Chương II: Thực trạng cụng tỏc lập kế hoạch sản xuất ở cụng ty cổ phần LILAMA
2.1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của cụng ty trong những năm gần đõy
nước và tớch luỹ trong dõn ngày càng tăng đó làm cho hoạt động xõy lắp ở nước ta trở nờn rất sụi động, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho cỏc đơn vị xõy lắp núi chung và cụng ty cổ phần LILAMA 10 núi riờng.
Mặt khỏc, nhờ đường lối lónh đạo đỳng đắn của đảng và nhà nước tạo mụi trường kinh doanh thuận lợi cho cỏc doanh nghiệp đó giỳp cho ngành xõy dựng xuất hiện nhiều doanh nghiệp mới ngày càng lớn mạnh như: Tổng cụng ty Xõy dựng Hà Nội, Tổng cụng ty Xuất nhõp khẩu xõy dựng, Tổng cụng ty xõy dựng Sụng Đà. Chớnh điều này đó tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường xõy lắp nước ta hiện nay, đặt ra nhiều khú khăn và thỏch thức đối với cụng ty trong cạnh tranh giành cơ hội bao thầu xõy lắp.
2.1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của cụng ty trong những năm gần đõy đõy
BẢNG 01: TèNH HèNH SẢN XUẤT KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2005 - 2009
TT Năm Tổng giỏ trị sản lượng
(Triệu đồng) Tổng doanh thu SXKD (triệu đồng) Nộp ngõn sỏch (triệu đồng) Lợi nhuận (triệu đồng) Lương bỡnh quõn (nghỡn đồng) 1 2005 186,133 156,163 3.950 1.310 1.655 2 2006 228,330 170,980 6.500 4.800 2.100 3 2007 276,115 205,845 3.840 14.864 2.450 4 2008 401,520 328,387 3.450 22.179 2.700 5 2009 600.000 480,847 3.249 28.416 3.800
Nguồn: Phũng Kinh tế - Kỹ thuật
Trong những năm qua cụng ty luụn thực hiện tốt kế hoạch đó đặt ra:
Năm 2007 giỏ trị sản lượng đạt 286 tỷ đạt kế hoạch đề ra về giỏ trị sản lượng nhưng doanh thu của cụng ty lờn tới 235 tỷ đồng( KH: 185,7 tỷ) đạt 126.54% KH. Cú được kết quả trờn là do trong năm 2007 trờn tất cả cỏc cụng trỡnh do cụng ty thi cụng
nhỡn chung đều đảm bảo chất lượng, hoàn thành cỏc khối lượng được giao đỳng yờu cầu tiến độ, đảm bảo an toàn. Năm 2007, cụng ty đó bàn giao cho chủ đầu tư dự ỏn Nhà mỏy nhiệt điện Uụng Bớ mở rộng 300MW, gia cụng lắp đặt thiết bị cơ khớ thuỷ cụng Nhà mỏy thuỷ điện Nậm Đụng III, dự ỏn "Nhà mỏy xi măng Hải Phũng mới" và tiếp tục thi cụng nhiều cụng trỡnh khỏc.
Đến năm 2009 cụng ty đó vượt KH 240 tỷ đồng về giỏ trị sản lượng đạt 166,67% kế hoạch trong đú tổng doanh thu là 195 tỷ đồng. Cú được kết quả trờn là do trờn tất cả cỏc cụng trỡnh cụng ty vẫn luụn bảo đảm chất lượng và tiến độ thi cụng. Năm 2009, cụng ty đó tham gia thi cụng nhiều cụng trỡnh trọng điểm như: cụng trỡnh thuỷ điện Sơn La, xi măng Bỳt Sơn 2, xi măng Bỉm Sơn, cỏc cụng trỡnh thuỷ điện khu vực Tõy nguyờn…
BẢNG 02: TèNH HèNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2005 - 2009
Năm Chỉ tiờu (triệu đồng)Kế hoạch Thực hiện (triệu đồng) Tỷ lệ % hoàn thành 2005 Giỏ trị SL 170,000 186,133 109.49% Doanh thu 120,000 156,163 130.14% 2006 Giỏ trị SL 200,000 228,330 114.17% Doanh thu 160,000 170,980 106.86% 2007 Giỏ trị SL 251,000 276,115 110.01% Doanh thu 170,700 205,845 120.59% 2008 Giỏ trị SL 398,000 401,520 100.88% Doanh thu 318,000 328,387 103.27% 2009 Giỏ trị SL 550,200 600,000 109.05%
Doanh thu 450,200 480,847 106.81%
Giỏ trị sản lượng
BIỂU ĐỒ 01:
TèNH HèNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2005-2009
Giỏ trị sản lượng qua cỏc năm 2005-2009 vừa qua liờn tục tăng ta cú thể thấy rừ qua biểu đồ trờn. Giai đoạn 2005-2009 mặc dự thị trường biến động mạnh mẽ, thị trường xõy lắp cạnh tranh gay gắt nhưng giỏ trị lượng của cụng ty vẫn tăng từ hơn 186 tỷ đồng lờn 600 tỷ đồng (năm 2009) - tăng hơn 3 lần - đõy là kết quả đỏng ghi nhận. Giỏ trị sản lượng tăng đột biến từ năm 2007 trở đi. Năm 2008, giỏ trị sản lượng tăng so với năm 2007 115,5 tỷ đồng. Giỏ trị sản lượng năm 2009 tăng gần 200 tỷ đồng so với năm 2008 do cụng ty tiếp tục nõng cao năng suất lao động thực hiện thi cụng cỏc cụng trỡnh luỹ kế năm của năm trước và tiếp nhận thờm cỏc cụng trỡnh mới.
Trong giai đoạn 2005-2009, cụng ty đều thực hiện vượt mức chỉ tiờu kế hoạch đề ra, cú năm vượt 66,67% kế hoạch đề ra (năm 2009). Đõy thể hiện sự quyết tõm và nỗ lực của ban lónh đạo cũng như toàn thể cỏn bộ cụng nhõn viờn đối với một cụng ty lắp mỏy khi địa bàn thi cụng nằm rải rỏc gõy khú khăn cho cụng tỏc thi cụng.
Doanh thu
BIỂU ĐỒ 02:
TèNH HèNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DOANH THU GIAI ĐOẠN 2005-2009
Đối với một doanh nghiệp xõy lắp, doanh thu của một năm là số tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của năm đú. Do đú, doanh thu và giỏ trị của cụng ty sẽ chờnh nhau do cụng tỏc thanh quyết toỏn quyết định. Những năm qua, cũng như tổng giỏ trị sản lượng, doanh thu của cụng ty cũng tăng qua cỏc năm ta cú thể thấy rừ qua biểu đồ trờn.
Trong giai đoạn 2005-2009, cụng ty luụn thực hiện tốt chỉ tiờu doanh thu kế hoạch đề ra. Khụng những thế, trong cỏc năm đều vượt chỉ tiờu kế hoạch trung bỡnh hàng năm vượt 13,53%. Doanh thu tăng gần 325 tỷ đồng trong giai đoạn 2005 – 2009, đõy là một kết quả đỏng ghi nhận.
Doanh thu tăng qua cỏc năm là do số cụng trỡnh của cụng ty nhận nhiệm vụ thi cụng liờn tục tăng và cụng tỏc thu hồi vốn của cụng ty hết sức được coi trọng trờn tất cả cỏc cụng trỡnh cụng ty thi cụng để trỏnh tỡnh trạng ứ đọng vốn. Đồng thời đú cũng là kết quả của sự nỗ lực hết mỡnh trong cụng việc của cỏc cỏn bộ cụng nhõn viờn khi thi cụng cỏc cụng trỡnh, đảm bảo tiến độ và chất lượng cỏc cụng trỡnh và cú sự đúng gúp rất lớn của cụng tỏc đấu thầu tỡm kiếm việc làm những năm qua.