4.1. Doanh thu dự kiến
Phương pháp dự báo: Dùng số liệu báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2009-2013 để dự báo các năm tiếp theo
Các nguồn dự báo: Báo cáo tài chính do Phòng Tài chính – Kế toán Công ty VISSAN cung cấp Đơn vị tính: tỷ đồng C hỉ ti ê u 2009 2010 2011 2012 2013 Ước 2014 Ước 2015 Ước 2016 Ước 2017 Ước 2018 Ước 2019 Ước 2020 T ổng doanh thu 2,819 2,743 3,876 3,666 3,800 4,200 4,400 4,750 5,030 5,400 5,700 6,100 Chi phí 2,726 2,644 3,730 3,525 3,653 4,038 4,230 4,567 4,836 5,192 5,480 5,865 Giá vốn 2,398 2,253 3,264 2,984 3,093 3,419 3,582 3,867 4,095 4,396 4,640 4,966 Chi phí bán hàng 126 155 214 312 324 358 375 405 429 460 486 520 Chi phí QLDN 202 236 253 228 236 261 273 295 313 336 354 379
Lợi nhuận thuần
từ HĐKD 93 99 146 142 147 162 170 183 194 208 220 235 Lợi nhuận kh ác 3 9 (20) (10) (12) (14) (7) (4) 3 8 18 27 Lợi nhuận trước thuế 95 107 126 131 135 149 163 179 197 216 238 262 T huế 24 27 32 31 32 35 38 42 46 51 56 62 Lợi nhuận sau thuế 72 81 94 100 103 114 125 137 151 165 182 200
4.2. Lợi ích và các khoản tiết kiệm chí phí
4.2.1. Giá trị của việc tăng sự nhận biết của thương hiệu
Bên cạnh những kênh marketing truyền thống, thông qua những hoạt động của E- Marketing, VISSAN không những được biết đến với tư cách là cửa hàng thực phẩm tươi sống của những bà nội trợ mà còn được biết đến như kho thực phẩm tiện nghi của giới văn phẩm – những người không có nhiều thời gian nhưng vẫn có nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tươi sống. Qua việc tận dụng các hiệu quả của các phương tiện E-Marketing, công ty đã giảm thiểu được các chi phí marketing nhưng vẫn đạt được hiệu quả là gia tăng sự nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu thực phẩm tươi sống VISSAN. Khi cần nhắc đến thực phẩm tươi sống – dịch vụ tiện lợi, khách hàng sẽ nghĩ ngay đến VISSAN.
4.2.2. Giá trị của việc tăng sự thỏa mãn của khách hàng
Dự án bán hàng trực tuyến của công ty cho phép khách hàng đặt hàng online, giao hàng trong thời gian nhanh nhất- sẽ thỏa mãn nhu cầu tiết kiệm quỹ thời gian vốn dĩ eo hẹp của các bà nội trợ. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, sự hài lòng của khách hàng là điều kiện tiên quyết dẫn đến sự thành công của doanh nghiệp và VISSAN cũng không nằm ngoài quy luật đó. Các dịch vụ như vận chuyển hàng hóa đến tận tay khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng và các dịch vụ khác cần thiết được duy trì và nâng cao nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng đối.
4.2.3. Khoản tiết kiệm từ hiệu quả do Internet
Tiết kiệm được chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng: với E-Marketing, công ty không phải tốn kém nhiều cho việc thuê thêm cửa hàng, mặt bằng, đông đảo nhân viên phục vụ,…
Maketing rộng khắp với chi phí cực kì thấp là lợi ích thứ hai: chỉ với chi phí cực kì nhỏ công ty có thể đưa thông tin quảng cáo đến với bất cứ người tiêu dùng nào. Đây là điều mà chỉ có Thương Mại Điện Tử làm được cho doanh nghiệp.
Lợi ích thứ ba đó là dịch vụ tốt hơn cho khách hàng: với Thương Mại Điện Tử, bạn có thể cung cấp catalogue, brochure, thông tin, bảng báo giá cho đối tượng khách
hàng một cách cực kỳ nhanh chóng, bạn có thể tạo điều kiện cho khách hàng mua hàng trực tiếp từ trên mạng v.v…
4.3. Chi phí cho hoạt động E-Marketing dự kiến
Các chi phí công nghệ: chi phí này bao gồm chi phí phần cứng, phần mềm, truy cập internet, dịch vụ máy chủ, các tài liệu đào tạo và huấn luyện, một số site cho điều hành và chi phí duy trì bảo dưỡng
Thiết kế webs ite: webs ite cần được thiết kế đồ họa, tạo ra các hiệu ứng và hình ảnh hấp dẫn.
Tiền lương: tất cả các cá nhân làm các công việc phát triển và duy trì đều được chi tra trong ngân sách của doanh nghiệp.
Các chi phí phát triển webs ite khác: chi phí này không bao gồm các khoản chi phí công nghệ và các khoản tiền lương, nó bao gồm các khoản như mua tên miền chính, thuê tư để viết nội dung hoặc tiến hành các hoạt động thiết kế và phát triển webs ite khác
Truyền thông marketing: tất cả các chi phí quảng cáo, quan hệ công chúng và hoạt động xúc tiến cả trực tuyến và trực tiếp, những chi phí trực tiếp liên quan đến thiết kế đồ họa trang web để tăng lưu lượng truy cập và lôi kéo khách hàng ở lại và mua hàng được xếp vào nhóm chi phí cho truyền thông. Các khoản chi phí khác như tối ưu hóa công cụ tìm kiến SEO, chi phí trực tiếp trực tuyến, thuê danh sách thư điện tử, giải thưởng cho các cuộc tranh luận…
Chi phí khác: những chi phí cho dự án điển hình, chi phí cho đi lại, điện thoại, in ấn, văn phòng phẩm để đăng trên URL và các chi phí khác
BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ CHO DỰ ÁN
Đơn vị tính: triệu đồng, năm
Chi phí Thời gian thực hiện Đối tác thực hiện Chi phí công nghệ Dịch vụ máy chủ (mua và lắp đặt) 5 000 triệu 3 tháng
T hiết kế website 1 000 triệu 6 tháng FPT , Viet tel Nâng cấp hệ thống mạng
int ernet
500 triệu FPT
Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng
120 triệu FPT
Chi phí nhân công
Quản t rị mạng 3x10 x1 2 tháng= 360 tr
Nhân viên viết bài (t rên website của công ty, bán thời gian)
5x3.5 trtrx12 = 240tr
Nhân viên bán hàng on line 10x 5 tr x 12 = 600tr T ruyền thô ng
market ing
Chi phí quảng cáo (T V, vn express…), viết bài market ing ở các trang mạng xã hội, forum
2 000 triệu
Chi phí mua các website bao vây
200 triệu
T ổ chức các cuộc thi trên website
50 triệu
Mua lại các danh sách kh ách hàng tiêu dùng của các công t y nghiên cứu thị trường
T ài trợ các chương trình ca nhạc, các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường
1 000 triệu
Chi phí cho bên thanh toán thứ 3
2.5% x tổng doanh thu thanh toán qua bên thứ 3
Paypal
Tổng ch i phí 11,570 triệu