1 Quy trình Quản lý dự án Phần 1

CƠNG TY …………… QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG The Procedures of Construction Project Management TẬP 1/2 Ban hành lần … Năm 2020 Page LỜI NÓI ĐẦU Quản lý gì? Quản lý (thuật ngữ tiếng Anh Management) đặc trưng cho trình điều khiển dẫn hướng tất phận tổ chức, thường tổ chức kinh tế, thông qua việc thành lập thay đổi nguồn lực - Theo Wikipedia Để điều khiển hướng dẫn người phối hợp thực công việc đạt mục tiêu đề ra, nhóm làm việc thiết lập Quy trình để thực hiện, mà nhiều tài liệu có định nghĩa Quản lý thiết lập Quy trình để thực kiểm sốt chúng, ta nói đến quản lý có nghĩa ta nói đến quản lý theo quy trình Quy trình gì? Một quy trình tập hợp hành động hoạt động liên quan đến thực để tạo sản phẩm, dịch vụ Mỗi quy trình đặc trưng đầu vào, công cụ kỹ thuật áp dụng kết đầu Giám đốc dự án phải sử dụng Tài sản trình tổ chức Yếu tố môi trường doanh nghiệp làm liệu đầu vào để lập Kế hoạch quản lý dự án Quy trình người thực chuyền sản phẩm thống lập ra, phân công nhiệm vụ cho phận, kết đầu phận sản phẩm cụ thể, có chứng xác nhận Giám đốc dự án kiểm sốt nhóm có thực theo quy trình hay khơng, có dẫn để giúp họ hồn thành cơng việc, q trình thực có bất cập khơng phù hợp trì việc cải tiến Quy trình để nâng cao chất lượng sản phẩm Để quản lý dự án thành cơng, nhóm quản lý dự án nên:      Chọn quy trình phù hợp cần thiết để đáp ứng mục tiêu dự án; Sử dụng cách tiếp cận điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu; Thiết lập trì giao tiếp phù hợp tham gia với bên liên quan; Tuân thủ yêu cầu để đáp ứng nhu cầu mong đợi bên liên quan; Cân cạnh tranh phạm vi, tiến độ, giá thành, chất lượng, tài nguyên rủi ro để sản xuất sản phẩm dịch vụ Quy trình Quản lý dự án xây dựng Thực trạng Việt Nam việc quản lý dự án xây dựng bao gồm: Tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát, thi công, quản lý dự án… nhiều tổ chức xa lạ với Quy trình, số tổ chức thiết lập quy trình mang tính hình thức, thực chất dự án làm khác theo kinh nghiệm, chất lượng sản phẩm khơng đồng Có nhiều tổ chức thiết lập Hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng ISO, thực lại thiếu phận đánh giá chất lượng, việc áp dụng quy trình thực tế chưa đạt kết mong muốn Để làm tốt việc này, công việc quan trọng đảm bảo chất lượng (Quality Assurance/QA) thiết lập Quy trình để quản lý dự án, giải pháp phòng bệnh nhằm ngăn chặn lỗi chất lượng từ đầu Page Các Quy trình quản lý dự án thiết lập theo Tiêu chuẩn PMI áp dụng toàn cầu cho loại dự án Kết áp dụng thực tiễn mang lại kết tốt quản lý dự án, có nghĩa có đồng ý chung việc áp dụng quy trình quản lý dự án chứng minh để tăng cường hội thành công loạt dự án Thực hành tốt khơng có nghĩa Kiến thức, Kỹ Quy trình mơ tả phải ln áp dụng thống tất dự án, mà tùy thuộc vào qui mô, mức độ phức tạp dự án mà Giám đốc dự án, phối hợp với nhóm dự án, ln có trách nhiệm xác định quy trình phù hợp mức độ nghiêm ngặt cho quy trình, anh chị nên nhớ “Bắt vịt không cần mang dây thừng” PMI hướng dẫn quy trình quản lý dự án mặt tích hợp quy trình, tương tác chúng mục đích mà chúng phục vụ Các quy trình quản lý dự án chia thành năm nhóm gọi Nhóm quy trình quản lý dự án:  Nhóm quy trình chuẩn bị dự án Các quy trình thực để xác định dự án giai đoạn dự án có cách có Giấy phép đầu tư  Nhóm quy trình lập kế hoạch Các quy trình cần thiết để thiết lập phạm vi dự án, tinh chỉnh mục tiêu xác định tiến trình hành động cần thiết để đạt mục tiêu dự án  Nhóm quy trình thực Các quy trình thực để hồn thành cơng việc xác định Kế hoạch quản lý dự án để đáp ứng thơng số kỹ thuật dự án  Nhóm quy trình theo dõi kiểm sốt Những quy trình cần thiết để theo dõi, xem xét điều chỉnh tiến độ hiệu suất dự án; xác định lĩnh vực cần thay đổi kế hoạch; bắt đầu thay đổi tương ứng  Nhóm quy trình kết thúc Các quy trình thực để hoàn thiện tất hoạt động tất Nhóm quy trình để thức kết thúc dự án giai đoạn Chúng tham gia đào tạo nội bộ, theo dõi đánh giá kết nhiều tổ chức quản lý dự án, rút nhiều học kinh nghiệm, nhận dạng thiếu sót, yếu cơng tác quản lý dự án Từ chúng tơi luôn nghiên cứu cải tiến tư vấn Quy trình cho phù hợp, nhằm trì việc nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng Các anh chị áp dụng Quy trình cho tổ chức để quản lý dự án nước, dự án nước đầu tư VN dự án hải ngoại Trong suốt Quy trình anh chị không thấy đề cập đến Luật XDVN hay Nghị định vậy? chuẩn mực Tiêu chuẩn cịn vượt yêu cầu Luật XDVN nên phù hợp cho VN quốc gia khác Nhưng anh chị nên nhớ rằng, quy trình phải thiết lập Yêu cầu bên liên quan nước sở tại, có trách nhiệm phải đáp ứng để phù hợp với luật pháp nơi có dự án Bộ Quy trình bao gồm 25 quy trình, 50 Biểu mẫu soạn sẵn Đây quy trình khung, áp dụng tổ chức anh chị nên điều chỉnh cho phù hợp Chúc anh chị áp dụng thành công, thắc mắc xin phản hồi Biên tập LÊ HUỆ Kỹ sư Kiến tạo & Công chánh Email: lehuethuduc@gmail.com Hp: 0907545253 DANH MỤC BIỂU MẪU QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG TT QUY TRÌNH MÃ QUY TRÌNH QT.01 QT.02 QT.03 QT.04 BIỂU MẪU TRANG CB.01 CB.02 11 16 Quy trình lập Chủ trương đầu tư Quy trình xin chấp thuận Chủ trương đầu tư Quy trình xin cấp phép Quy hoạch & lập Quy hoạch Quy trình lập Dự án đầu tư Quy trình xin giao đất cấp đất QT.05 20 Quy trình lập Phương án giải phóng mặt QT.06 24 Quy trình xin cấp Giấy phép xây dựng QT.07 30 35 Quy trình lập Kế hoạch Quản lý dự án QT.08 Quy trình Quản lý chất lượng khảo sát QT.09 38 10 Quy trình Quản lý chất lượng thiết kế QT.10 39 11 Quy trình quản lý chất lượng thi cơng QT.11 12 Quy trình tổ chức nghiệm thu 13 Quy trình quản lý tiến độ 14 Quy trình quản lý thơng tin bên liên quan 15 Quy trình kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp 16 Quy trình quản lý thay đổi 17 Quy trình quản lý nhân 18 Quy trình xử lý cố cơng trình 19 Quy trình quản lý rủi ro thi cơng xây dựng 20 Quy trình quản lý an tồn, VSMT PCCN 21 Quy trình đánh giá chất lượng nội 22 Quy trình bảo hành cơng trinh 23 Quy trình khung quản lý Scrum 24 Quy trình tổ chức chọn thầu 25 Quy trình quản lý chi phí dự án QT.12 QT.13 QT.14 QT.15 QT.16 QT.17 QT.18 QT.19 QT.20 QT.21 CB.03 CB.04,16, 46 1,2,3,4,5,6,7 41 9,10,5,6 43 11,12,13,14 15 45 16,17,18a, 18b 18c 47 19 20 48 49 21,22,23 24 50 25 52 26 28 53 29,31 32 54 33,34,35,36,37 38 56 QT.22 QT.23 QT.24 QT.25 58 39,40,41,42,43,44 45 59 62 65 Page QUY TRÌNH LẬP CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ – QT 01 I MỤC ĐÍCH - Phục vụ cho việc triển khai công việc phối kết hợp phòng ban giai đoạn lập Chủ trương đầu tư dự án II PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG - Áp dụng Phịng, Ban nghiệp vụ có liên quan công ty - Các Công ty xác định chi phối hệ thống quản lý có trách nhiệm thực theo Quy trình III ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Chủ trương đầu tư: Là ý tưởng đầu tư cho dự án bao gồm thông tin: Chủ đầu tư, tên dự án, địa điểm, mục tiêu đầu tư, diện tích đất, nguồn vốn đầu tư, thời gian thực Ý tưởng lập thành Tờ trình Tổng Giám đốc trình đính kèm dự thảo Quyết định, gửi cho Hội đồng quản trị Công ty để xem xét ký định phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án IV NỘI DUNG Lưu đồ Bước Lưu đồ Trách nhiệm Tìm dự án hình thành ý tưởng đầu tư Tìm hiểu thơng tin QH Kiểm tra phân tích pháp lý Khảo sát thị trường Thiết kế ý tưởng Ước tính suất vốn đầu tư xây dựng ban đầu, tiến độ xây dựng Ước tính tổng mức bồi thường, tiền sử dụng đất Phân tích hiệu dự án Duyệt chủ trương đầu tư Tài liệu đầu -Dữ liệu ban đầu - Chứng quy hoạch - Bảng tư vấn/Báo cáo phân tích pháp lý - BC khảo sát thị trường - Thiết kế ý tưởng sơ bộ, bảng thống kê quy hoạch - Bảng tính suất vốn đầu tư dự kiến ban đầu cho dự án - Bảng tiến độ xây dựng dự kiến - Bảng ước tính tổng chi phí đền bù & tiền sử dụng đất - Bảng dự kiến tiến độ đền bù trả tiền sử dụng đất - Bảng phân tích hiệu dự án Khơng - Mẫu Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư Có 10 Lưu hồ sơ - Tất tài liệu hình thành từ bước đến bước Page QUY TRÌNH LẬP CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ – QT 01 Diễn giải lưu đồ Bước Diễn giải lưu đồ Biểu mẫu Tìm kiếm dự án đầu tư hình thành ý tưởng: - Căn mối quan hệ HĐQT và/ Ban TGĐ nguồn - Thông tin quy hoạch thơng tin khác để tìm nguồn đất/quỹ đất thực dự án đầu tư - P PTDA theo dõi thông tin kêu gọi đầu tư từ quan ban ngành nơi dự định thực dự án đầu tư Tìm hiểu thơng tin quy hoạch sơ bộ: - Phịng QHĐT tìm hiểu thơng tin quy hoạch sơ vi trí đất - Chứng quy hoạch dự án để hình thành ý tưởng đầu tư - Tài liệu, hồ sơ Quy hoạch phê duyệt Kiểm tra phân tích pháp lý: - Phịng QHĐT P.Pháp chế kiểm tra tính pháp lý dự án, đưa - Bảng tư vấn/Báo cáo phân tích rủi ro mà dự án gặp đề xuất giải pháp thực pháp lý mặt pháp lý Khảo sát thị trường: - Báo cáo kết khảo sát thị - Phòng PTDA khảo sát thị trường khu vực để phục vụ cho liệu trường tính sơ hiệu dự án Thiết kế ý tưởng: - Thiết kế ý tưởng sơ bộ, bảng thống - Phòng PTDA phối hợp với P Quản lý kiến trúc, chuyên gia, kê quy hoạch công ty tư vấn thiết kế để đưa thiết kế ý tưởng sơ cho dự án Ước tính suất vốn đầu tư xây dựng ban đầu, tiến độ xây dựng - Bảng tính suất vốn đầu tư dự kiến - Phòng Quản lý Kỹ Thuật tạm tính liệu suất đầu tư ban đầu ban đầu cho dự án cho loại hình sản phẩm dự án lập tiến độ triển khai dự án - Bảng tiến độ xây dựng dự kiến sơ cho dự án - Bảng ước tính tổng chi phí đền bù Ước tính tổng mức bồi thường, tiền sử dụng đất: & tiền sử dụng đất - Phịng QHĐT tạm tính mức bồi thường tiền sử dụng đất cho dự - Bảng dự kiến tiến độ đền bù trả án lập tiến độ dự kiến bồi thường đóng tiền sử dụng đất tiền sử dụng đất Phân tích hiệu dự án: - Phịng PTDA phân tích tiền khả thi dự án, bao gồm thông số: - Báo cáo kết phân tích hiệu quy hoạch, pháp lý, báo cáo khảo sát thị trường, kế hoạch kinh dự án lần doanh tiếp thị, tiến độ xây dựng, chi phí, doanh thu, cấu vốn, dịng tiền, hiệu quả, phân tích độ nhạy Trình duyệt chủ trương đầu tư: - Phịng PTDA lập Tờ trình, TGĐ trình TGĐ HĐQT phê duyệt chủ trương đầu tư - Mẫu Tờ trình phê duyệt chủ - Trường hợp Quyết định không ký duyệt: trương đầu tư  Kết thúc,  Thực lại từ bước 10 Tập hợp lưu trữ tài liệu hồ sơ để thực bước V BIỂU MẪU ÁP DỤNG VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN: Stt Tên biểu mẫu/tài liệu Mã hiệu Báo cáo khảo sát thị trường MẪU CB01 Báo cáo phân tích hiệu lần MẪU CB02 Page XIN CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ –QT 02 I MỤC ĐÍCH - Quy trình nhằm xác lập, hướng dẫn kiểm sốt q trình thực cơng tác Công nhận chủ đầu tư Chấp thuận đầu tư Dự án phát triển nhà Công ty làm Chủ đầu tư hợp tác đầu tư - Đối với dự án dự án nhà triển khai theo Luật đầu tư năm 2005 quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề đầu tư kinh doanh II PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG - Áp dụng tất dự án phát triển nhà Cơng ty có quy mơ từ 2500 trở xuống - Phòng Quan Hệ Đầu Tư Đơn vị liên quan, bao gôm Đơn vị Công ty trực thuộc xác định chi phối hệ thống quản lý có trách nhiệm thực theo quy trình III TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Luật xây dựng văn pháp lý hành có liên quan; - Các quy định nội liên quan đến định hướng phát triển dự án Bất động sản công ty IV ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ - Chấp thuận đầu tư: Là định Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà theo quy định - Công nhận chủ đầu tư: Là định Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cơng nhận Chủ đầu tư dự án phát triển nhà theo quy định - Giấy Chứng nhận đầu tư: Là chứng nhận Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho Nhà đầu tư nước hay Nhà đầu tư nước liên doanh với nước cho dự án đầu tư quy định V NỘI DUNG Lưu đồ Page XIN CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ –QT 02 Bước Lưu đồ Trách nhiệm Tiếp nhận Chủ trương HĐQT Đăng ký làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở, - Hồ sơ đầu - Tài liệu, hồ sơ chủ trương đầu tư - Tài liệu, hồ sơ chủ trương đầu tư - - Tờ trình xin chấp thuận đầu tư theo mẫu qui định BXD Có quyền sử dụng đất Chưa có quyền sử dụng đất Đề nghị cơng nhận CĐT theo hình thức định đầu tư Tham gia đấu thầu/đấu giá lựa chọn chủ đầu tư Có - Khơng đầu tư thay đổi chủ trương đầu tư - Hồ sơ mời thầu - Hồ sơ dự thầu/đấu giá chọn Chủ đầu tư Không Công nhận CĐT - Hồ sơ xin công nhận CĐT - Quyết định công nhận Chủ đầu - tư (đấu thầu); - Thông báo kết đấu thầu Xin chấp thuận Đầu Tư - - Văn chấp thuận đầu tư Xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (nếu có) - - Giấy chứng nhận đầu tư Kết thúc - - Quyết định thành lập tổ công tác/Ban Quản lý dự án Diễn giải lưu đồ Bước Diễn giải lưu đồ P QHĐT tiếp nhận hồ sơ tài liệu chứng nhận đầu tư từ P.PTDA Tài liệu đầu - Hồ sơ tài liệu Chủ trương đầu tư - Tài liệu, hồ sơ chủ trương đầu tư - Tài liệu pháp lý Chủ Đăng ký làm chủ đầu tư dự án dự án: Chuẩn bị nộp hồ sơ Sở Xây đầu tư dựng Thành Phố Hồ Chí Minh nhận biên nhận có ghi rõ ngày hẹn có kết - Phương án tổng quan hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án Nội dung hồ sơ theo quy định đền bù & tái định cư - Tờ trình xin làm Chủ đầu tư dự án Page XIN CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ –QT 02 Bước Diễn giải lưu đồ Tài liệu đầu 3.1 Trường hợp có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp yêu cầu làm chủ đầu tư dự án CĐT khơng có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thời gian công bố thông tin dự án phát triển nhà ở, Sở Xây dựng nhận văn đăng ký làm chủ đầu tư dự án CĐT Sở Xây dựng Tổ chuyên gia xem xét, đánh giá hồ sơ Cơng nhận chủ đầu tư theo hình thức định thầu: - Nếu hồ sơ đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng soạn thảo tờ trình trình Uỷ ban nhân dân Thành Phố công nhận chủ đầu tư theo quy định - Quyết định công nhận - Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện làm chủ đầu tư dự án, CĐT nhận văn hướng Chù đầu tư (chỉ định) dẫn Sở Xây dựng thực theo hướng dẫn Sở Xây dựng 3.2 Trường hợp CĐT phải tham đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư: Thực theo quy trình đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà theo hướng dẫn Quy định số 151/QĐ-SXD-TCCB việc ban hành quy định quy trình tiếp nhận, giải hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà địa bàn thành phố theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 Chính Phủ Nếu CĐT định thầu thắng thầu: Uỷ ban nhân dân Thành phố - Hồ sơ dự thầu chọn chủ Quyết định công nhận chủ đầu tư đầu tư Nếu CĐT không thắng thầu không đủ điều kiện làm chủ dự án đầu tư - Quyết định cơng nhận Phòng Quan hệ đầu tư lưu hồ sơ dự án chuyển Phòng Phát triển dự án Chủ đầu tư (đấu thầu) nghiên cứu thay đổi chủ trương đầu tư Page 10 XIN CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ –QT 02 Bước Diễn giải lưu đồ Tài liệu đầu Sau có Quyết định cơng nhận chủ đầu tư, Phịng Quan hệ đầu tư tiếp tục phối hợp với Phòng Ban lien quan thực công tác - Xin cấp phép quy hoạch – Lập quy hoạch chi tiết - Bồi thường giải phóng mặt - Xin giao đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Các công tác quy định chi tiết quy trình tương ứng, sau tập hợp hồ sơ cần thiết để nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư dự án theo quy định điều 6, Thông tư 16/2010/TT-BXD Nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư quan có thẩm quyền: - Đối với dự án phát triển nhà có số lượng 500 căn: Nộp hồ sơ Phịng có chức quản lý nhà cấp huyện/ quận (Phòng Quản lý đô thị) - Đối với dự án phát triển nhà có số lượng từ 500 đến 2.500 căn: nộp trực tiếp Sở Xây dựng - Đối với dự án phát triển nhà có số lượng từ 2.500 trở lên: nộp trực tiếp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Theo dõi trình giải hồ sơ quan thụ lý thuận đầu tư - Các hồ sơ theo quy định đ.6- Đối với dự án phát triển nhà có số lượng 2.500 căn: Sở Xây dựng/ TT16/2010/BXD Phịng có chức quản lý nhà cấp huyện/ quận kiểm tra hồ sơ xử lý, lấy ý - Biên nhận hồ sơ kèm kiến ban ngành liên quan: Tài Ngun Mơi Trường, Tài Chính, Kế hoạch giấy hẹn lấy kết Đầu tư quan liên quan cần thiết; dự án thuộc cấp tỉnh - Chấp thuận đầu tư Sở Xây dựng lấy ý kiến Uỷ ban nhân dân cấp Huyện nơi có dự án Sở Quy hoạch Kiến trúc có Nếu hồ sơ đầy đủ điều kiện, Cơ quan chủ trì lập tờ trình Trình đơn vị thẩm quyền phê duyệt Củ thể: Trình Ủy ban nhân dân Thành Phố cấp tỉnh chấp thuận đầu tư cho dự án từ 500 đến 2.500 căn, Đề nghị ủy ban nhân dân cấp Quận/huyện phê duyệt chấp thuận đầu tư cho dự án 500 - Đối với dự án phát triển nhà có số lượng từ 2.500 trở lên: nộp hồ sơ thuận chủ trương đầu tư dự án Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Sở Xây dựng quan giúp việc cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra xử lý hồ sơ Nếu hồ sơ đầy đủ theo yêu cầu Sở Xây dựng soạn thảo văn trình Uỷ ban dân dân Thành phố/ tỉnh thuận chủ trương đầu tư phát triển nhà Uỷ ban nhân dân thành phố/ tỉnh xin ý kiến Bộ Xây dựng, Bộ Tài Nguyên Môi Trương, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài Chính để tờ trình trình Thủ Tướng phủ định phê duyệt chấp thuận dự án đầu tư - Tờ trình đề nghị chấp - Thành lập Tổ cơng tác Ban Quản lý dự án tùy tính chất/ quy mô dự án - Chuyển giao hồ sơ/tài liệu pháp lý cho Tổ công tác/Ban Quản lý dự án Page 391 Số: logo KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày: Trang: Công việc thực TT Lập thông báo Kế hoạch đánh giá chi tiết Phê duyệt Tiến hành đánh giá Trách nhiệm Biểu mẫu sử dụng Kế hoạch đánh giá – Mẫu 33 Checklist đánh giá – Mẫu 34 NCR – Mẫu 35 Báo cáo kết Báo cáo không phù hợp – Mẫu 36 Đề xuất, thực khắc phục/ hành động Phiếu yêu cầu thực hành khắc phục – hành động phòng ngừa động khắc phục/ phòng ngừa Giám sát thực Theo dõi hành động khắc phục – Mẫu 37 Báo cáo TGĐ & Lưu hồ sơ Báo cáo phúc tra đánh giá – Mẫu 38 Ngày … tháng …năm … PHÊ DUYỆT Page 392 CHECKLIST ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ THI CÔNG XÂY DỰNG Lần kiểm tra thứ: … □ định kỳ □ đột xuất □ theo yêu cầu Ngày, tháng, năm Dự án/ Cơng trình Giai đoạn xây dựng (ghi vắn tắt) Đại diện đoàn kiểm tra : ……………………………………………… Đại diện Dự án kiểm tra:……………………………………… TT Nội dung công việc đánh giá Đạt Khơng Đạt Ghi A CHUẨN BỊ VĂN PHỊNG CÔNG TRƯỜNG B CÔNG TÁC KẾ HOẠCH C CÔNG TÁC THỰC HIỆN & KIỂM SỐT THI CƠNG XÂY DỰNG D CÔNG TÁC KẾT THÚC XÂY DỰNG F CÁC NỘI DUNG KHÁC Đại diện bên đánh giá Đại diện đánh giá (Họ tên & chữ ký) (Họ tên & chữ ký) Checklist điều chỉnh cho phù hợp vơi nội dung công việc cần đánh giá Bộ phận đánh giá Page 393 logo BÁO CÁO KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: ………………………………………………… Mã: Mẫu 35 Ngày…/ /20… Ngày: ………………………………………… Tiêu chuẩn/Tài liệu đánh giá: …………………………………………………………………………………… Đơn vị đánh giá: ………………………………………………………………………………………………… Sự KPH số: ………………………… Mức độ không phù hợp: Nặng: Nhẹ: Điều khoản tiêu chuẩn tương ứng: ………………………………… Lập bởi: Mô tả không phù hợp – Nguyên nhân: ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Trưởng đồn đánh giá (nếu có): ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Trưởng đơn vị: ……………………………………………………………………… Đề xuất biện pháp khắc phục (nêu rõ bước): ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Phân công Cá nhân/Đơn vị thực hiện: Ngày hoàn thành: Phê duyệt: Trưởng đơn vị: Báo cáo thực hiện: Người thực hiện: Kết luận: Đạt yêu cầu (đóng phiếu khơng phù hợp) u cầu mở hành động khắc phục Người theo dõi/kiểm tra: Page of Page 394 CƠNG TY …… CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: … Tp.Hồ Chí Minh, ngày …tháng…năm 20… BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Dự án: …………………………… Kính gửi: - Ban Tổng Giám Đốc I TỔNG QUÁT Mục tiêu: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Giai đoạn: - Từ ngày … tháng … năm 20 đến ngày … tháng … năm 20 Thời gian làm việc đơn vị: - Từ ngày … đến … tháng … năm 20… Phạm vi đánh giá: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Nội dung đánh giá: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Phát hành biên bản: Biên gồm … trang, lập thành 04 (bốn) bản, Ban Tổng giám đốc, …mỗi bên giữ 01 (một) Thời hạn khắc phục không phù hợp Trong thời gian … ngày kể từ ngày phát hành báo cáo, đơn vị phải khắc phục không phù hợp, lập báo cáo khắc phục gửi cho Tổ trưởng đánh giá II KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ Vấn đề 1: (các vấn đề ghi theo Phiếu đánh giá nội bộ, giải pháp xử lý thời gian xử lý ghi theo NCR) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Vấn đề 2: Page 395 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Vấn đề 3: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Đính kèm:  Các “Báo cáo khơng phù hợp”  Checklist nội dung đánh giá nội ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TỔ TRƯỞNG ĐÁNH GIÁ (Ký tên) (Ký tên) Page 396 Mã: Mẫu 37 Ngày…………… Logo ơn vị:…………………………… TT Số rách nhiệm thực ội dung hành động khắc phục phịng ngừa hời hạn hồn thành iểm tra ết thực Ghi rưởng đoàn đánh giá (ký tên ghi rõ họ tên) 1/1 Page 397 CƠNG TY …………… CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: … Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tp.Hồ Chí Minh, ngày …tháng…năm 20… BÁO CÁO PHÚC TRA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Dự án: ……………………………………… Tham chiếu: Báo cáo đánh giá nội số… ngày…… Kính gửi: - Ban Tổng Giám Đốc I NHỮNG SỰ KHƠNG PHÙ HỢP ĐÃ ĐƯỢC KHẮC PHỤC (Đính kèm “Biểu theo dõi việc thực hành động khắc phục/phòng ngừa) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… II KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… TỔ TRƯỞNG ĐÁNH GIÁ (Ký tên) Page 398 VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN NHÓM SCRUM Logo Mã số: Mẫu 39 Hiệu lực: …/…/20 STT Họ tên Vai trò Chức vụ Nhiệm vụ Scrum Master - Giám đốc dự án - Hướng dẫn, đào tạo vận hành Scrum Giải khó khăn cản trở cơng việc Kiểm soát Scrum vận hành Tạo điều kiện để Scrum hoạt động tốt Hỗ trợ Product Owner Nhóm phát triển cần thiết Product Owner - Chỉ Huy trưởng - Lập Product Backlog để tạo sản phẩm Page 399 VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN NHÓM SCRUM Logo Mã số: Mẫu 39 Hiệu lực: …/…/20 công trường Team - Đội trưởng Kỹ sư GSTC Kỹ sư QLDA Bộ phận kỹ thuật An tồn viên (Khơng q người) - Sắp xếp, bổ sung nội dung Product Backlog theo ưu tiên - Nêu yêu cầu sản phẩm cần phải đạt - Đảm bảo Product Backlog rõ ràng, minh bạch cho tất người; - Làm mịn, thay đổi hạng mục Product Backlog - Giám sát công việc thực nhà thầu thi công - Tự tổ chức nhóm liên chức năng; Trách nhiệm cung cấp phần sản phẩm tăng trưởng có khả chuyển giao cuối Sprint; Nhóm trang bị đầy đủ kỹ để bàn giao sản phẩm; Nhóm cần tính ổ định cao; Ước tính thời gian hồn thành Sprint Xây dựng quy tắc làm việc cho Team Dựa Product Backlog, lập Kế hoạch Sprint với thời gian Sprint không tháng Làm mịn Sprint Backlog thường xuyên Họp 15 phút ngày Vận hành Scrum để tạo sản phẩm bàn giao Sơ kết Sprint Backlog Cải tiến Sprint Backlog - Page 400 logo Mã số: Mẫu 40 Hiệu lực: …/…/20… KHUNG THỜI GIAN CỦA SPRINT TT Các kiện & khung thời gian (giờ) Thời gian thực Sprint (ngày) Lập kế hoạch Họp ngày Sprint 01 15 phút Sprint 02 15 phút Sprint 03 15 phút Sơ kết Sprint Cải tiến Sprint Page 401 logo Mã số: Mẫu 41 PRODUCT BACKLOG - Ưu tiên Hiệu lực: …/…/20… Công việc (mô tả công việc):……………………………………………………………………………………………… Product Backlog Những yêu cầu Mục tiêu đạt Page 402 logo Mã số: Mẫu 42 SPRINT BACKLOG - TT Sprint Hiệu lực: …/…/20 Mã Sprint mô tả nội dung Sprint:……………………………… Yêu cầu ưu tiên Phân công nhân Mục tiêu phải đạt Thời gian ướt tính Page 403 logo ĐỊNH NGHĨA HỒN THÀNH BÀN GIAO MỘT SPRINT Danh mục cơng việc kiểm tra hoàn thành TT Hoàn thành công việc theo yêu cầu Sprint Backlog Đã kiểm tra qua checklist đạt yêu cầu Đã kiểm tra qua thí nghiệm đạt yêu cầu Đã chạy thử (nếu có) đạt yêu cầu Kiểm tra quan trắc đạt yêu cầu Các hồ sơ, tài liệu sẵn sàng cho công tác nghiệm thu Mã số: Mẫu 43 Hiệu lực: …/…/20 Page 404 logo Mã số: Mẫu 44 KANBAN BOARD Product Backlog Sprint Backlog Số Cần làm To Do Đang làm Doing Tạm dừng Pending Hiệu lực: …/…/20 Hoàn thành Done Ngày hồn thành Page 405 Nổ lực cịn lại (Point/tasks) Công việc:……………………………………………… 12 10 2 10 11 12 BURNDOWN CHART Ngày sprint ... hợp 16 Quy trình quản lý thay đổi 17 Quy trình quản lý nhân 18 Quy trình xử lý cố cơng trình 19 Quy trình quản lý rủi ro thi cơng xây dựng 20 Quy trình quản lý an tồn, VSMT PCCN 21 Quy trình đánh... 22 Quy trình bảo hành cơng trinh 23 Quy trình khung quản lý Scrum 24 Quy trình tổ chức chọn thầu 25 Quy trình quản lý chi phí dự án QT .12 QT .13 QT .14 QT .15 QT .16 QT .17 QT .18 QT .19 QT.20 QT. 21. .. dẫn quy trình quản lý dự án mặt tích hợp quy trình, tương tác chúng mục đích mà chúng phục vụ Các quy trình quản lý dự án chia thành năm nhóm gọi Nhóm quy trình quản lý dự án:  Nhóm quy trình