1. Quy chuẩn hệ thống
Hệ thống bán lẻ của Tổng công ty bao gồm một hệ thống các đại siêu thị, siêu thị loại vừa, cửa hàng tiện ích, kèm theo đó là các tổng kho để tích trữ hàng hoá đảm bảo nguồn hàng. Dựa trên các tiêu chuẩn về các địa điểm phân phối kinh doanh, bán hàng, Tổng công ty đã tính toán và đưa ra quy chuẩn cho hệ thống chuỗi bán lẻ của mình như sau:
Bảng 7: Quy chuẩn hệ thống bán lẻ của Tổng công ty thương mại Hà Nội
Hạng mục Diện tích (m2) Lao động (người) Số lượng nhãn hàng (nhãn) Doanh số /m2/ ngày (triệu đồng)
Suất đầu tư (triệu đồng)
Đại siêu thị 20.000 500 40.000 0,10 5
Siêu thị loại vừa 1.500 150 10.000 0,08 5
Cửa hàng tiện ích 100 15 3.000 0,08 5
Tổng kho 20.000 300 0,03 5
Kho hàng hoá 2.000 50 0,03 5
Nguồn: Phòng kế hoạch và phát triển Tổng công ty thương mại Hà Nội
Với sự đa dạng của các loại hình cửa hàng, Tổng công ty sẽ tận dụng được tối đa khả năng đưa hàng hoá đến tận tay khách hàng, từ đó trở nên phù hợp với chiến lược chi phí thấp (mở rộng quy mô để làm tăng lợi nhuận)
2. Quy mô phát triển
Dựa vào đánh giá về môi trường kinh doanh, dự báo về quy mô phát triển như sau:
Bảng 8: Dự kiến về quy mô phát triển hệ thống bán lẻ của Tổng công ty thương mại Hà Nội đến năm 2015
Đơn vị: Địa điểm
Hạng mục 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Đại siêu thị - 1 5 7 9 11 13 15
Siêu thị loại vừa 15 20 30 40 45 50 60 70
Cửa hàng tiện ích 200 300 600 800 1.100 1.400 1.700 2.000
Tổng kho - - 1 1 2 2 2 2
Nguồn: Phòng kế hoạch và phát triển Tổng công ty thương mại Hà Nội
Việc gia tăng về quy mô ban đầu sẽ chậm hơn đối với các cửa hàng tiện ích vì Tổng công ty sẽ phải tập trung nhiều nguồn lực để xây dựng đại siêu thị và siêu thị loại vừa nhằm đi trước một bước với các nhà đầu tư nước ngoài. Vì thơìư điểm năm 2009 là thời điểm Việt Nam sẽ mở cửa thị trường bán lẻ
3. Dự kiến số lượng lao động
Từ những dự báo về quy mô phát triển và tiêu chuẩn số lao đông, ta có thể dự báo tổng số lao động qua các năm như sau:
Bảng 9: Dự kiến về tổng số lao động trong hệ thống bán lẻ của Tổng công ty thương mại Hà Nội đến năm 2015
Đơn vị: Nghìn người
Hạng mục 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Đại siêu thị - 0,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5
Siêu thị loại vừa 2,25 3 4,5 6 6,75 7,5 9 10,5
Cửa hàng tiện ích 3 4,5 9 12 16,5 21 25,5 30
Tổng kho - - 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,9
Kho hàng hoá 0,05 0,05 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75
Lao động khác 0,53 0,805 1,655 2,215 2,88 3,515 4,225 4,965
Tổng 5,83 8,855 28,205 24,365 31,68 38,665 46,475 54,515
Nguồn: Phòng kế hoạch và phát triển Tổng công ty thương mại Hà Nội
4. Dự kiến doanh thu
Dựa trên đánh giá về tình hình cũng như cơ hội phát triển của hệ thống bán lẻ Hapro, dự kiến về doanh thu như sau:
Bảng 10: Dự kiến về doanh thu theo dự kiến về quy mô phát triển hệ thống bán lẻ của Tổng công ty thương mại Hà Nội đến năm 2015
Đơn vị: tỷ đồng
Hạng mục 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Đại siêu thị - 730 3.650 5.110 6.570 8.030 9.490 10.950
Siêu thị loại vừa 675 876 1.314 1.752 1.971 2.190 2.628 3.066
Cửa hàng tiện ích 584 876 1.752 2.336 3.212 4.088 4.964 5.580
Tổng kho - - 219 219 438 438 438 657
Kho hàng hoá 21,9 21,9 109,5 153,3 197,1 204.9 284,7 328,5
Nguồn: Phòng kế hoạch và phát triển Tổng công ty thương mại Hà Nội
5. Kinh phí đầu tư
Để đạt được mong muốn về doanh thu như trên, tổng công ty cùng với đó phải hàng năm đầu tư thêm về cơ sở hạ tầng như sau:
Bảng 11: Dự kiến về kinh phí đầu tư hàng năm và tổng kinh phí cho hệ thống bán lẻ của Tổng công ty thương mại Hà Nội đến năm 2015
Đơn vị: tỷ đồng
Hạng mục 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Đại siêu thị - 100 500 700 900 1100 1300 1500
Siêu thị loại vừa 112,5 150 225 300 337 375 450 525
Cửa hàng tiện ích 100 150 300 400 550 700 850 1000 Tổng kho - - 100 100 200 200 200 300 Kho hàng hoá 10 10 50 70 90 110 130 150 Đầu tư khác 22,25 41 117,5 157 207,75 284,5 293 347,5 Tổng đầu tư (cộng dồn) 244,75 451 1292,5 1727 2285,25 2733,5 3223 3822,5 Đầu tư hàng năm 244,75 206,25 1086,25 640,75 1644,5 1089 2134 1688
Nguồn: Phòng kế hoạch và phát triển Tổng công ty thương mại Hà Nội
6. Đánh giá sơ bộ hiệu quả
Qua đánh giá tổng quan về doanh thu, số lao động, tổng vốn đầu tư, sơ bộ hiệu quả kinh doanh của hệ thống bán lẻ như sau:
Bảng 12: Đánh giá sơ bộ về hiệu quả kinh doanh của hệ thống bán lẻ của Tổng công ty thương mại Hà Nội đến năm 2015
Đơn vị: tỷ đồng Hạng mục 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng doanh thu 1262,9 2503,9 7044,5 9570,3 12388,1 14986,9 17804,7 20841,5 Tổng chi phí 1237,6 2446,31 6861,3 9292,8 11991,7 14462,4 17128,1 19966,1 Lợi nhuận gộp 25,3 57,6 163,2 277,5 396,4 524,5 676,6 875,3 Thuế thu nhập DN 7,1 16,1 51,3 77,7 111,0 146,9 189,4 245,1
Lợi nhuận thuần 18,2 41,5 131,9 199,8 285,4 377,0 487,1 630,3
LNT/Doanh thu(%) 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 3,0
LNT/Vốn đầu tư(%) 7,4 9,2 10,2 11,6 12,5 13,8 15,1 16,5
Thuế VAT 2,5 5,6 18,3 27,8 39,6 52,5 67,7 87,5
Nguồn: Phòng kế hoạch và phát triển Tổng công ty thương mại Hà Nội