4. Kết cấu luận văn
3.1.4. Kết quả hoạt động giai đoạn 2010 – 2014
Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2015 đã đưa ra những đánh giá về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công ty Điện lực Hà Nam từ năm 2010 đến năm 2015, trong đó có các nội dung về kết quả hoạt động trong giai đoạn 2010 – 2014 (phạm vi nghiên cứu của đề tài). Cụ thể:
3.1.4.1. Những thuận lợi trong quá trình hoạt động
Những thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty Điện lực Hà Nam bao gồm: (1) Công ty Điện lực Hà Nam nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn
39
thể và các địa phương trong tỉnh; sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
(2) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên địa bàn tỉnh Hà Nam duy trì ở mức tăng trưởng khá; mức tăng trưởng bình quân 5 năm (2010-2014) đạt 13,05 %, cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực phát triển mạnh về công nghiệp xây dựng và dịch vụ là điều kiện thuận lợi để Công ty phát triển.
(3) Trong lãnh đạo và chỉ đạo đã gắn liền giữa công tác xây dựng Đảng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD.
(4) Cán bộ, đảng viên và người lao động đoàn kết, quy tụ dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ và tin tưởng vào sự điều hành của Ban Giám đốc Công ty. (Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Hà nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2015)
3.1.4.2. Những khó khăn trong quá trình hoạt động
Những khó khăn trong quá trình hoạt động của Công ty Điện lực Hà Nam bao gồm: (1) Công tác quản lý, vận hành, cung ứng điện diễn ra trong tình trạng nguồn điện toàn hệ thống chưa đáp ứng kịp với sự phát triển KT-XH, phải thực hiện cắt điện tiết giảm công suất để đảm bảo an toàn cho lưới điện ở một số năm (năm 2010 và 2011).
(2) Sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế nhà nước và kinh tế mọi thành phần, tác động tới kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
(3) Nhu cầu vốn để đầu tư, cải tạo mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh rất lớn. Trong khi đó vốn đầu tư được phân bổ còn hạn hẹp, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng, tốc độ tăng trưởng của phụ tải trên địa bàn. Một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn vay của nước ngoài triển khai chậm gây không ít khó khăn cho chống quá tải lưới điện, an toàn trong vận hành và chống tổn thất điện năng nhất là lưới điện nông thôn sau tiếp nhận
(4) Công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn gặp nhiều khó khăn do nhiều địa phương chậm bàn giao, hiện nay còn một số địa phương chưa hoàn tất thủ tục hồ sơ bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho Công ty Điện lực Hà Nam. (Báo cáo
40
chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Hà nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2015)
3.1.4.3. Những kết quả đạt được trong quá trình hoạt động
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp lần thứ I, Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam lần thứ V; các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao; trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Hà Nam lần thứ V đã đề ra; là hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước. Trong suốt nhiệm kỳ đã chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Những kết quả đó được thể hiện qua nhiều mặt. Trong phạm vi của đề tài, tác giả đề cập đến các kết quả đạt được về mặt sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua. Cụ thể:
Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể cán bộ, đảng viên, CNV Công ty Điện lực Hà Nam đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện 10 cam kết của Tỉnh với nhà đầu tư; góp phần giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm ngày càng tăng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm thuộc nhóm tăng cao trong khu vực; hiện nay điện thương phẩm của Công ty đang đứng thứ 16 toàn miền Bắc.
(1) Điện thương phẩm 5 năm của nhiệm kỳ đạt 3,93 tỷ kWh, vượt KH Tổng Công ty giao; tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 12,23 %
(2) Tổn thất điện năng đạt kế hoạch Tổng Công ty giao; tỷ lệ tổn thất điện năng bình quân 5 năm đạt 8,63 %, giảm bình quân hàng năm 0,03 %/năm.
41
(3) Giá bán điện bình quân đạt KH Tổng Công ty giao, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 231,5 đồng
(4) Doanh thu tiền điện trong 5 năm của nhiệm kỳ đạt 4.846,4 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 33,21 %
(5) Thu, nộp tiền điện đạt 100% kế hoạch.
(6) Đã tiếp nhận xong toàn bộ lưới điện hạ áp nông thôn của 104/104 xã trên địa bàn toàn tỉnh nâng tổng số khách hàng lên 292.556 KH, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 64,43 %
(7) Tổng giá trị vốn chủ sở hữu 1.243,3 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản 3.501,6 tỷ đồng; Lợi nhuận SXKD điện từ năm 2010 đến nay đều đạt kế hoạch Tổng Công ty giao; (8) Luôn hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước; trong 5 năm của nhiệm kỳ đã nộp ngân sách nhà nước: tại địa phương 9,35 tỷ đồng, bình quân cả nhiệm kỳ đạt 1,87 tỷ đồng/năm; nộp ngân sách Trung ương thông qua Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 273,18 tỷ đồng, bình quân cả nhiệm kỳ đạt 54,63 tỷ đồng/năm.
(9) Quản lý vận hành lưới điện trong 5 năm của nhiệm kỳ không để xảy ra tai nạn lao động nặng; độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao.
(10) Trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay có 11 TBA 110 kV với công suất đặt 447,5 MVA (trong đó 5 TBA là tài sản ngành điện với công suất đặt 296 MVA, 6 TBA là tài sản khách hàng với công suất đặt 151,5 MVA); 9 TBA trung gian tài sản ngành điện với công suất đặt 52,1 MVA; 2.029 TBA phân phối với công suất đặt 753,766 MVA (trong đó có 1.255 TBA là tài sản ngành điện với công suất đặt là 372,733 MVA, 774 TBA là tài sản khách hàng với công suất đặt 381,033 MVA); 1.392,656 km ĐZ trung áp (trong đó tài sản ngành điện là 1.155,821 km, tài sản khách hàng là 236,835 km); 3.626,57 km ĐZ hạ áp tài sản ngành điện.
(11) Phát triển lưới điện theo đúng quy hoạch điện được Bộ Công thương phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa lớn hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong 5 năm của nhiệm kỳ đã thực hiện 155 dự án ĐTXD với 390 tỷ đồng, 180 hạng mục SCL với 97,8 tỷ đồng và 121,3 tỷ đồng sửa chữa thường xuyên. Giải ngân đạt 100% kế hoạch. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa lớn hệ thống
42
lưới điện góp phần khắc phục cơ bản khó khăn về nguồn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng trên địa bàn tỉnh và giảm tổn thất điện năng. Đặc biệt trong năm 2014 tổng vốn do Công ty làm chủ đầu tư: ĐTXD là 154 tỉ đồng; SCL là 28,4 tỉ đồng; SCTX là 45,6 tỷ đồng; đã tập trung hoàn thiện các dự án lớn như: xây dựng đường dây 35 kV cấp điện cho khu kinh tế trọng điểm Tam Chúc- Ba Sao huyện Kim Bảng; xây dựng đường dây 35kV và TBA cấp điện cho thôn Thanh Sơn xã Thanh Nghị huyện Thanh Liêm; xây dựng đường dây 35kV cấp điện cho công ty Numberone thuộc huyện Thanh Liêm...Ngoài ra Công ty cũng đang triển khai 02 dự án: xoá bỏ 02 trạm trung gian Nhân Mỹ và Thanh Lưu với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng. Khi xoá bỏ 02 trạm trung gian này thì các xuất tuyến 10kV sau trạm sẽ được cải tạo nâng cấp lên 22 kV, 35kV góp phần chống quá tải cục bộ lưới điện các địa phương, nâng cao chất lượng điện và giảm tổn thất điện năng. Riêng đối với vùng nông thôn, trong năm 2014 Công ty đã cấy thêm 107 trạm biến áp chống quá tải nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển của phụ tải khu vực nông thôn; đảm bảo chất lượng điện áp tại thanh cái 35, 22 kV.
(12) Đổi mới cải cách thủ tục hành chính, các thủ tục cấp điện được thực hiện nhanh gọn theo chế độ “một cửa” đúng quy định, đã tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng khi đến với Công ty Điện lực Hà Nam; Công ty đã bố trí 07 Phòng giao dịch khách hàng tại trụ sở Công ty và tại địa bàn 06 Điện lực trực thuộc với đội ngũ giao dịch viên am hiểu chuyên môn, hoà nhã, lịch sự, tạo mọi điều kiện thuận lợi khi khách hàng đến giao dịch công tác.
(13) Đã áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại vào SXKD điện để đem lại hiệu quả cao như: hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình kết nối Công ty với 06 Điện lực và Tổng Công ty; đầu tư xây dựng lưới điện thông minh, triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ đo xa; sử dụng công tơ điện tử RF, chốt chỉ số công tơ điện từ xa; triển khai 589 điểm thu thập dữ liệu từ xa tại các khu vực khách hàng lớn, các điểm đo nghiên cứu phụ tải, các khách hàng có TBA chuyên dùng, đầu nguồn các TBA 110 kV, ranh giới với các Công ty Điện lực bạn; ranh giới nội bộ, đầu nguồn các Điện lực. Triển khai ứng dụng các phần mềm: thông báo nhắn tin (SMS), quản lý thông tin khách hàng (CMIS), hỗ trợ công tác tài
43
chính kế toán (FMIS), tính toán độ tin cậy cung cấp điện (OMS), tính toán tổn thất kỹ thuật (PSS/Adept)….(Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Hà nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2015)
Kết quả hoạt động của Công ty còn được biểu hiện cụ thể qua các số liệu sau đây, được tác giả tổng hợp từ các báo cáo tài chính của Công ty từ năm 2010 đến năm 2014:
Bảng 3.1. Kết quả hoạt động của Công ty Điện lực Hà Nam giai đoạn 2010 – 2014
Đơn vị tính: Triệu Đồng Ghi chú: Lợi nhuận hạch toán tại Tổng Công ty
Nội dung 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng Doanh thu 558.236 717.793 930.158 1.220.390 1.462.639 Tổng Tài sản/Nguồn vốn 439.321 550.709 731.609 889.627 880.732 Tốc độ tăng doanh thu (%) - 28,58 29,59 31,20 19,85
Nguồn: Phòng Tài chính kế toán Công ty Điện lực Hà Nam
Từ bảng 3.1, ta có hình 3.2 biểu diễn biến động trong tổng doanh thu, tài sản, nguồn vốn của Công ty. Cụ thể:
558.236 439.321 717.793 550.709 930.158 731.609 1220.39 889.627 1462.639 880.732 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2010 2011 2012 2013 2014
Biến động kết quả hoạt động của Công ty Điện lực Hà Nam giai đoạn 2010 - 2014
Tổng Doanh thu Tổng Tài sản/Nguồn vốn
Hình 3.2. Biến động kết quả hoạt động của Công ty Điện lực Hà Nam giai đoạn 2010 – 2014
Nguồn: Số liệu bảng 3.1
Theo đó (Hình 3.2, Bảng 3.1), kết quả hoạt động của Công ty Điện lực Hà Nam như trong Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Hà nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2015 đã trình bày,
44
đã đạt được những kết quả khá tốt, cụ thể các đường biểu diễn về tổng doanh thu và tổng tài sản/nguồn vốn của Công ty đều tăng đều và ổn định trong suốt giai đoạn 2010 – 2014.
Tổng doanh thu Công ty năm 2010 chỉ mới đạt 558.236 triệu đồng nhưng đã tăng lên 1.462.639 triệu đồng năm 2014. Tốc độ tăng doanh thu mặc dù chưa cao nhưng đã cho thấy những tín hiệu đáng mừng trong kết quả hoạt động của Công ty. Tốc độ tăng doanh thu cao nhất vào năm 2013, tăng 31.20% so với năm 2012. Tổng doanh thu Công ty tăng đều cho thấy các chiến lược hoạt động của Công ty đã đạt kết quả khả quan, trong đó có những đóng góp từ công tác quản lý vốn đầu tư XDCB sẽ được phân tích trong các phần dưới đây.
Bên cạnh đó, tổng tài sản, nguồn vốn của Công ty cũng liên tục tăng, cho thấy, Công ty vẫn đã, đang quan tâm và chú trọng đến việc đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho Công ty và kết quả huy động vốn tại Công ty Điện lực Hà Nam cũng đạt kết quả đáng mừng.