Một số thủ tục hệ thống quản lý ISO tích hợp

Tài liệu thông tin đến các bạn quy trình, biểu mẫu, thủ tục để tạo nên hệ thống quản lý an toàn lao động cho doanh nghiệp dùng tích hợp trong hệ thống ISO.

­­­­­­­­o0o­­­­­­­­ MỘT SỐ THỦ TỤC HTQL ISO TÍCH HỢP 1. Đánh giá rủi ro và tác  động mơi trường THỦ TỤC TÍCH HỢP Mã số : HSE­P001 Lần ban hành : 01 Ngày ban hành : 01/10/2016 Số trang : 2/189 Điều khoản QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG ISO 14001 : 6.1.2 ISO 45001 : 6.1.2  Tài    liệu    bao    gồm:  Sổ tay Chất lượng – An tồn – Sức khỏe – Mơi trường 1.   Đánh giá rủi ro và tác động mơi trường 2.   u cầu pháp luật 3.   Thơng tin liên lạc 4.   Kiểm sốt điều hành 5.   Ứng phó tình trạng khẩn cấp 6.   Giám sát _ đo lường 7.   Đánh giá sự tn thủ 8.   Điều tra sự cố 9.   Sự khơng phù hợp _ Hành động khắc phục 10. Đánh giá nội bộ 11. Kiểm sốt thơng tin văn bản hóa 12. Xem xét lãnh đạo Phụ lục các biểu mẫu kèm theo các thủ tục 1. Đánh giá rủi ro và tác  động mơi trường THỦ TỤC TÍCH HỢP Mã số : HSE­P001 Lần ban hành : 01 Ngày ban hành : 01/10/2016 Số trang : 3/189 Điều khoản QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 14 ISO 14001 : 6.1.2 ISO 45001 : 6.1.2 PHÊ DUYỆT Người soạn thảo Người kiểm tra Người phê duyệt Chưć  danh Họ và tên 15. THEO DÕI SỬA ĐỔI Ngày sửa đổi 1/10/2016 Trang Nội dung sửa đổi Lần soát xét 189 Ban hành lần đầu 16. MỤC ĐÍCH: ­ Đưa ra cách thưc nhận di ́ ện các mối nguy và các khía cạnh mơi trường liên quan đến các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ được thực hiện bởi Cơng ty VINA và xác định các rủi ro, tác động  đáng kể từ chúng đến cơng ty và mơi trường ­ Xác định và thiết lập các biện pháp phịng ngừa, kiểm sốt để đảm bảo các rủi ro và tác động mơi trường được xác định là  đáng kể trên được giảm thiểu một cách tối đa và  được  ưu tiên  cải tiến 17. PHẠM VI ÁP DỤNG: ­ Tất cả các hoạt động, dịch vụ, sản phẩm liên quan đến an tồn, sưć  khỏe và mơi trường của nhân viên, khách hàng, nhà thầu phụ của Cơng ty VINA tại Văn phịng/ xưởng sản xuất/các kho 1. Đánh giá rủi ro và tác  động mơi trường THỦ TỤC TÍCH HỢP Mã số : HSE­P001 Lần ban hành : 01 Ngày ban hành : 01/10/2016 Số trang : 4/189 Điều khoản QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG ­ ISO 14001 : 6.1.2 ISO 45001 : 6.1.2 Thiết bị, máy móc, dụng cụ, vật tư tại xưởng sản xuất, các kho của Cơng ty 18. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT: 5.1 Định nghĩa: - Mối nguy: Nguồn hoặc tình huống có khả năng gây ra thương tật, bệnh tật cho con người, làm hư hỏng tài sản, gây nguy hại đến mơi trường làm việc hoặc kết hợp nhưng ̃  điều này - Rủi ro: Là sự kết hợp giưa khả năng có thể x ̃ ảy ra và (nhưng) h ̃ ậu quả của  một sự kiện nguy hiểm cụ thể gây ra - Rủi ro đáng kể: nhưng rủi ro liên quan đến ngành nghề của cơng ty, và với đi ̃ ề u kiện  thơng thường trong việc thực hiện các cơng việc (các tình huống làm việc, thiết lập trang thiết  bị, sử dụng và / bảo quản các sản phẩm và ngun vật liệu, mơi trường làm việc, các yếu tố  con người, v.v.) - Sự đánh giá rủi ro (đánh giá rủi ro và tác động mơi trường): Là q trình ước lượng rủi ro có thể chấp nhận được hay khơng so với tiêu chuẩn, quy định pháp luật và chuẩn cư cơng ty ́ - Có thể chấp nhận (khơng đáng kể): Là ở một cấp độ thấp có thể chấp nhận được bởi Tổ  chưc, ́ có thể chịu chấp nhận xét theo các nghĩa vụ về pháp lý và chính sách về an tồn sưć  khỏe &  mơi trường - Khơng thể chấp nhận (nghiêm trọng): Là ở một cấp độ khơng thể chấp nhận được bởi Tổ chưć ‘và  sự quyết định của các biện pháp kiểm sốt cần thiết nhằm giảm xuống mưć  độ có thể  chấp nhận được - Khả năng: Một mơ tả định tính xác suất - Hậu quả: Các kết quả của một sự kiện thể hiện định lượng hay số lượng, là một mất mát,  tổn thương và bất lợi hoặc tương ưng ́ - Khía cạnh mơi trường: Yếu tố của các hoạt động hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của cơng ty có thể tác động qua lại với mơi trường - Khía cạnh mơi trường đáng kể: Là khía cạnh có hoặc có thể gây tác động  đáng kể đến mơi trường. Các khía cạnh mơi trường nổi bật là một trong nhưng ̃  yếu tố quan trong ̣  được lãnh  đạo cơng ty xem xét đến trong q trình xác định các mục tiêu quản lý mơi trường - Tác đ ộng mơi trường: Bất kỳ một sự thay đổi nào của mơi trường, dù là bất lợi hoặc có lợi, tồn bộ hay từng phần do các hoạt động hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của cơng ty gây ra - Sự cố: Là sự kiện có liên quan đ ến cơng việc mà trong đó sự tổn  thươ ng thân thể, bệnh nghề nghiệp hay sự hư hại về máy móc hay gây ơ nhiễm hay tai hoạ  đến mơi trường (khơng phụ  thuộc vào mưć  độ nghiêm trong) ̣  hay chết chóc đã xảy ra hay có thể xảy ra Chú thích: Sự kiện khơng mong đợi gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chưć  năng nao ̀  của  cơ thể người lao động hoặc gây chết chóc goị  là tai nạn lao động Một sự cố mà khơng gây nên bệnh tật, thương tích, hư hỏng, tổn thất cũng được  xem như “Sự việc cận sự cố”. Thuật ngư sự cố bao g ̃ ồm cả “cận sự cố” 1. Đánh giá rủi ro và tác  động mơi trường THỦ TỤC TÍCH HỢP Mã số : HSE­P001 Lần ban hành : 01 Ngày ban hành : 01/10/2016 Số trang : 5/189 Điều khoản QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG ISO 14001 : 6.1.2 ISO 45001 : 6.1.2 Tình trạng khẩn cấp là một dạng sự cố đặc biệt 5.2 Từ viết tắt ­ AT : An tồn ­ SK : Sưć  khỏe ­ SX : Sản xuất ­ QC : Kiểm sốt chất lượng (Quality Control) ­ HSEMR  : Đại diện lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng, an tồn sưć  khỏe nghề nghiệp và mơi trường ­ HSE : An tồn, sưć  khỏe và mơi trường (Health, safety, environment) 19. TRÁCH NHIỆM: 6.1 Trách nhiệm đánh giá các rủi ro và tác động mơi trường ­ Phịng HSE kết hợp Trưởng các phịng ban, bộ phận SX/ Kho sẽ tiến hanh ̀  đánh giá các rủi ro và tác động mơi trường trong giai đoạn sản xuất, thay mới cơng nghệ, thay đổi máy móc, thay  đổi cấu trúc nhà xưởng, và trong q trình thực hiện sản xuất có phát sinh các sự cố khơng  mong muốn ­ Phịng ban phân tích rủi ro tại bộ phận mình phụ trách, phịng HSE có trách nhiệm xem xét lại phần phân tích nay ̀  để đưa ra ý kiến thống nhất, bổ sung các phần cịn thiếu, và chịu trách  nhiệm tạo sự thống nhất trong hệ thống tài liệu cơng ty ­ Trưởng các phịng ban xác định các hạng mục để tiến hanh ̀  đánh giá nhưng ̃  rủi ro, tác động mơi trường đặc thù có thể xảy ra trong khu vực làm việc chịu sự quản lý của mình 6.2 Trách nhiệm xem xét và phê duyệt các rủi ro và tác động mơi trường ­ Phịng HSE xem xét  bảng kê nhận diện và đánh giá rủi ro & tác động mơi trường của cơng ty ­ HSE MR phê duyệt các bảng kê nhận diện và đánh giá rủi ro của cơng ty 20. NỘI DUNG: Đánh giá rủi ro và  tác động mơi trường (goị  tắt là  Đánh Giá Rủi Ro) là một trong các địn bẩy tiến  bộ chính trong việc ngăn chặn ngừa sự cố và cải tiến quy trình ATSKMT của cơng ty Đây khơng phải là kết thúc việc ngăn ngừa sự cố về ATSKMT của cơng ty mà mục đích là  đưa ra  các hanh ̀  động phịng ngừa (được thực hiện để lường trước nhưng ̃  rủi ro phát sinh từ các hoạt động  của cơng ty, của các đối tác và các nhà thầu phụ) Đánh giá rủi ro: việc đánh giá rủi ro sẽ căn cư vào: ́ ­ Nhận diện các mối nguy & khía cạnh mơi trường ­ Đánh giá rủi ro & tác động mơi trường 7.1 Nhận diện các mối nguy & khía cạnh mơi trường 1. Đánh giá rủi ro và tác  động mơi trường THỦ TỤC TÍCH HỢP Mã số : HSE­P001 Lần ban hành : 01 Ngày ban hành : 01/10/2016 Số trang : 6/189 Điều khoản QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG 7.1.1 ISO 14001 : 6.1.2 ISO 45001 : 6.1.2 Mối nguy hiểm cơng việc theo các hạng mục sau sẽ được xem xét, nếu có: Vật ly,́ Cơ khí, Hóa hoc, ̣  Sinh hoc ̣ Hành vi của con người, Tư thế lao động, và các hạng mục liên quan khác Qua sự nhận diện nay ̀  đã dẫn đến việc tạo ra 10 nhóm tập hợp nhưng ̃  Mối nguy chính trong  ngành sản xuất ngói . Đó la:̀ 1)  Mối nguy do vấp ngã/trượt 2)  Mối nguy do té ngã từ trên cao 3)  Mối nguy phát sinh từ việc khn vác, sử dụng, cầm, nắm 4)  Mối nguy do vật rơi 5)  Mối nguy do các hoạt động nâng 6)  Mối nguy do việc sử dụng các máy móc 7)  Mối nguy do việc sử dụng các thiết bị và cơng cụ 8)  Mối nguy do điện, điện giật 9)  Mối nguy do hóa chất 10) Mối nguy khác ảnh hưởng đến sưć  khỏe (Điếc, dị ưng ́  da, giảm thị lực, bệnh bụi phổi…) Việc nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro được thực hiện theo mẫu HSE­P001­F001 7.1.2 Nhận diện khía cạnh mơi trường phải được xem xét, đó la:̀ Chất gây ơ nhiễm khơng khí và ơ nhiễm mùi Phát tiếng  ồn Xả nước thải, xáo trộn hệ sinh thái, thải vao ̀  đất Xả chất thải – khơng nguy hại và nguy hại Sử dụng ngun vật liệu, taì ngun thiên nhiên và năng lượng Các thuộc tính vật lý (như kích thước, hình dạng, màu sắc và hình) Làm phiền hoặc các danh mục khác có liên quan Qua sự nhận diện nay ̀  đã dẫn đến việc tạo ra 5 nhóm tập hợp nhưng ̃  tác động chính trong ngành sản  xuất vật liệu. Đó la:̀ 1)  Ơ nhiễm về bụi, đất, đá do việc vận chuyển ngun vật liệu, sản xuất, vệ sinh xưởng 2)  Ơ nhiễm về tiếng ồn do các phương tiện vận tải, máy móc 3)  Ơ nhiễm về xả nước thải do nước thải sinh hoạt, vệ sinh máy móc, nước mưa chảy tran, ̀   nước hấp thụ 4)  Ơ nhiễm về rác thải do rác sản xuất (rác thải thơng thường và rác thải nguy hại), rác sinh hoạt 5)  Suy giảm tài ngun tái tạo do sử dụng điện, nước, xăng, dầu… 1. Đánh giá rủi ro và tác  động mơi trường THỦ TỤC TÍCH HỢP Mã số : HSE­P001 Lần ban hành : 01 Ngày ban hành : 01/10/2016 Số trang : 7/189 Điều khoản QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG ISO 14001 : 6.1.2 ISO 45001 : 6.1.2 Việc nhận diện Khía cạnh và đánh giá tác động mơi trường được thực hiện theo mẫu  HSE­ P001­F001 7.2 Phân tích, đánh giá các rủi ro và tác động mơi trường 7.2.1 Q trình sản xuất Các hoạt động chủ yếu của Cơng ty được thực hiện tại Nhà máy Long An: gồm 2 dây chuyền sản  xuất ngói chính & phụ kiện. Ban HSE, Xưởng sản xuất, Phịng bảo trì, Phịng QC chịu trách nhiệm  xác định nhưng ̃  rủi ro và  tác động mơi trường có thể phát sinh từ mỗi loại dây chuyền, loại sản  phẩm, qui trình sản xuất, thao tác thực hiện vận hành máy Hoạt động đánh giá rủi ro và  tác động mơi trường được thực hiện theo mẫu HSE­P001­F001, trong  đó rủi ro gốc cho 2 phạm vi sản xuất nói trên phải được nhận diện, đánh giá dựa trên với các u  cầu về an tồn sưć  khỏe và mơi trường bao gồm các u cầu sản xuất, u cầu luật định và u cầu  khác liên quan. Các rủi ro này sẽ được trình bày trong cuộc họp  giao ban/triển khai sản xuất  và cuộc họp  Risk Management hàng tháng của Ban Giám Đốc 7.2.2 Q trình bán hàng, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng/tư vấn kỹ thuật và marketing Q trình bán hàng, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng/tư vấn kỹ thuật và marketing  của cơng ty có các  hoạt động chủ yếu: gặp gỡ khách hàng, khảo sát thị trường, tổ chưć  các sự kiện/ chương trình, hỗ  trợ kỹ thuật khi có u cầu từ khách hàng, . Việc đánh giá rủi ro và khía cạnh mơi trường được  Phịng Kinh doanh & Kỹ thuật chuẩn bị theo mẫu HSE­P001­F001 7.2.3 Đánh giá rủi ro & tác động mơi trường tại khối văn phịng, kho Việc đánh giá rủi ro và khía cạnh mơi trường được Phịng ban phụ trách chuẩn bị theo mẫu HSE­ P001­ F001 7.2.4 Rủi ro đáng kể & Khía cạnh mơi trường đáng kể Từ các biểu mẫu trên, nhưng ̃  rủi ro đáng kể & Khía cạnh mơi trường đáng kể sẽ được thiết lập tại  mẫu HSE­P001­F002 7.3 Đánh giá rủi ro 7.3.1 Phân loại rủi ro Là ước lượng tần suất hoạt động, m ưc độ nghiêm trọ ́ ng và khả năng xảy ra được tính theo các  yếu tố sau: R = S x E x P với: ­ R: Cấp độ rủi ro ­ S: Xác định mưć  độ nghiêm trong ̣  của sự kiện xấu – Hậu quả của một sự kiện ... 2. u cầu pháp luật THỦ TỤC TÍCH HỢP Mã? ?số : HSE­P002 Lần ban hành : 01 Ngày ban hành : 01/10/2016 Số? ?trang : 24/189 Điều khoản QUI TRÌNH NGHĨA VỤ TUÂN THỦ ISO? ?14001 : 6.1.3 OHSAS : 6.1.3 vụ pháp? ?lý,  tài liệu của Cơng ty, trên mạng Internet, của khách hàng, các bên liên quan ... Phụ lục các biểu mẫu kèm theo các? ?thủ? ?tục 1. Đánh giá rủi ro và tác  động mơi trường THỦ TỤC TÍCH HỢP Mã? ?số : HSE­P001 Lần ban hành : 01 Ngày ban hành : 01/10/2016 Số? ?trang : 3/189 Điều khoản QUI TRÌNH... động mơi trường THỦ TỤC TÍCH HỢP Mã? ?số : HSE­P001 Lần ban hành : 01 Ngày ban hành : 01/10/2016 Số? ?trang : 4/189 Điều khoản QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG ­ ISO? ?14001 : 6.1.2 ISO? ?45001