tỷ lệ là 17,33%.
* Thuế : Về trách nhiệm thực hiện các khoản thuế, lệ phí đối với cơ quan thuế, chi nhánh đã tiến hành đóng thuế, kê khai các khoản thuế đóng một cách
chính xác, đầy đủ. Năm 1999 chi nhánh đã nộp các khoản thuế với tổng số tiền là 502. 015 (nđ), so với năm 1998 ( 372. 780nđ) tăng 192.235 (nđ) tơng ứng là 34,67%. Năm 2000 chi nhánh tiến hành nộp các khoản thuế cho nhà n- ớc số tiền là 732.850 (nđ) so với năm 1999 tăng 230.835 (nđ) tơng ứng với tỷ lệ là 45,98%.
Nh vậy tỷ lệ tăng năm 2000 - 1999 cao hơn so với tỷ lệ tăng 1999 - 1998 phản ánh việc mở rộng quy mô của chi nhánh.
* Số lao động: Năm 1998 số lao động của chi nhánh Miền Bắc là 81 ngời đến năm 1999 do việc mở rộng quy mô kinh doanh chi nhánh đã tuyển dụng thêm nhiều nhân viên mới, số lao động lúc này là 163 ngời so với năm 1998 làm tăng 82 ngời tơng ứng với tỷ lệ tăng là 101, 23%. Năm 2000 tổng số lao động đã lên tới 183 ngời, so với năm 1999 tăng 20 ngời tơng ứng với tỷ lệ tăng là 12,27 nh vậy sự giảm số lao động của năm 2000 - 1999 là do chiến lợc của công ty, ban giám đốc đã điều chỉnh lao động một cách hợp lý để đẩy mạnh tăng doanh thu. Nói chung số lao động đều tăng cao qua các năm phản ánh việc mở rộng kinh doanh.
* Năng suất lao động: Do sự biến động về doanh thu về số lao động của chi nhánh những năm qua là không tơng xứng điều này làm cho năng suất bình quân của một nhân viên có sự biến đổi theo chiều hớng giảm sút. Năm 1998 năng suất lao động bình quân đạt 553. 510 nđ/ ngời/năm.
Tới năm1999 năng suất lao động bình quân đạt 380.828 (nđ/ngời/năm ) so với năm 1998 giảm 127.682 (nđ) tơng ứng với tỷ lệ giảm là 31,19 %.
Nh vậy NSLĐBQ năm 1999 so với năm 1998 là giảm rất mạnh, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do số lao động năm 1999 tổng quá lớn trong khi doanh thu tăng ở mức trung bình. Nhng NSLĐBQ năm 2000 so với
1999 tăng khá cao 27,35%. Điều này là do chính sách nhân sự của ban giám đốc chi nhánh là đúng đắn và hợp lý và làm cho tổng doanh của chi nhánh tăng 42,98%.
* Tổng quỹ lơng: Năm 1998 tổng quỹ lơng của toàn chi nhánh chi trả cho cán bộ nhân viên là 628.896 (nđ). Năm 1999 tổng quỹ lơng của toàn chi nhánh là 876.882 (nđ) so với năm 1998 tăng 247.987 (nđ) tơng ứng với tỷ lệ tăng là 39,43%. Năm 2000 tổng quỹ lơng của toàn chi nhánh là 1.660.507 (nđ) so với năm 1999 tăng 783.625 (nđ) tơng ứng với tỷ lệ tăng là 89,36%. Nh vậy tổng quỹ lơng của năm 2000 so với năm 1999 và năm 1998 tăng với tỷ lệ rất cao. Đây là điều kiện để khuyến khích nhân viên làm việc hết mình.
* Tiền lơng bình quân/ 1ngời/năm: Năm 1998 tổng lơng bình quân của cán bộ nhân viên tại chi nhánh là 7.764 (nđ). Sang năm 1999 tiền lơng bình quân của một ngời, một năm là 5.375 (nđ) so với năm 1998 giảm 2.385 (nđ) t- ơng ứng với tỷ lệ giảm là 30,72%. Năm 2000 tiền lơng bình quân 1ngời/1năm là 9.079 (nđ) so với năm 1999 tăng 3.695 (nđ) với tỷ lệ tăng tơng ứng là 68,69%. Nh vậy sang năm 2000 chi nhánh đã phần nào cần đối đợc giữa quỹ l- ơng tơng ứng với sự phát triển của lao động.
Trong năm 2000 năng suất lao động bình quân một ngời cao hơn 1999 nguyên nhân là do số lợng lao động năm 2000 tăng với tỷ lệ thấp hơn mức độ tăng của tổng doanh thu. Nh vậy nhìn vào năng suất lao động có thể thấy đợc sự sử dụng lao động tại chi nhánh là hợp lý, qua đó giúp chi nhánh hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn.
Kết quả năng suất lao động năm 2000 tăng hơn so với năm 1999 một phần là do chi nhánh thực hiện chế độ đãi ngộ vật chất nh: lơng thởng, trợ cấp thoả đáng làm cho ngời lao động phát huy hết năng lực, khả năng và cống hiến
