Mã số: PL.SOP.001 QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GHI THẺ KHO Lần ban hành: 00 Trang: / CT TNHH DMP Phòng Kế hoạch WINPHARMA Soạn thảo Người kiểm tra Người kiểm tra Phê duyệt Ngày: …./…./… Ngày: …/.…/… Ngày: …./…./… Ngày: …/.…/… Người soạn thảo Trưởng phòng Kế hoạch Trưởng phòng QA Giám đốc sản xuất Mai Thị Thu Hà Nguyễn Thái Xuân Nguyễn Tiến Hải Lê Tiến Sỹ Nơi nhận: STT Bản gốc/Bản Nơi nhận Bản gốc Phòng QA Bản Phòng Kế hoạch QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GHI THẺ KHO CT TNHH DMP WINPHARMA - - - Mã số: PL.SOP.001 Lần ban hành: 00 Trang: / Phịng Kế hoạch MỤC ĐÍCH Tài liệu ban hành nhằm thiết lập quy trình cho việc cập nhật quản lý thẻ kho Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Winpharma PHẠM VI ÁP DỤNG - Quy trình áp dụng cho kho nguyên liệu, kho bao bì cấp 1, kho bao bì cấp 2, kho thành phẩm Công ty TNHH Dược mỹ phẩm Winpharma TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN Thủ kho có trách nhiệm thực quy trình Nhân viên IPC kho có trách nhiệm rà sốt đánh giá việc thực quy trình TÀI LIỆU VIỆN DẪN, THAM KHẢO Không ĐỊNH NGHĨA VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT QA: Đảm bảo chất lượng NỘI DUNG QUY TRÌNH 6.1 Hướng dẫn chung - Thẻ kho ghi chép sau lần nhập – xuất kho - Các số liệu thẻ kho phải đảm bảo xác theo chứng từ gốc - Các số liệu thẻ kho khơng tẩy xóa, sửa đè lên Nếu số liệu vào sai, dùng bút gạch ngang, ghi số liệu bên cạnh ký tên (ghi tên tắt người sửa) - Thẻ kho phải kiểm tra định kỳ trưởng phòng Kế hoạch - Thẻ kho lưu hồ sơ theo trình tự thời gian - Thời gian lưu thẻ kho: + Thẻ kho nguyên liệu: năm sau nguyên liệu hết hạn + Thẻ kho bao bì: năm sau đóng thẻ kho + Thẻ kho thành phẩm: năm sau sản phẩm hết hạn 6.2 Quy định ghi chép thẻ kho - Đối với nguyên liệu: + Thẻ kho phải mở cho lô nguyên liệu Thẻ kho đóng lại sau lơ ngun liệu sử dụng hết phụ trách phận kiểm tra việc cân đối lượng tồn Nếu lượng chênh lệch vượt giưới hạn cho phép phải tiến hành điều tra, lý giải ghi biên dựa theo mẫu “Biên kiểm kê” + Thẻ kho nguyên liệu phải có đầy đủ thơng tin: Tên ngun liệu, mã số ngun liệu, quy cách đóng gói, lơ sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nagỳ nhập-xuất, số chứng từ nhập-xuất, diễn giải, số lượng lần nhập-xuất, tồn kho - Đối với bao bì cấp bao bì cấp 2: + Thẻ kho phải có đầy đủ thơng tin: Tên bao bì, mã số bao bì, ngày xuất-nhập, số phiếu xuất-nhập, diễn giải, số lượng lần xuất-nhập kho, tồn kho - Đối với thành phẩm: Mã số: PL.SOP.001 QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GHI THẺ KHO Lần ban hành: 00 Trang: / CT TNHH DMP Phòng Kế hoạch WINPHARMA + Thẻ kho phải mở cho lơ thành phẩm Thẻ kho đóng lại sau xuất hết thành phẩm phụ trách phận kiểm tra việc cân đối + Thẻ kho phải có đầy đủ thông tin: Tên thành phẩm, mã số thành phẩm, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, ngày xuất-nhập, số phiếu xuất-nhập, diễn giải, số lượng lần xuất-nhập, tồn kho HỒ SƠ, PHỤ LỤC, BIỂU MẪU Mã phụ lục/Biểu mẫu Tên phụ lục/biểu mẫu BM01.PL.SOP.001 Thẻ kho Nơi lưu trữ Phòng Kế hoạch SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Lần sửa đổi Nội dung sửa đổi Lý sửa đổi Ngày hiệu lực ... sửa) - Thẻ kho phải kiểm tra định kỳ trưởng phòng Kế hoạch - Thẻ kho lưu hồ sơ theo trình tự thời gian - Thời gian lưu thẻ kho: + Thẻ kho nguyên liệu: năm sau nguyên liệu hết hạn + Thẻ kho bao... kho bao bì: năm sau đóng thẻ kho + Thẻ kho thành phẩm: năm sau sản phẩm hết hạn 6.2 Quy định ghi chép thẻ kho - Đối với nguyên liệu: + Thẻ kho phải mở cho lơ ngun liệu Thẻ kho đóng lại sau lô nguyên... thành phẩm: Mã số: PL.SOP.001 QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GHI THẺ KHO Lần ban hành: 00 Trang: / CT TNHH DMP Phòng Kế hoạch WINPHARMA + Thẻ kho phải mở cho lô thành phẩm Thẻ kho đóng lại sau xuất hết thành