Căn cứ vào mục tiêu phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và chơng trình phát triển kinh tế xã hội của địa phơng. Công ty Tuyển than Hòn Gai xây dựng định hớng và mục tiêu phát triển năm 2007 :
1. Định h ớng :
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác SXKD thực hiện tốt chiến lợc sản xuất kinh doanh đã đợc xác định.
- Nâng cao chất lợng dịch vụ, mở rộng thị trờng tiêu thụ than, đặc biệt là sản lợng than tiêu thụ tiểu ngạch.
- Kiện toàn công tác tổ chức sản xuất, duy trì mức tăng trởng sản lợng hợp lý.
- Tổ chức chỉ đạo mạnh mẽ công tác đầu t XDCB, tập trung triển khai một số dự án trọng điểm phục vụ sản xuất.
- Tăng cờng quản trị tiết kiệm chi phí bản thân. Quản lý vật t tồn kho giảm thấp hơn so với cùng kỳ năm trớc.
- áp dụng quy chế phân phối tiền lơng hợp lý, đảm bảo thu nhập của CBCNVC ổn định và nâng cao. Tăng 10% lơng bình quân so với cùng kỳ, đảm bảo thu nhập trên 3 triệu đồng/ ngời/tháng.
- Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đồng thời phù hợp với xu thế đổi mới và hội nhập.
- Triển khai thực hiện tốt công tác an toàn – VSCN, không để sảy ra tai nạn lao động nặng, tai nạn lao động nghiêm trọng và sự cố loại 1, loại 2 do nguyên nhân chủ quan. Giảm tới mức thấp nhất tai nạn lao động nhẹ.
- Đảm bảo an ninh trật tự xã hội, đẩy mạnh phong trào Văn hoá– TDTT góp phần ổn định và nâng cao đời sống tinh thần cho CNVC trong toàn Công ty.
2. Các mục tiêu chủ yếu : 1. Than tiêu thụ tổng số : 2.180.000 tấn 1. Than tiêu thụ tổng số : 2.180.000 tấn a. Xuất khẩu : 1.180.000 tấn b. Nội địa : 1.000.000 tấn - Hộ điện : 170.000 tấn - Đạm : 50.000 tấn - Hộ xi măng : 300.000 tấn - Hộ khác : 480.000 tấn. 2. Than nguyên khai mua mỏ : 2.500.000 tấn * Dự kiến chất lơng than nguyên khai nh sau :
Trong tổng số 2.500.000tấn than nguyên khai vào sàng có 1.800.000 tấn có ak = 27% và 700.000 tấn có ak +31%.
- Tỷ lệ than cám 0-15mm trong nguyên khai : 81,0%, độ tro Ak bình quân 28,49%.
2. Chỉ tiêu công nghệ nhà máy :
- Than nguyên khai vào sàng : 2500.000 tấn - Than sạch sản xuất : 1.925.000 tấn
- Tỷ lệ tận thu than sạch từ nguyên khai : 77% . Trong đó : - Tỷ lệ than sạch tiêu chuẩn : 77%
3. Than sạch tồn kho :
- Tồn đầu kỳ : 197.772 tấn
- Tồn cuối kỳ : 272.772 tấn
4. Doanh Thu tổng số : 1.136.502 triệu đồng.
a. Doanh thu than : 1.135.530 triệu đồng - Xuất khẩu : 847.240 triệu đồng - Nội địa : 288.290 triệu đồng. b. Doanh thu khác : 972 triệu đồng
- Xây dựng cơ bản : 360 triệu đồng
- Sản xuất cơ khí : 162 triệu đồng
- Rót thuê và khác : 450 triệu đồng. 5. Lao động và tiền lơng :
a. Lao động tính theo định mức : 1.625 ngời - Sản xuất than : 1.610 ngời
b. Quỹ lơng tổng số : 68.870 triệu đồng - Sản xuất than : 68.535 triệu đồng - Sản xuất khác : 334 triệu đồng
c.Tiền lơng bình quân sản xuất than : 3.703.000 đ/ngời/tháng.
6. Kế hoạch đầu t XDCB :
Kế hoạch Đầu t XDCB năm 2007 của Công ty Tuyển than Hòn Gai chủ yếu tập trung xây dựng và hoàn thiện các phần việc sau :
* Công trình chuyển tiếp :
- Cải tạo hệ thống vận tải đờng sắt Nhà máy tuyển than Hòn Gai - Cải tạo ga Lộ phong
- Mở rộng nhà điều hành sản xuất Công ty. * Công trình khởi công mới :
- Khởi công dự án đầu t duy trì mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất năm 2007. - Đầu t cải tạo hệ thống sàng khử cám min và băng tải cảng NCT.
- Hệ thống thông tin tín hiệu tuyến đờng sắt NCT – Lộ phong – Tân Lập – Núi Béo.
- Dự án Cụm di tích đồi pháo 37 ly – Công ty Tuyển than Hòn Gai. * Giá trị đầu t :
- Tổng giá trị đầu t năm 2007 là : 123.545 triệu đồng
Trong đó :
+ Xây lắp : 25.570 triệu đồng
+ Thiết bị : 15.594 triệu đồng
+ KTCB khác : 3.950 triệu đồng
+ Dự phòng : 78.340 triệu đồng.
II. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và tiêu thụ than tại Công ty Tuyển than Hòn Gai :