3.2.2.1. Chiến lược vận tải xăng dầu:
Thứ nhất: Trở thành Công ty chuyên kinh doanh vận tải xăng dầu vượt
trội các đối thủ khác ở khu vực bắc miền trung. Định hướng chiến lược kinh doanh vận tải:
Một là, chiếm lĩnh phần lớn thị phần vận tải tái xuất Lào, đến 60% sản lượng hàng hóa xăng dầu tái xuất sang nước bạn Lào, phấn đấu tăng đều sản lượng vận chuyển tái xuất đi Lào hàng năm là 5% so với năm trước.
Hai là, chiếm lĩnh thị phần vận tải khu vực Bắc trung bộ, phấn đấu giữ vững thị phần vận tải trên 45 % nhu cầu tiêu dùng của toàn bộ tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, nghĩa là vận chuyển 70% toàn bộ sản lượng bán ra của Công ty
65
xăng dầu Nghệ An và Công ty xăng dầu Hà Tĩnh. Phấn đấu tăng đều sản lượng vận chuyển trong nước hàng năm là 5% so với năm trước.
Số liệu cụ thể về chiến lược kinh doanh vận tải tái xuất theo bảng sau: Bảng 3.1: Sản lượng vận tải tái xuất đi lào, giai đoạn 2015- 2020
Diễn giải Tổng cộng
Công ty xăng dầu quốc gia
Lào Công ty xăng dầu Vientiane Công ty Petrolimex Lào Năm 2015 m3 59.091 26.716 9.223 23.153 m3km 26.624 10.619 4.267 11.738 Năm 2016 m3 62.046 28.051 9.684 24.310 m3km 27.956 11.150 4.480 12.325 Năm 2017 m3 65.148 29.454 10.168 25.526 m3km 29.353 11.707 4.705 12.941 Năm 2018 m3 68.405 30.927 10.677 26.802 m3km 30.821 12.293 4.940 13.589 Năm 2019 m4 71.825 32.473 11.210 28.142 m3km 32.362 12.907 5.187 14.268 Năm 2020 m3 75.417 34.097 11.771 29.549 m3km 33.980 13.553 5.446 14.981 (Nguồn: Công ty PTS Nghệ Tĩnh )
Thứ hai: Công ty PTS Nghệ Tĩnh là đơn vị hàng đầu, đáp ứng được tốt
nhất dịch vụ kinh doanh, vận chuyển xăng dầu trong khu vực Bắc Trung bộ. Định hướng chiến lược kinh doanh vận tải:
Một là, hiện đại hóa phương tiện vận tải, nâng cao năng lực, đa dạng hóa phương tiện chủng loại dung tích đảm bảo là hệ thống vận tải chuyên nghiệp dẫn đầu dịch vụ vận tải xăng dầu. Công ty sẽ đầu tư hệ thống phương tiện có đa chủng loại về dung tích, từ 8 m3 đến 60m3, có tổng sức chứa
66
phương tiện đảm bảo năng lực vận tải phục vụ tốt kế hoạch tăng sản lượng bình quân hàng năm là 5%.
Hai là, hệ thống phương tiện đảm bảo tuân thủ các qui định về giao nhận nhiên liệu xăng dầu theo tiêu chuẩn ngành. Có hệ thống thu hồi hơi đúng qui chuẩn của tập đoàn xăng dầu Việt Nam, đảm bảo môi trường và an toàn phòng chống cháy nổ trong suốt quá trình giao nhận và vận chuyển hàng hóa. Ba là, hệ thống quản lý và tiếp nhận thông tin vận tải phải thực sự tiện lợi cho khách hàng, xử lý thông tin và phản hồi một cách nhanh chóng đến khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của quí khách hàng mà không có đơn vị vận tải nào trên địa bàn có thể hơn được.
Số liệu cụ thể về chiến lược kinh doanh vận tải trong nước theo bảng sau:
Bảng 3.2: Sản lượng vận tải xăng dầu trong nước, giai đoạn 2015- 2020
Diễn giải Tổng cộng Công ty xăng dầu Nghệ An Công ty xăng dầu Hà Tĩnh Vận chuyển khác Năm 2015 m3 274.773 132.782 86.134 55.857 m3km 15.632 6.136 5.375 4.121 Năm 2016 m3 288.511 139.421 90.441 58.649 m3km 16.414 6.443 5.644 4.327 Năm 2017 m3 302.937 146.392 94.963 61.582 m3km 17.235 6.765 5.926 4.544 Năm 2018 m3 318.084 153.712 99.711 64.661 m3km 18.096 7.103 6.222 4.771 Năm 2019 m4 333.988 161.397 104.697 67.894 m3km 19.001 7.459 6.533 5.009
67
Năm 2020 m3 350.687 169.467 109.932 71.289
m3km 19.951 7.832 6.860 5.260
(Nguồn:Công ty PTS Nghệ Tĩnh )
Thứ ba: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận của Công
ty tăng trưởng đều bình quân là 5% so với năm trước, đến năm 2020 lợi nhuận thu được gần 7 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động trong công ty là 7,3 triệu đồng/người/tháng. Các dịch vụ phụ trợ của Công ty ổn định và phát triển như Trung tâm đào tạo lái xe, xưởng sửa chữa cơ khí, các trung tâm dầu mỡ nhờn, gas, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu...
Bảng 3.3 – Một số chỉ tiêu kinh tế giai đoạn 2015 – 2020
CHỈ TIÊU 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Số lượng phương tiện (chiếc) 61 63 65 67 69 71
Sản lượng vận tải (triệu m3km) 40 42 44 46 49 51
Doanh thu vận tải (tỷ đồng) 70,57 74,10 77,81 81,70 85,78 90,07
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 5,33 5,59 5,87 6,16 6,47 6,80
Vốn điều lệ (tỷ đồng) 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
Đầu tư trong kỳ (tỷ đồng) 15,74 16,53 17,35 18,22 19,13 20,09
Thu nhập bình quân người/ tháng
(triệu đồng) 5,00 5,40 5,80 6,30 6,80 7,30
(Nguồn: Công Ty PTS Nghệ Tĩnh )
Để thực hiện định hướng mục tiêu trên, Công ty tập trung vào các giải pháp chiến lược sau:
Một là, cơ cấu lại hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng chuyên môn hóa cao, bố trí lao động ổn định và phù hợp tại tất cả các bộ phận, đơn vị trực thuộc, nhằm nâng cao năng suất lao động trên tất cả các loại hình kinh doanh. Hai là, sử dụng vốn một cách hiệu quả, liên doanh, liên kết thu hút vốn đầu tư phát triển các dịch vụ mà Công ty có nhiều lợi thế, đặc biệt là chuyên doanh về ngành hàng xăng dầu.
68
Ba là, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, sản xuất, kinh doanh nhằm tiết giảm chi phí, hạ giá thành dịch vụ vận tải xăng dầu để mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.
Bốn là, phát triển nguồn nhân lực, xác định con người là nguồn lực quý giá, nhân tố quan trọng nhất trong việc thực thi chiến lược, quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Công ty PTS Nghệ Tĩnh phải coi trọng sự phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng nhằm đảm bảo quy trình vận tải xăng dầu, quy trình quản lý lái xe, quản lý kỹ thuật phương tiện để phù hợp với các quy định của ngành.
Năm là, xây dựng thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp của Công ty PTS Nghệ Tĩnh trở thành thương hiệu có hình ảnh độc đáo và rõ nét trong nhận thức của khách hàng. Xây dựng văn hóa PTS Nghệ Tĩnh với tinh thần gắn kết, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, bền vững.
3.2.2.2. Chiến lược kinh doanh xăng dầu:
Sứ mệnh của PTS Nghệ Tĩnh là trở thành một đơn vị kinh doanh xăng dầu số 1 trong hệ thống Petrolimex, cũng như trong khu vực Bắc Trung Bộ. Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và mang lại lợi ích thiết thực về vật chất, tinh thần cho mỗi CBCNV trong Công ty.
Mục tiêu chiến lược đến năm 2020:
Tận dụng những cơ hội trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2020, Công ty PTS Nghệ Tĩnh xác định mục tiêu chiến lược sẽ là củng cố, ổn định vững chắc, tăng tốc, tập trung cho việc thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh; gìn giữ và phát triển thương hiệu với chủ trương “Tăng trưởng, hiệu quả và phát triển bền vững”. Cụ thể với các tiêu chí:
- Luôn giữ mức tăng trưởng cao, duy trì và giữ vững thị phần trong khu vực.
69
- Phát triển nguồn nhân lực: Xác định con người là nguồn lực quý giá, nhân tố quan trọng nhất trong việc thực thi chiến lược, quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy PTS Nghệ Tĩnh luôn coi trọng sự phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng nhằm đảm bảo quy trình kinh doanh mặt hàng có điều kiện phù hợp với các quy định của ngành.
- Xây dựng văn hóa PTS Nghệ Tĩnh với tinh thần gắn kết, đảm bảo sự tăng trưởng ổn định, bền vững.
- Tập trung vào thị trường chiến lược hiện tại, giữ gìn và phát triển thương hiệu nhằm mở rộng thị trường bán buôn, bán lẻ xăng dầu trong khu vực.
- Thương hiệu là hình ảnh độc đáo và rõ nét trong nhận thức của khách hàng. Muốn giữ gìn và phát triển thương hiệu, cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường, giữ gìn và phát triển thương hiệu nhằm mở rộng thị trường đến các vùng xa và tiềm năng
70
Bảng 3.4: Một số chỉ tiêu kinh tế định hướng của Công ty đến năm 2020
(Nguồn: Công Ty PTS Nghệ Tĩnh )
3.2.2.3. Chiến lược đầu tư xây dựng hệ thống CHXD Bán lẻ:
Căn cứ vào nhu cầu sản lượng bán hàng, năng suất lao động bình quân giai đoạn 2015-2020, Trong thời gian tới Công ty có kế hoạch đầu tư mở rộng hệ thống cửa hàng bán lẻ, ưu tiên tập trung vào vùng kinh tế Hoàng Mai (gần khu nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) và Cửa Khẩu Nặm Cắn, và phấn đấu đến năm 2020 Công ty sẽ có 35 cửa hàng bán lẻ xăng dầu với quy mô hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường
Với việc đi vào hoạt động của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn trong năm 2017, sẽ tạo nên những cơ hội cũng như thách thức đối với Công ty PTS Nghệ Tĩnh. Bên cạnh sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ các Doanh nghiệp của PV oil về nguồn hàng, làm cho thị phần xăng dầu trên khu vực Nghệ An - Hà
TT Tên chỉ tiêu ĐVT Năm
2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
1 Sản lượng xăng dầu M3 37,000 40,300 44,000 48,000 52,300 57,000
2 Tổng doanh thu
hàng hóa dịch vụ Tỷ.đồng 892 981 1,079 1,187 1,306 1,436
3 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 3,332 3,498 3,673 3,857 4,050 4,252
4 Tổng PS phải nộp
NSNN Tr.đồng 5,219 5,067 5,219 5,067 5,219 5,067
5 Tổng số LĐ đến
cuối kỳ báo cáo Người 380 385 390 395 400 405
6 Thu nhập BQ
(1000đ/ng/tháng) Tr.đồng 5.7 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6
7 Vốn điều lệ Tr.đồng 23,000 23,000 33,000 33,000 33,000 33,000
8 Giá trị đầu tư trong
71
Tĩnh bị chia sẻ nhiều, thì khi nhà máy hoạt động cũng tạo cho Công ty những cơ hội phát triển thêm nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Vì vậy Công ty cần có những chiến lược, kế hoạch đi tắt đón đầu để khai thác tốt các cơ hội đó. Cụ thể:
Trong giai đoạn tới, Công ty sẽ thành lập một chi nhánh kinh doanh tại Khu vực Nghi Sơn – Thanh Hóa, nhằm khai thác tốt thị phần xăng dầu tại Khu vực, đồng thời khai thác những hoạt động kinh doanh tại Khu vực Cảng Nghi Sơn.
3.2.2.4. Chiến lược phát triển TTĐT lái xe và các mảng kinh doanh dịch vụ khác:
Trung tâm đào tạo lái xe PTS là đơn vị thành viên trực thuộc Công ty PTS Nghệ Tĩnh, TT được Công ty giao nhiệm vụ đào tạo lái xe các hạng và được tự hạch toán độc lập, đứng trước tình hình chung ở địa bàn Tỉnh Nghệ An hiện nay có đến 8 Trung tâm đào tạo lái xe, vì vậy chiến lược kinh doanh của Trung tâm dào tạo lái xe PTS là sớm trở thành Trung tâm vừa đào tạo vừa sát hạch lái xe tại chỗ nhằm thu hút lượng lớn học sinh đến học tập tại Trung tâm và tạo ra lợi thế cạnh tranh đối với các trung tâm khác trên địa bàn Tỉnh Nghệ An. Trước chiến lược phát triển như trên, TTĐT lái xe PTS xác định phải tiếp tục đầu tư thêm phương tiện đào tạo cũng như đầu tư xe thiết bị chấm điểm chất lượng cao nhằm đáp ứng được nhu cầu của học sinh trên địa bàn, ngoài ra Trung tâm cũng định hướng xây dựng thêm sân tập lái tại khu vực sân Công ty để mở rộng diện tích tập lái đáp ứng đúng theo qui định của nghành Giao thông vận tải đối với TT đào tạo và sát hạch lái xe loại 2.
Đối với các mảng kinh doanh dịch vụ khác của Công ty như Xưởng sửa chữa cơ khí - Công ty cũng đã và đang tập trung mọi nguồn lực để phát triển xưởng cơ khí trở thành một trung tâm sửa chữa có uy tín chất lượng cao trong khu vực. Công ty tập trung tuyển dụng đội ngũ thợ sửa chữa có tay nghề cao
72
với mức lương ưu đãi về làm việc tại Xưởng. Ngoài ra Công ty cũng không ngừng cho phép Xưởng đầu tư thêm các trang thiết bị máy móc hiện đại để đáp ứng đầy đủ sữa chữa được tất cả các loại phương tiện hiện đại nhất và Công ty cũng đã giao khoán toàn bộ mọi hoạt động cho Xưởng để tự chủ trong công tác sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả cao.
Với các mảng kinh doanh dầu mỡ nhờn, Gas. Công ty luôn tạo mọi điều kiện để các mảng kinh doanh này phát triển để theo kịp thị trường đầy biến động, Công ty luôn có chính sách trợ giá khi khó khăn cũng như tạo điều kiện mở rộng mạng lưới thị trường bán hàng trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Công ty thường xuyên tổ chức cho các cán bộ CNV của các mảng kinh doanh trên đi công tác, học tập kinh nghiệm từ các đơn vị bạn để từ đó rút ra những kinh nghiệm, bài học quí báu nhằm áp dụng thực tiễn cho đơn vị mình từ đó đưa ra những quyết sách kinh doanh hiệu quả nhất góp phần vào sự phát triển chung toàn Công ty.
Tựu trung lại, với chiến lược kinh doanh, các định hướng và các mục tiêu như trên. Công ty PTS Nghệ Tĩnh hướng tới là củng cố, ổn định vững chắc, tăng tốc, tập trung cho việc thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực
cạnh tranh; gìn giữ và phát triển thương hiệu với chủ trương “Tăng trưởng,
hiệu quả và phát triển bền vững”.
3.2.3.Kết quả thực thi chiến lược kinh doanh của Công ty 3.2.3.1. Khả năng sản xuất nghiên cứu và phát triển:
Hoạt động kinh doanh vận tải xăng dầu của Công ty PTS Nghệ Tĩnh là quá trình thực hiện các nghiệp vụ vận tải, kinh doanh xăng dầu một cách chuyên nghiệp.
Trong các năm gần đây Công ty đều có bước phát triển tốt, hoạt động kinh doanh có lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt năm 2014 do có
73
sản lượng vận tải tăng đột biến, chỉ mới 9 tháng sản lượng vận tải đã vượt 26% so với cả năm 2013.
Bảng 3.5 Kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2012 -2013
(Đơn vị tính: m3km)
TT Diễn giải Đvt 2012 2013 9T 2014
I Sản lượng
1 Vận tải m3km 22.681.790 24.362.136 28.638.000
Xăng dầu m3 27.998 29.362 21.615
Đào tạo lái xe Học viên 8.421 12.039 7.720
II Doanh thu Triệu đồng 463.764 588.672 498.545
1 Vận tải 31.933 41.588 45.945
2 Xăng dầu,DMN, gas 411.061 254.240 440.534
3 Đào tạo lái xe 16.563 20.893 10.908
4 Doanh thu khác 4.207 1.951 1.152
III Chi phí Triệu đồng 462.799 586.199 494.540
IV Lợi nhuận Triệu đồng 965 2.473 4.005
Thuế TNDN 210 487 988
Sau thuế 755 1.986 3.017
(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết hàng năm của Công ty PTS Nghệ Tĩnh) Hoạt động kinh doanh loại hình vận tải mang lại hiệu quả cao nhất, loại hình kinh doanh xăng dầu mặc dù có doanh thu cao nhất nhưng phục thuộc quá nhiều vào cơ chế, giá cả của nhà nước nên hiệu quả không ổn định, năm 2013 doanh thu kinh doanh xăng dầu là 514.667 triệu, kết quả kinh doanh loại
74
hình này lỗ 1.055 triệu, trong khi đó vận tải có doanh thu chỉ 41.588 triệu thì mang lại lợi nhuận 668 triệu.
Hoạt động vận tải của Công ty là vận tải xăng dầu chuyên tuyến : Chuyên vận tải xăng dầu từ các kho đầu mối như: Kho Bến Thủy, Kho Nghi Hương, Kho K135 đến các khách hàng nội địa và nước bạn Lào.
Vận tải xăng dầu được xem như nghiệp vụ quan trọng nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PTS Nghệ Tĩnh. Năm 2000 khi chuyển thành Công ty cổ phần, Công ty có đội ngũ phương tiện nhỏ, lạc hậu, số lượng 70 chiếc nhưng tổng dung tích phương tiện chỉ chứa được 580 m3, có nhiều phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng, rất tốn kém, không hiệu quả. Đến nay, phương tiện vận tải của Công ty chỉ 59 chiếc nhưng tổng dung tích chứa là 1.500 m3, gấp 2,6 lần so với lúc chuyển thành Công ty cổ phần, phương tiện vận tải được đầu tư hiện đại, có sức chứa lớn, tiêu dùng nhiên liệu thấp, tăng hiệu quả rất nhiều so với trước đây. Công ty có hệ thống khách hàng lớn, số