Thực trạng xây dựng và thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sản xuất công nghiệp của công ty xây lắp vật tư vận tải sông Đà

Thực trạng xây dựng thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sản xuất công nghiệp công ty xây lắp vật tư vận tải sông Đà I Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty xây lắp vật tư - vận tải sông Đà 12: Một số nét khái quát công ty: 1.1 Lịch sử hình thành phát triển: Cơng ty xây lắp vật tư - vận tải sông Đà 12 đơn vị trực thuộc Tổng công ty xây dựng thủy điện sông Đà Tiền thân công ty thành lập theo định số 217 BXD/ TCCB ngày 01/02/1980, tên công ty Công ty cung ứng vật tư thuộc Tổng cơng ty xây dựng sơng Đà Qua q trình sản xuất kinh doanh Bộ xây dựng bổ sung chức nhiệm vụ, đổi tên thành lập lại theo Nghị định 388/ HĐBT định số 135 A- BXD-TCLĐ ngày 26/03/1993 tên công ty Công ty vật tư thiết bị đổi tên thành Công ty xây lắp - vật tư - vận tải sông Đà 12 theo định số 04/ BXD - TCLĐ ngày 02/01/1999 Quá trình sản xuất kinh doanh công ty trải qua giai đoạn định, đánh dấu phát triển mở rộng thích nghi với môi trường kinh doanh củ doanh nghiệp Giai đoạn từ 1980-1990, nhiệm vụ chủ yếu tiếp nhận vật tư, thiết bị nhập ngoại công trường từ Hải Phịng, vận chuyển sơng Đà sau tổ chức bảo quản cấp phát theo yêu cầu sản xuất công trường, đồng thời cung ứng kịp thời vật tư - thiết bị nước đảm bảo tiến độ thi công công trường Những sản phẩm chủ yếu hoàn thành giai đoạn là: - Tiếp nhận, vận chuyển thiết bị từ Hải Phịng - Sơng Đà: 247.925 - Sản xuất cửa - Xẻ gỗ - Cung ứng xi măng - Gia công 207.470 m2 47.400 m3 108 000 4.850.000.000 đồng Trong giai công ty không ngừng bổ sung tăng tốc độ phát triển vốn bình quân 20% ¸ 30%/ năm Thực nghĩa vụ đốivới Nhà nước đầy đủ Giai đoạn từ 1990 - 1995: giai đoạn biến động mạnh môi trường kinh doanh, chịu tác động kinh tế thị trường nên hoạt động sản xuất kinh doanh công ty bị tác động mạnh Trước tình hình Cơng ty không ngừng đầu tư đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm mở rộng sang kinh doanh ngành nghề khác với cho phép Bộ xây dựng Sang năm 1999, Công ty tiếp tục đầu tư, huy động thêm vốn phát triển sản xuất kinh doanh Ngày 02/01/1999 theo Quyết định số 04/BXD - TCLĐ, công ty đổi tên thành Công ty xây lắp inH viênật tư - vận tải sông Đà 12, đặt trụ sở G9 Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân- Hà Nội, có chi nhánh Hịa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng Tiếp tục sản xuất kinh doanh lĩnh vực trước đồng thời xác định nhu cầu thị trường đến cuối năm 1999, công ty trọng đến phát triển sản xuất công nghiệp mà sản phẩm xi măng, vỏ bao cột điện li tâm với cố gắng nỗ lực công ty giúp đỡ Tổng công ty, công ty đạt kết đáng kể đứng vững ngành nghề kinh doanh Tính đến cuối năm 2001, tổng vốn kinh doanh công ty 41,3 tỷ đồng, vốn cố định 32,3 tỷ đồng, vốn lưu động tỷ đồng Tổng doanh thu năm 2001 300.800 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch, lợi nhuận 4,482 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch Cơng ty có 2000 cán bộ, công nhân viên, 140 kỹ sư, 1178 công nhân lành nghề Đời sống cán công nhân viên không ngừng cải thiện Việc làm đủ ổn định, mức thu nhập người lao động tạo niềm tin gắn bó cơng nhân viên chức với đơn vị Thu nhập bình quân công nhân viên chức 704.000 đồng đồ thị 1.2 Chức nhiệm vụ công ty: Căn Quyết định số 1468/BXD - TCCB ngày 11/10/1979 Bộ xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Tổng công ty xây dựng sông Đà Căn Quyết định số 217/BXD-TCCB ngày 01/02/1980 Bộ xây dựng thành lập Công ty cung ứng vật tư trực thuộc Tổng công ty xây dựng thủy điện sông Đà Theo Quyết định số 04/BXD-TCLĐ ngày 02/01/1999 giấy phép kinh doanh số: 109967 ngày 16/01/1999 Ủy ban kế hoạch thành phố Hà Nội Công ty phải thực chức nhiệm vụ sau: - Tổ chức sản xuất, ký kết hợp đồng xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện, cơng trình cơng nghiệp, công cộng, nhà xây dựng khác, công trình giao thơng bưu điện, đường dây tải điện trạm biến đến 200 KV, cầu đường, bến cảng sân bay, xây lắp hệ thống cấp thoát nước công nghiệp dân dụng - Tổ chức hoạt động sửa chữa, gia cơng khí, sản xuất phụ tùng, phụ kiện kim loại cho xây dựng gia công chế biến gỗ dân dụng xây dựng - Tổ chức sản xuất loại vật liệu xây dựng, xi măng bao bì, cột điện li tâm - Thực hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường thủy, - Tổ chức hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị, xi măng, than mỏ, xăng dầu mỡ, kinh doanh nhà - Xuất nhập thiết bị, xe máy, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải nguyên nhiên vật liệu phục vụ nhu cầu sản xuất Tổng cơng ty - Sử dụng có hiệu nguồn cốn tài chính, vốn vật dược Tổng công ty phân giao, thực đắn chế độ hạch toán kinh tế kinh doanh, đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế, lãi, lợi nhuận, khấu hao, theo tiêu kế hoạch quy định Nhà nước Tổng công ty - Tổ chức quản lý, sử dụng chặt chẽ hợp lý máy móc thiết bị phương tiện vận tải nhằm sử dụng hết lực xe máy, thiết bị giảm thấp cước phí vận chuyển - Nghiên cứu cải tiến tổ chức sản xuất kinh doanh, thực triệt để chế độ trả lương theo sản phẩm nhằm không ngừng nâng cao suất lao động tăng thu nhập hợp lý cho công nhân viên chức - Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng trị, kỹ thuật chuyên môn quản lý kinh tế cho cán công nhân viên theo tiêu kế hoạch Tổng công ty giao - Tổ chức bảo vệ trị, bảo vệ kinh tế giữ gìn an ninh trật tự công ty, tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ thực nghiêm chỉnh chế độ, sách nghĩa vụ quân Nhà nước - Tổ chức chăm lo cải thiện đời sống vật chất văn hóa, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho cán công nhân công ty 1.3 Cơ cấu tổ chức công ty: Trải qua trình hình thành phát triển với kiểm nghiệm thực tế công ty hồn thiện máy tổ chức quản lý theo mơ hình trực tuyến chức Giám đốc người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Tổng công ty việc tổ chức đạo thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Giúp giám đốc công ty công tác đạo quản lý có phó giám đốc phụ trách lĩnh vực thuộc chức nhiệm vụ cơng ty Tiếp phịng ban chức Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất kinh doanh xí nghiệp trực thuộc cơng ty Sơ đồ tổ chức công ty Thực trạng sản xuất kinh doanh công ty năm gầnđây: Chuyển sang chế thị trường, đơn vị hạch tốn kinh tế độc lập, Giám đốc cơng ty công ty chủ động tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu thị trường Mở rộng hoạt động tiếp thị đấu thầu, ký kết hợp đồng xây dựng, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, đầu tư đổi Phó giám đốc kinh tế kế hoạch Phó giám đốc kỹ thuật xây lắp Phó giám đốc kỹ thuật giới trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty tham gia xây dựng nhiều cơng trình nước với sản lượng sản phẩm lớn, đồng thời tổ chức hoạt động gia công sửa chữa, kinh doanh vật tư, thiết bị, hồn thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cơng nghiệp Biểu 2: Sản lượng sản xuất qua năm 1999 2000 2001 Phịng tài kếPhịng vật tư tiêu kinh1998 xuất nhập tốn Phịng thụ doanh %H Phịng tổ chức %H TH hành KH KH TH KH TH %H kỹ thuật xây lắp quản lý giới KH THPhòng %HT Phòng Phòng kinh tế kếT hoạch T T Tổng giá trị sản lượng Trong đó: - Xây lắp - Ngoài xây lắp 28.63 6.341 22289 29.1 88 6.52 226 65 101, 95 102, 87 101, 68 63.0 52 14.0 00 49.0 52 70.4 92 14.3 21 56.1 71 111, 102, 29 114, 121 132 21.1 42 99.9 90 121 362 21.6 32 99.7 30 100, 19 102, 99,7 171 699 65.2 30 106 469 176 472 63.4 80 112 992 102,78 97,3 106,13 Chi Chi nhánh Hịa Bìnhnhánh Quảng Ninhnhánh Hải Phịng máy xi măng Sông Đà Chi Nhà Biểu cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty ổn Xí nghiệp sản xuất bao bì Xí nghiệp xây lắp sông Đà 12-2 định, tổng giá trị sản lượng tăng lên hàng năm,nghiệp xây lắp vận tải tiêu kế hoạch Xí hồn thành vật tư sơng Đà 12 đặt Đạt kết nỗ lực cố gắng liên kết phối hợp chặt chẽ đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc công ty Các lĩnh công ty tham gia sản xuất kinh doanh đảm bảo, trì phát triển hướng tới đạt mục tiêu chung 2.1 Về lĩnh vực xây dựng: Công ty tham gia xây xây lắp vận tải-vậtcơng trình trọng điểm Nhà Xí nghiệp dựng nhiều tư nước như: Nhà máy thủy điện Hịa Bình, Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn, Nhà máy thủy điện Yaly, Nhà máy xi măng Sơn La, Nhà máy xi măng Bút Sơn, xây dựng Nhà máy xi măng Hải Phịng mới, Nhà máy đường Hồ Bình, Nhà máy đường Sơn La, đường dây trạm biến áp 500 KV nhiều cơng trình cấp nước, giao thông, bưu điện, công nghiệp dân dụng khác Lĩnh vực hàng năm đem lại doanh thu cho công ty hàng chục tỷ đồng Năm 2000, giá trị sản lượng xây dựng 50,798 tỷ đồng đạt 107,27% kế hoạch, năm 2001 63,48 tỷ đồng đạt 126,96% kế hoạch Quý I năm 2002, giá trị sản lượng thực 21,831 tỷ đồng đạt 116% 2.2 Vận tải: Cơng ty có lực lượng vận tải đường thủy, đường lớn có đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật, công nhân lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm công tác tiếp nhận vận chuyển vật tư, thiết bị Đặc biệt vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng Công ty vận chuyển an toàn vật tư, thiết bị toàn cho Nhà máy thủy điện Hịa Bình, Vĩnh Sơn, Yaly, thiết bị Nhà máy xi măng sông Đà, Nhà máy xi măng Kiện Khê, Nhà máy xi măng Bút Sơn, thiết bị Nhà máy đường Sơn La, Nhà máy đường Hịa Bình Gần thiết bị dây chuyền II- Nhà máy xi măng Hoàng Thạch tiếp nhận vận chuyển an tồn tuyệt đối 2.3 Sửa chữa gia cơng khí: Cơng ty gia cơng lắp đặt nhiều cơng trình như: Gia cơng hàng rào, cổng, lan can, trang trí cơng trình Nhà máy điều hành thủy điện Hịa Bình, Viện Xã hội học Campuchia, Trung tâm điều hành Tổng công ty Hà Nội, sở Hà Đông gia công lắp đặt nhà cơng nghiệp cho liên doanh sơng ĐàJurơng Hải Phịng Công ty sửa chữa cải tạo nhiều phương tiện vận tải thủy gia cơng đóng loại tầu đẩy 130 -190 CV sà lan 200 -250 tấn, gia công chế tạo loại cấu kiện thép phục vụ cho xây dựng như: Côp pha thép loại, giàn giáo xây dựng, phụ tùng, phụ kiện kim loại khác cho xây dựng 2.4 Sản xuất công nghiệp: Cơng ty có Nhà máy xi măng lị đứng sơng Đà - Hịa Bình với cơng suất 82.000 tấn/năm, sản phẩm nhà máy loại xi măng PC 30 PC 40, xí nghiệp bao bì Ba La-Hà Đông với công suất 20.000.000 vỏ/năm, xưởng sản xuất cột điện bê tơng ly tâm Hịa Bình với công suất 2.500 cột loại/ năm Do chịu cạnh tranh công ty xây dựng khác nước, hợp đồng đấu thầu công trình xây dựng, hay hợp đồng gia cơng sửa chữa, vận chuyển chịu sức ép làm cho khối lượng cơng việc Phân tích nghiên cứu tình hình thị trường, cơng ty định mở rộng phát triển sản xuất công nghiệp với ba loại sản phẩm xi măng, vỏ bao cột điện ly tâm Hàng năm, công ty sản xuất sản lượng lớn có sức tiêu thụ thị trường 2.5 Kinh doanh vật tư thiết bị xuất nhập khẩu: Cơng ty có đội ngũ cán kỹ thuật nghiệp vụ giàu kinh nghiệm đảm bảo cung ứng vật tư, thiết bị phụ tùng loại xe xây dựng Cơng ty có nhiều uy tín khách hàng Luôn cung cấp kịp thời với chất lượng giá phù hợp cho khách hàng Biểu 3: Giá trị kinh doanh xuất nhập qua năm Đơn vị: 106+ đồng 1999 KH TH %HT Giá trị XNK 70.317 70.247 99,9 Trong đó: 15.340 12.412 80,9 - XK - NK 54.977 57.835 105,2 2000 2001 KH TH %HT KH TH %HT 75.477 24.183 32,04 20.980 17.439 83,12 16.567 5.183 31,28 7.280 5.120 70,33 Quý I/2002 KH TH %HT 2000 1.338 66,9 583 338 57,97 58.910 19.000 32,25 13.700 12.319 89,92 1.417 1.000 70,57 Để đảm bảo sản xuất va phát triển năm tới, công ty tăng cường hoạt động tiếp thị, đấu thầu, tạo thêm công ăn việc làm, ký kết thêm hợp đồng xây dựng Đặc biệt quan tâm đến địa sản phẩm công nghiệp, nâng cao chất lượng, tăng suất, đủ sức cạnh tranh với sản phẩm tương tự công ty khác thị trường Tăng cường hồn thiện cơng tác tiêu thụ sản phẩm Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2002 Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 310 tỷ đồng Trong đó: + Sản lượng xây lắp : 65 tỷ đồng + Sản lượng sản xuất công : 90 tỷ đồng nghiệp + Sản lượng sản xuất khác : 23 tỷ đồng + Sản lượng kinh doanh : 115 tỷ đồng + Sản lượng nhập : 17 tỷ đồng Lao động tiền lương: + Năng suất lao động bình quân: 158.593.000 đồng/người/năm + Thu nhập bình quân: 800.000 đồng/người/ tháng Khối lượng cơng tác chính: + Sản xuất xi măng : 72.000 + Sản xuất vỏ bao xi măng : 18 vỏ + Sản xuất cột điện ly tâm : 2.200 cột + Đào đắp cát, đất loại : 495.000 m3 + Đổ bê tông : 2.160 m3 + Gia cơng khí : 1.500 + Vận chuyển hàng hóa : 28.500.000 T/km Mục tiêu tiến độ chính: + San lấp xử lý Nhà máy xi măng Hải Phòng: + Sản xuất tiêu thụ xi măng sông Đà: 72.000 + Sản xuất tiêu thụ vỏ bao: 18 triệu vỏ bao II Kết thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp công ty xây lắp vận tải sông Đà: Tình hình thực tiêu thụ sản phẩm cơng nghiệp cơng ty qua số năm 1.1 Tình hình thực kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm công nghiệp công ty 1.1.1 Giới thiệu sản phẩm công nghiệp công ty Trước với cho phép Ủy ban kế hoạch nhà nước, công ty kinh doanh chủ yếu ngành: thương nghiệp cung ứng vật tư thu mua, kinh doanh vật tư - thiết bị- vật liệu xây dựng Ngành công nghiệp bao gồm: công nghiệp vật liệu xây dựng, sản xuất gạch loại, sản xuất phụ kiện kim loại cho xây dựng; công nghiệp chế biến gỗ Ngành xây dựng, thực thi công xây lắp cơng trình nhà ở, cơng trình cơng cộng, cơng trình công nghiệp, san mặt xây dựng Ngành giao thông vận tải vận chuyển vật tư thiết bị đường bộ, đường sơng Qua q trình vào hoạt động sản xuất kinh doanh, khối lượng công việc thi công giảm với khó khăn vốn cơng ty lại phải đối đầu với cạnh tranh Nhất chuyển đổi chế quản lý, kinh tế thị trường tạo nên sức ép lớn công ty Nền kinh tế thị trường tạo hội cho nhiều công ty khác đời tự kinh doanh, tự đầu tư vốn vào ngành nghề kinh doanh miễn đem lại lợi nhuận cho cơng ty Trong cơng trình lớn Nhà máy thuỷ điện Hồ Bình, Vĩnh Sơn, YALY bước vào giai đoạn hoàn thành vào hoạt động nên hoạt động xây lắp giảm đi, nhu cầu cung ứng vật tư thiết bị giảm nghiêm trọng Các ngành kinh doanh khác vận tải, kinh doanh vật tư thiết bị xuất nhập gặp nhiều khó khăn đầu ra, cơng tác kinh doanh vật tư thiết bị chịu sức ép thị trường bị thu hẹp, tiêu thụ sản phẩm ngày gặp nhiều khó khăn Trước tình hình với kiến nghị đội ngũ lãnh đạo công ty giúp đỡ Tổng công ty Bộ xây dựng liên tục bổ sung chức năng, nhiệm vụ mở rộng phát triển sang ngành nghề khác theo nhu cầu thị trường gia cơng khí phi tiêu chuẩn kết cấu thép xây dựng, gia công chế biến gỗ, sửa chữa trùng tu phương tiện vận tải thuỷ máy xây dựng Đến cuối năm 1999 nhận thấy nhu cầu thị trường vật liệu cho xây dựng, công ty trọng đến sản xuất cơng nghiệp với loại sản phẩm xi măng, vỏ bao cột điện li tâm Công ty tập trung đầu tư đổi trang thiết bị kỹ thuật, tăng cường huy động vốn cho nhà máy xi măng sơng Đà, xí nghiệp sản xuất bao bì Ba La - Hà Đơng, xưởng sản xuất cột điện li tâm Hồ Bình Nâng cơng suất sản xuất xi măng lên 82.000 tấn/năm với sản phẩm xi măng PC30 PC40, công suất sản phẩm bao bì 20 triệu vỏ/năm cột điện 2.500 cột loại/năm Đi liền với đầu tư mở rộng sản xuất công nghiệp công ty tăng cường đội ngũ nghiên cứu thị trường tiêu thụ, mở rộng thị trường ký kết hợp đồng tiêu thụ lâu dài với khối lượng lớn 1.1.2 Tình hình thực kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm Trong trình vào sản xuất kinh doanh, dựa vào từ thị trường, xác định nhu cầu thị trường khả sản xuất sản phẩm cơng ty, cơng ty có kế hoạch sản xuất tiêu thụ cụ thể Kết thực kế hoạch vấn đề mà công ty quan tâm, tiến hành tổ chức ghi chép đẩy đủ rõ ràng số liệu liên quan đến sản xuất kinh doanh Qua cơng ty biết thực trạng lực sản xuất khả xâm nhập thị trường sản phẩm công nghiệp với hàng loạt tiêu, biện pháp đánh giá tình hình thực kế hoạch Biểu 4: Tình hình thực kế hoạch sản xuất sản phẩm công nghiệp công ty Tên Đơn vị sản phẩm Xi Tấn măng Vỏ 103 baoxi măng Cột cột điện li tâm 1999 KH TH 2000 %HT KH TH 50.639 49.120 97 4.116 2001 %HT KH TH 60.000 54.000 90 QI/2002 %HT KH TH 70.906 68.400 96,5 %HT 18.000 9.000 105 4.121 100,1 3.500 9.559 273,11 16.000 16.398 102,5 4.500 3.314 74 1.196 1.172 98 919 1.274 138,63 550 559 101,6 Qua bảng cho thấykhối lượng sản xuất tăng lên qua năm Tuy nhiên phần trăm thực kế hoạch năm mặt hàng xi măng nhỏ 100% Thực năm 2000 so với thực năm 1999 109,93% phần trăm hoàn thành kế hoạch năm 2000 90% Năm 2001 so với năm 2000 tăng lên đến 126,67% phần trăm hoàn thành kế hoạch 96,5% Đến đầu quý I/2002 sản lượng đạt vượt mức kế hoạch 5% Như tỷ phần trăm hoàn thành kế hoạch sản xuất cho thấy lực sản xuất máy móc tương đối ổn định cơng ty cịn chưa khai thác hết lực sản xuất Đối với vỏ bao xi măng tỷ lệ phần trăm hoàn thành kế hoạch tương đối tốt- sản lượng thực tăng mạnhqua năm Năm 2000 so với năm 1999 là: 231,95%, năm 2001 so với năm 2000 là: 171,54% Tỉ lệ cho thấy khả mở rộng sản xuất tăng qui mô sản phẩm cơng ty tốt Cơng ty có khả đáp ứng lượng lớn loại vỏ bao miễn có nhu cầu tiêu thụ Năm 2000 vào sản xuất cột điện, sản lượng sản xuất hạn chế, tốc độ tăng lên sau năm không lớn đạt 108,7% Về mặt hàng cơng ty gặp số khó khăn cơng nghệ sản xuất giá thành tương đối cao Chú trọng đổi công nghệ, giảm giá thành sản xuất, tăng sản lượng sản xuất đạt công suất thiết kế vấn đề mà công ty tổ chức thực Biểu 5: Tổng giá trị thực qua năm 1999 KH tổng 42.27 giá trị sản lượng xi 38.33 măng vỏ bao 3.934 cột điện TH 48.53 %HT 114,8 38.79 10.13 101,2 257,5 2000 KH 47.75 33.15 7.594 7.000 TH 64.41 %HT 134,8 41.51 12.11 10.78 125,2 159,5 154,1 2001 KH 89.35 TH 89.08 %HT 99,7 42.85 45.08 1.419 40.66 46.85 1.569 95 104 110,5 Quý I/2002 KH TH 23.66 19.89 %HT 14.32 5.154 12.50 5.211 87,3 4.191 2.178 52 101,1 Tổng giá trị sản lượng đánh giá giá trị sản phẩm công nghiệp công ty Chỉ tiêu cho thấy, ứng với khối lượng sản xuất định loại sản phẩm tạo giá trị tính băng tiền Theo bảng tổng giá trị sản lượng tăng qua năm Thực năm 2000 so với năm 1999 là: 132,72%, năm 2001 so với năm 2000 là: 138,3% Tình thực kế hoạch năm 1999, 2000 tốt, vượt định mức kế hoạch đặt 14,8% 34,89% Sang năm 2001 % hoàn thành kế hoạch lại giảm 99,7% Tuy nhiên lượng giảm hàng không lớn thực trạng cho thấy sản phẩm công ty đảm bảo đưọc giá trị có sức hút nhu cầu tiêu dùng Đối với sản phẩm xi măng sản lượng sản xuất thực năm 1999, 2000 vượt mức kế hoạch, năm 2001 chưa đạt mức kế hoạch đặt xuống cấp máy móc trang thiết bị kỹ thuật chưa sửa chữa, bổ sung kịp thời Hiện vấn đề công ty bước kiểm tra, đánh giá lại có kế hoạch trùng tu, sửa chữa nhằm nâng cao suất làm việc máy móc Chi phí để sửa chữa đầu tư tương đối lớn nên cơng ty gặp vấn đề khó khăn vốn Nếu tăng vốn cố định vốn lưu thơng bị hạn chế ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên công ty kiên định giữ vững phát triển qui mô sản xuất Vỏ bao xi măng đạt giá trị sản lượng tương đối tốt, hoàn thành vượt mức kế hoạch qua năm tăng lên sau năm Điều phản ánh khả tiềm lực sản xuất vỏ bao công ty tốt Là sản phẩm sản xuất, cột điện bê tơng góp phần khơng nhỏ vào tổng giá trị sản lượng sản xuất Hoàn thành kế hoạch năm 2000, 2001 có xu hướng tăng lên Tình hình thực kế hoạch sản xuất phản ánh khả hoàn thành hay lực làm việc thực máy móc, cán cơng nhân viên điều hành trực tiếp tham gia sản xuất Phản ánh khả cung ứng sản phẩm hàng hoá ngồi thị trường cơng ty có đảm bảo mục tiêu mà công ty đặt hay không Tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, cho thấy khả xâm nhập thị trường, đáp ứng nhu cầu khách hàng, khả tiêu thụ lượng sản phẩm sản xuất Các biểu sau cho thấy thực trạng hàng công ty qua Về xây dựng nhà ở, cơng trình lớn Nhà nước, cơng trình cơng cộng lớn Do nhu cầu vật liệu xây dựng loại lớn Do xi măng loại vật liệu xây dựng , tiêu thụ lên tới hàng trăm nghìn năm Tuy nhiên mặt hàng mang tính chất thời vụ Năng lực sản xuất nhà máy: Lợi nhà máy có địa điểm Hồ Bình, nên thuận tiện việc cung ứng nhiên liệu cho sản xuất Công ty ký hợp đồng nhập nhiên liệu làm ăn lâu dài với Công ty khai thác Các hợp đồng nhập thạch cao từ Trung Quốc với lượng nhập thường xuyên tương đối ổn định không bị ép giá, với dây truyền công nghệ sản xuất, với đội ngũ công nhân viên hàng năm Cơng ty cung ứng thị trường khảng 80.00000 ximăng, 19,5 triệu vỏ bao 2500 cột điện li tâm với giá hợp lí đủ sức mạnh cạnh tranh để xâm nhập thị trường + Cùng với nhu cầu thị trường đối thủ cạnh tranh sản xuất loại sản phẩm, nhằm vào nhóm khách hàng nước tính riêng khu vực miền Bắc có nhiều nhà máy sản xuất xi măng hải Phịng, Bỉm Sơn, Hồng Thạch xi măng công ty chất lượng tốt sản phẩm quen thuôc người tiêu dùng Do muốn sâm nhập thị trường Công ty phải cạnh tranh giá , dịch vụ trước bán hàng - Căn vào đơn đặt hàng khách hàng tháng, quí, nămnhững báo cáo kết tiêu thụ nói riêng năm báo cáo Dựa vào số liệu cụ thể tiêu báo cáo lập kế hoạch cho năm cách lấy tăng theo tỉ lệ phần trăm Chẳng hạn lấy sản lượng năm 125% sản lượng năm báo cáo giá giữ mức ổn định tăng mức thu lên 20% Trưởng phòng kế hạch sau thảo luận, dự thảo nhân viên phụ trách linh vực, trực tiếp điều tra nghiên cứu sau tổng hợp lại thơng tin báo cáo lại với trưởng phịng Trước tiên cơng việc phải làm nhân viên nghiên cứu thị trường Nhiệm vụ nhân viên phải thu nhập thông tin liên qua đến khả tiêu thụ sản phẩm Công ty Những thông tin bao gồm: thị trường đầu vào, tình hình khai thác khả cung cấp nguyên vật liệu Công ty khai thác, chế biến nước cụ thể Cơng ty có hợp đồng cung cấp yếu tố đầu vào cho Công ty Chẳng hạn Công ty khai thác chế biến Clanke, Công ty khai thác than yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu vào tác động trực itếp đến giá sản phẩm Một vấn đề quan trọng khả tiêu thụ vật liệu xây dựng thị trường Dưới tác động tinhf hình kinh tế nói chung ảnh hưởng tới tốc độ phát triển xây dựng nhà cửa cơng trình xây dựng lớn Và đến nhu cầu vật liệu xây dựng biểu cụ thể nào: Chất lượng, sản lượng, cấu giá cả, phương thức toán thời gian đáp ứng Là sản phẩm vào sản xuất kinh doanh treen thị trường laọi hàng hoá vật liệu xây dựng xuất từ lâu Hiện nước có hàng chục nhà máy sản xuất ximăng đứng lị quay với cơng suất sản xuất từ 80.000  triệu năm Do sản phẩm đói thủ cạnh tranh trở ngại lớn công ty Trong khâu lập kế hoạch tiêu thụ cơng ty khơng thể khơng tìm hiểu thông tin đối thủ cạnh tranh biểu cụ thể sản lượng giá cả, tình hình tiêu thụ khả chiếm lĩnh thị trường Công ty Nhằm vào nhu cầu tiêu thụ người tiêu dùng Cơng ty có kế hoạch cung ứng kịp thời, thoả mãn đòi hỏi họ nhằm bán lượng sản phẩm lớn Nhằm vào sản phẩm đối thủ cạnh tranh, Cơng ty tìm hiểu nghiên cứu điểm mạnh điểm yếu họ Biết điểm mạnh dựa vào để tồn phát triển, rõ điểm yếu sử dụng điểm mạnh để tiến tới Chẳng hạn sản phẩm họ giá cao không thoả mãn hầu hết nhu cầu nước Công ty tìm biện pháp giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất, đưa sách giá phù hợp để chiếm lĩnh phần đơng đảo cịn lại thị trường, sử dụng mạnh ctlà tổ chức vận chuyển nhanh, kịp thời cước phí hợp lý để thu hút khách hàng Đó thơng tin bên ngồi Cơng ty, bên cạnh cịn phải nghiên cứu sách thuế Nhà nước loại sản phẩm năm tới có thay đổi khơng ? Cịn thơng tin nội Công ty, dựa vào báo cáo sản xuất kinh doanh xí nghiệp gửi lên, lực, dây truyền sản xuất cung ứng thị trường xi măng, bnao nhiêu voe bao xi măng 82.000tấn/ năm, với sản xuất ba bì 20 triệu vỏ/năm cọt điện 2500 cột/nămnhưng qua số năm sản xuất cịn cách xa cơngân hàng Thương mại suất thiết kế Sau thu nhập tương đói đầy đủ thơng tin cần thiết phương pháp phân tích xử ký thơng tin qua máy tính, kết hợp với kỹ thuật dự báp, sở tiêu đơn vị lập kế hoạch bắt đầu soạn thảo chương trình tiêu thụ cho năm tới 1.2 Các tiêu lập kế hoạch phương pháp tính Hệ thống tiêu phản ánh đầy đủ kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mục tiêu cụ thể công ty công tác tiêu thụ phải thực tiêu lượng hố khơng thể lượng hố Hiện hệ thống tiêu mà công ty dũng để lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm bao gồm: sản lượng, giá cả, doanh thu, lợi nhuận khoản phải nọp ngân sách sản lượng dự trữ cuối kỳ, loạin sản phẩm cung ứng thị trường, thu nhập bình qn động thực cơng tác tiêu thụ, chio phí cho cơng tác tiêu thụ Đó tiêu khơng thể lượng hố nâng cao uy tín sản phẩm Cơng ty thị trường, Mở rộng tăng thị phần, thoả mãn tối đa nhu cầu người tiêu dùng Những tiêu định lượng tính tốn cụ thể, loại chie tiêu có cách xác định riêng: - Sản lượng tiêu thụ: vào lượng sản xuất năm, lượng tồn khô đầu nămvà lượng dự trữ cuối kỳ, đơn vị tính sản lượng tiêu thụ năm QTT= TĐM+QSX- TCN Trong QTT: Sản lượngtiêu thụ năm TĐM: Tồn kho đầu năm QSX: Sản lượng sản xuất năm TCN: Lượng tồn kho cuối năm - Giá cả: hàng năm vào cuối kỳ báo cáo, phòng kế hoạch lập báo cáo tình hình thực kế hoạch giá bán năm kế hoạch, phân tích yếu tố làm giảm giá bán thayđổi so với dự kiến, sau đơn vị tiến hành xác định giá bán thay đổi so với dự kiến, sau đơn vị tiến hành xác định giá bán cho năm sau Giá bán lẻ sản phẩm = giá thành + lợi nhuận+ thuế VAT(10%) Giá bán buôn sản phẩm = giá bán lẻ - Chiết khấu giảm giá Những khách hàng mua với khối lượng, quan hệ ổn định Công ty thường giảm giá 12% Việc xác định giá bán yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu tiêu thụ Căn xác định giá bán chủ yếu đưa vào giá thành sản xuất, giá đối thủ cạnh trạnh nhu cầu sản phẩm khách hàng - Doanh thu: tính sản lượng nhân với giá toán, giá tốn tính giá chi phí vận chuyển, thuế Tức chi phí để dưa sản phẩm đến nơi tiêu dùng Doanh thu hàng năm Công ty thường tăng từ 20- 30% Sang năm 2002 công ty giữ nguyên tốc độ này, khoảng 94 tỷ đồng đưa vào kế hoạch năm 2002 - Lợi nhuận: Sau trừ khoản chi phí cho sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ khoảng 1,475 tỉ đồng đạt 187,17% so với thực năm 2001 - Thuế : theo qui định luật thuế doanh nghiệp, Công ty phải đánh thuế theo điều khoản mà luật đưa Các thuế chủ yếu phải nộp thuế VAT, thuế thu nhập doang nghiệp Đơn vị tính tốn đưa vào kế hoạch khoản nộp thuế VAT (10%): 13,856 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp(20% 25%): 1,442 triệu đồng, tổng khoản phải nộp ngân sách đạt 117,37% so với thực năm 2001 Các tiêu cốt lõicủa kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, hệ thống tiêu xác định Nhân viên hòng máy tiến hành lập kế hoạch tiêu thụ cho năm 1.3 Xây dựngkế hoạch tiêu thụ sản phẩm Trên sở hệ thống tiêu dược lượng hoá kết trình nghiên cứu thu nhập thơng tin bên ngồi nội cơng ty với phương pháp phân tích xử lý số liệu qua máy vi tính với kỹ thuật dự báo ngắn hạn Phòng kế hoạch tiến hành lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp Công ty năm 2002 Biểu 15: Kế hoạch tiêu thụ mặt hàng năm 2002 Mặt hàng tiêu thụ Đơn vị tính Thực 2001 Xi măng 62.400 Ximăng rời 5.980 Xi măng bao 56.420 Vỏ bao Xi Măng 10 vỏ 15.398 Vỏ bao xm Hoàng 14.100 thạch VBXMLucksvaxi 148.55 Vỏ bao ximăng 302,7 Chinfong VBXMSĐ 1.209,25 Các loại khác cột 203 Cột điệnli tâm 1.274 cột điện li tâm 193 12A CĐ 12B 165 12C 151 10A 129 10B 115 10C 90 Cột điện chiếu 82 sáng 10A 10B 70 Cột H7,5 57 Cọt H8,5 50 CDD LT 14B(G6B 44 + N8B) 14C(G6D + N8D) 28 14D(G6D + N8D) 21 18 B( G8Bb + 20 N10B) 18C(G8C + N10C) 19 Các loại khác 20 Kế hoạch 2002 72.000 6000 66.000 18.000 12.000 2.500 1000 1.200 1.300 2.200 320 268 253 209 187 154 110 165 143 121 77 56 30 27 19 43 Biểu 16: Kế hoạch kết tiêu thụ năm 2002 Tên sản Đơn vị Sản lượng Doanh Thuế phẩm thu(1000đ) VAT(1000đ ) Lợi nhuận(100 0đ) 575.989 856.596 Ximăng 72.000 44.121.000 4.412.100 Vỏ bao xi vỏ 18.000.000 115.312.00 4.531.200 măng Cột điện Cột 2.200 5.012.000 501.200 42.415 li tâm TỔNG 94.445.000 13.856.600 1.475.000 Cùng với việc xây dựng tiêu tiêu thụ Cơng ty cịn tiến hành lập kế hoạch tiếp thị hàng hoá phân phối sản phẩm qua tiêu thụ thuộc thị trường khu vực khác Thường Cơng ty trích 1% doanh thu cho tất cảcác chi phí tiếp thị thị trường bán hàng Đối với kế hoạch phân phối thị trường dựa vào số lượng xin cấp cán tiêu thụ, tiêu sản lượng thị trường khu vực Căn vào lượng xuất nhập tháng, q năm Cơng ty tổ chức tiếp nhấnp từ nhà máy giao tiêu kế họch cho bọ phận quản lý bảo quản vận chuyển Biểu 17: Kế hoạch giá bán sản phẩm công nghiệp năm 2002 Tên sản phẩm Hoàng Thạch - Lucksvaxi - Chinh Phong - Sông Đà - Các loại khác 3.Cột điện ly phân CĐKT 12A 12B 12C 10A 10B 10C Cột điện chiếu sáng 10A 10B Cột H 7,5 Chi phí tiếp sản phẩm 1.Xi măng + Xi măng rời + Xi măng bao 2.Vỏ bao xi măng + Vỏ bao xi măng Giá thành Giá thành Giá bán Thuế VAT Giá thị bán hàng toàn 540.000 580.000 5.400 5.800 545.400 585.800 547.000 587.000 54.700 58.700 601.700 645.700 2.636 263,6 2899,6 2900 290 3190 2.636 2.636 1.800 1.917 263,6 263,6 180 197,7 2899,6 2899,6 1980 2108 ,7 29000 29000 19000 2200 290 290 190 220 3190 3190 2090 2420 1.118.982 1.319.822 1.561.381 706.211 747.712 797.875 858.932 12.000 15.000 23.700 8.180 9.550 13.600 9.550 1.131.482 1.334.422 1.585.081 712.391 757.262 811.475 868.482 1.250.000 1.500.000 2.370.000 818.000 955.000 1.360.000 955.000 125.000 150.000 237.000 81.800 95.500 136.000 96.500 1.375.000 1.650.000 2.267.000 899.800 1.050.500 1.496.000 1.050.500 739.109 349.198 8.182 3.906 747.291 353.089 818.182 390.000 81.818 39.000 900.000 429.000 toán Cột H8,5 CĐLT 14B 379.731 3.082.827 (G 6B + N 8B) 14C (G 6C + N 8C) 3.469.067 14 D (G 6D + N 8D) 3.610.086 18 B (G8B + N10B) 3.761.660 18 C (G 8C + N10 C) 3.990.616 Các loại khác 3.992.906 4.370 35.700 384.101 437.000 3.118.527 3.570.000 43.700 357.000 480.000 3.927.000 38.800 40.300 343.600 44.600 49.000 3.507.867 3.650.386 3.805.260 4.035.216 3.991.906 388.000 403.000 436.000 446.000 490.000 4.268.000 4.433.000 4.796.000 4.906.000 5.390.000 3.880.000 4.030.000 4.360.000 4.460.000 4.900.000 Để đảm bảo mục tiêu đề kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Cơng tycịn đưa biện pháp để thực tốt mục tiêu đó: - Đối với xi măng biện pháp phải tập trung cải tiến nâng cao suất lò nung Thực hợp đồng chuyển giao công nghệ với chuyên gia, tổ chức quản lý sử dụng máy móc thiết bị có kế hoạch dự trữ vật tư phụ tùng giữ ổn định nâng cao chất lượng xi măng, tăng uy tín sản phẩm Cơng ty Do phải thực theo dõi chất lượng nguyên liệu đầu vào bước cơng nghệ q trình sản xuất lô xi măng xuất xưởng Trên sở giá thành giao, quản lý chặt chẽ chi phí đầu vao, tiết kiệm vật tư nguyên liệu, giảm giá thành sản xuất để có điều kiện cạnh tranh với loại xi măng khác thị trường Về bao bì xi măng nhiệm vụ số dặt r a tiếp thị thị trường giữ cứng thị phần có quan hệ truyền thống năm qua Với cột điện ly tân thực chế độ kiểm tra thường xuyên chất lượng sản phẩm khâu cốt liệu cốt thép, nước đến cường độ mẫu mã loại cột có uy tín, tạo chế độ đứng vững thị trường Tăng cường công tác thị từ khâu thiết kế mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo hàng sản xuất tiêu thụ hết Nói chung nỗ lực cố gắng Công ty tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm tạo uy tín với khách hàng để tăng phần chiếm lĩnh thị trường, đạt tốc độ tiêu thụ cao 1.4 Đơn vị lập kế hoạch Hiện đơn vị lập phụ trácông nghệ đảm nhận công việc lập kế hoạch tiêu thụ phòng kinh tế kế hoạch Đơn vị lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh Việc lập kế hoạch phòng kinh tế kế hoạch kết hợp với phòng vật tư tiêu thụ Những nhân viên lập kế hoạch phối hợp với nhân viên nghiên cứu thị trường, tổ chức tiêu thụ sản phẩm phòng vật tư tiêu thụ, với tiêu ban lãnh đạo cấp đưa xuống để thiết kế kế hoạch tiêu thụ cho năm Phịng kế hoạch bao gồm trưởng phịng, phó phịng, nhân viên lập báo cáo , kế hoạch máy vi tính, nhân viên tiếp nhận kiểm tra hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu, tiêu thụ Tất nhân viên chịu quản lý trưởng phịng, trưởng phịng phân cơng nhiệm vụ, trách nhiệm Với công việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp Sau nhận tiêu cấp đưa xuống với thông tin thu nhập từ tài liệu có liên quan Cơng ty kết hợp với thông tin từ nhân viên nghiên cứu thị trường phòng vật tư tiêu thụ Mỗi nhân viên thực cơng việc để hồn thành kế hoạch tiêu thụ Kế hoạch tiêu thụ cho năm công việc lập báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm trước Để thuận tiện cho việc đánh giá nhận xét để rút phương pháp tốt cho thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm Một kế hoạch tốt, sát với thực tế công cụ để kiểm tra phần thực hiện, định hướng tốt cho trình tiêu thụ, hướng dẫn viên cho trình tiêu thụ cho thấy lực làm việc đội ngũ cán nhân viên tham gia lập kế hoạch Thực kế hoạch Thực kế hoạch công việc phòng kế hoạch sau kế hoạch tiêu thụ sản phẩm lập xong khâu đơn vị cần phải tổ chức thực công việc sau 2.1 Phổ biến kế hoạch Sau lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm tới phòng kế hoạch báo cáo nội dung kiến nghị giải pháp để thực kế hoạch hội nghị cuối năm Trong có cấp lãnh đạo từ giám đốc đến phó giám đốc trưởng, phó phịng trực thuộc công ty Tại họp sau tổng kết báo cáo kết hoạt đọng sản xuất kinh doanh cơng ty năm, phịng kế hoạch thông báo nội dung chi tiết kế hoạch cho năm tới, có kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cơng nghiệp Các thành viên có mặt hội nghị tham gia đóng góp ý kiến, sửa đổi bổ sung để hoàn thiện kế hoạch Giám đốc người định ký chấp nhận kế hoạch giao trách nhiệm cụ thể cho phịng ban có liên quan 2.2 Triển khai thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đến phận có liên quan: Sau quán triệt nội dung kế hoạch vào tiêu đưa ra, với biện pháp cụ thể, phịng kinh tế kế hoạch có trách nhiệm soạn thảo, in ấn thành văn gửi cho phận liên quan: phòng vật tư tiêu thụ, phịng kinh doanh, xí nghiệp sản xuất, Các đơn vị vào kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên có trách nhiệm phải thực Đối với phịng kế hoạch có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, quản lý việc thực kế hoạch đơn vị khác Phòng vật tư tiêu thụ tiến hành tổ chức, phân công nhiệm vụ cho nhân viên tiếp thị, vận chuyển, tiếp nhận hàng từ xí nghiệp, ký kết hợp đồng Đơn vị có trách nhiệm theo dõi tình hình sản xuất xí nghiệp sản xuất biến động thị trường tiêu thụ sản phẩm Đối với xí nghiệp sản xuất phải thực kiểm tra, bảo dưỡng máy móc để trì tốc độ sản xuất Tích cực quản lý theo dõi hối thúc công nhân làm việc, sử dụng hết lực nhà máy Nếu nhận thấy giảm sút, xuống cấp thiết bị máy móc sản xuất phải kiến nghị Chú ý kiểm tra chất lượng sản phẩm từ lò Để đảm bảo tốt chất lượng phải tiến hành nghiên cứu, phân tích thử nghiệm có khoa học đặc tính nguyên liệu trước cho vào sản xuất Khâu quan trọng Lãnh đạo xí nghiệp trực tiếp giao nhiệm vụ đến đơn vị, tổ đội từ khâu tổ chức tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, đến tổ chức sản xuất đưa vào kho thành phẩm Ở giai đoạn triển khai kế hoạch này, xí nghiệp kiến nghị với ban lãnh đạo công ty điều kiện làm việc, chế độ sách cơng nhân nhà máy Hoặc kiến nghị sửa đổi trang thiết bị cho phù hợp với tiêu mà kế hoạch đưa chẳng hạn như: sản lượng, giá thành sản xuất, chất lượng, mẫu mã, sản phẩm, Triển khai, giao trách nhiệm đến phận cuối thành viên cụ thể, đặt lợi ích họ phần cơng việc giao nhân viên rõ phần việc hướng tới thực thi cơng việc 2.3 Đánh giá điều chỉnh kế hoạch: Quán triệt quan điểm kế hoạch phương hướng, mục tiêu cần thực mà đơn vị, thành viên phải hướng vào làm tốt để đạt Những biến động môi trường kinh doanh diễn liên tục khó nắm bắt kiểm sốt hết Điều ln cơng ty quan tâm tìm cách giải Ngay trình triển khai kế hoạch, với kiến nghị nhân viên phải tiến hành thực kế hoạch, tập thể, đơn vị ban lãnh đạo công ty phải xem xét, tiếp nhận để đạo phịng kế hoạch bổ sung sửa chữa lại tiêu cho phù hợp Chẳng hạn phịng tổ chức sản xuất xí nghiệp báo cáo lên lượng cung ứng nguyên liệu đầu vào bị hạn chế, đối tác cung ứng ép giá lên, dẫn đến chi phí sản xuất tăng lên giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm tăng lên Trong trường hợp khơng tìm nguồn cung ứng khác kịp thời cho thời hạn sản xuất cơng ty bắt buộc phải tăng giá bán đơn vị sản phẩm Trong trình thực kế hoạch tiêu thụ, vào báo cáo thường xuyên từ xí nghiệp sản xuất, phòng kinh doanh, phòng vật tư, tiêu thụ, phòng kế hoạch tiến hành xem xét nghiên cứu đưa nhận xét đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố tới tiêu kế hoạch Các ảnh hưởng tích cực tiêu cực Thực tế năm qua nói chung thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp công ty tương đối ổn định Nhưng tiêu kế hoạch đưa thực tốt lý sau: - Phịng kế hoạch thiên tiêu tiêu thụ cho cấp giao xuống nhiều vào phần thực kế hoạch tiêu thụ năm trước - Sự phối hợp đơn vị công ty công tác lập kế hoạch tiêu thụ chưa có, dẫn đến sai lệch chủ quan - Khả nghiên cứu nắm bắt thông tin thị trường tiêu thụ kém, đặc biệt thông tin sản phẩm đối thủ cạnh tranh Chủ yếu thu thập qua tài liệu sách báo, chưa trực tiếp tiến hành điều tra điều tra chưa sâu - Khả dự báo biến động thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chưa xác Trước tình hình đó, cơng ty trọng quản lý, theo dõi kiểm tra trình thực thi kế hoạch đưa đánh giá xác điều chỉnh lại số tiêu kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế Sau tháng, quý từ báo cáo kết tiêu thụ, cơng ty có kế hoạch kiểm tiến hành kiểm tra lại tình hình thực tế để lập kế hoạch tiêu thụ cho quý sau hoàn thiện hơn, trình lên ban lãnh đạo cơng ty cho phép tổ chức thực BẢNG 18: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CƠNG NGHIỆP QUÍ I/2002 Tên sản phẩm Xi măng Vỏ bao XM Cột điện li tâm Đơn vị KH QI TH QI %TH KH QI %KH 99 19.000 17.279 90,94 24 103 vỏ 3.314 3.112 93,9 17,28 559 490 87,65 22,27 cột Theo bảng cho thấy tình hình thực kế hoạch QI/2002 sản phẩm chưa đạt tiêu kế hoạch đặt lượng chênh lệch so với kế hoạch không lớn kết hồn tồn chấp nhận Do thị trường tiêu thụ gặp khó khăn Đánh giá tình hình thực tế bổ sung thêm biện pháp để tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm sản xuất Phòng kế hoạch tiến hành lập kế hoạch tiêu thụ cho QII/2002 tính phần bù đắp vào kế hoạch tiêu thụ QI chưa thực để phù hợp với kế hoạch năm 2002 - Tiêu thụ xi măng : 19.200 - Tiêu thụ vỏ bao xi măng : 4.840.000 vỏ - Tiêu thụ cột điện li tâm : 550 cột Cùng với tiêu cơng ty cịn đưa giải pháp để thực tốt kế hoạch Đối với sản phẩm xi măng: + Thực quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng + Nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì, từ 15/4 thực đóng bao có chất lượng cao đẹp hơn, đảm bảo không tăng giá + Thực biện pháp tiết kiệm đảm bảo định mức tiêu hao nguyên liệu lượng điện, than giảm giá đầu vào để hạ giá thành sản phẩm đảm bảo có điều kiện cạnh tranh với xi măng loại thị trường Với vỏ bao xi măng tăng cường công tác kiểm tra chất lượng từ bán thành phẩm đến thành phẩm cuối vỏ bao Tăng cường công tác tiếp thị để đưa sản phẩm cột điệm vào cơng trình thi cơng 3-/ Nhận xét tình hình xây dựng thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp công ty XL - VT - VT - S Đà 12: Trong năm qua công tác xây dựng thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cơng nghiệp có nhiều ảnh hưởng tích cực đến tốc độ tiêu thụ hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên bên cạnh cơng tác cịn nhiều hạn chế 3.1 Ưu điểm: Cơng tác xây dựng kế hoạch tiêu thụ định hướng, dẫn tốt cho thành viên công ty thực tốt cơng việc Thơng qua tiêu kế hoạch tiêu thực ban lãnh đạo tiến hành đánh giá so sánh, nhận xét khả thực mục tiêu mà công ty đề Từ điều chỉnh, huy động nguồn lực cần thiết: vốn, lao đọng, dây chuyền công nghệ, vật tư thiết bị, để phù hợp với tình hình thực tế Kế hoạch tiêu thụ gắn người lao động với công việc giao, họ ý thức trách nhiệm nghĩa vụ công ty Công tác lập kế hoạch tiêu thụ đơn giản, phù hợp với trình độ khả nhân viên thực 3.2 Hạn chế: Là đơn vị sản xuất kinh doanh với quy mô không lớn, cơng ty chưa có kế hoạch tầm chiến lược sản phẩm sản xuất đưa vào thị trường tiêu thụ ln Phịng kế hoạch chưa chủ động việc xác định sở định mức tiêu, nghiên cứu thu thập thông tin từ nội công ty thị trường tiêu thụ Các chủ yếu dựa vào tiêu Tổng công ty giao xuống Các tiêu đưa kế hoạch mang tính chủ quan chưa theo sát tình hình biến động thị trường, dẫn đến bỏ lỡ hội sản xuất kinh doanh lớn đem lại doanh thu lợi nhuận cao Những nội dung xây dựng phạm vi hẹp, chủ yếu đưa tiêu định hướng cần phải thực Còn nội dung khác khách hàng, thị trường, tiếp thị, phân phối chưa trọng Đó nội dung mang tính giải pháp thúc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, nhiên chưa xây dựng thành kế hoạch cụ thể mà trình tiêu thụ tuỳ theo tình hình thực tế công ty bắt đầu tổ chức triển khai thực Điều làm giảm bớt tính động, sáng tạo, nhiệt tình với cơng việc nhân viên Bởi kế hoạch lập đầy đủ nội dung cơng ty giao tiêu, khoán, bắt buộc nhân viên phải thực Gắn quyền lợi họ với trách nhiệm chắn chắn họ phải nỗ lực làm việc Về phương pháp tiến hành xây dựng kế hoạch chủ yếu áp dụng phương pháp cân đối, so sánh, liên hệ Chưa có trang thiết bị kỹ thuật đại, để trợ giúp cho cơng việc lượng hố tiêu, xử lý, thu nhận thơng tin cịn thiếu xác Cơng ty chưa thực tn thủ qui trình xây dựng kế hoạch tiến hành lập kế hoạch cho năm sau báo cáo tổng kết kết thực tiêu thụ năm trước Dựa vào tiêu ban lãnh đạo đưa xuống phịng kế hoạch, lập kế hoạch khơng tổ chức xét duyệt có xét duyệt khơng khơng trải qua thời gian nghiên cứu xem xét đánh giá lại Sự liên kết, trao dổi bổ sung để hoàn thiện kế hoạch phòng ban đơn vị chưa chặt chẽ Tổ chức phân cơng giao nhiệm vụ cịn mang tính chung chung chưa kích thích khả làm việc hay chưa khai thác hết tiềm lực lao động * Tuy nhiên năm tới nhận thấy khó khăn thị trường tiêu thụ sản phẩm cơng nghiệp Công ty trọng đến hoạt động nhằm thúc đẩy khả tiêu thụ, mở rộng thị trường, tăng quy mô sản xuất kinh doanh Một hoạt động cơng tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Cơng ty có biện pháp xây dựng hợp lý, khoa học tổ chức triển khai thực cách chặt chẽ ... phẩm công nghiệp công ty xây lắp vận tải sông Đà: Tình hình thực tiêu thụ sản phẩm công nghiệp công ty qua số năm 1.1 Tình hình thực kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm công nghiệp công ty 1.1.1... hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm Trong trình vào sản xuất kinh doanh, dựa vào từ thị trường, xác định nhu cầu thị trường khả sản xuất sản phẩm cơng ty, cơng ty có kế hoạch sản xuất tiêu thụ cụ... Các tiêu cốt lõicủa kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, hệ thống tiêu xác định Nhân viên hòng máy tiến hành lập kế hoạch tiêu thụ cho năm 1.3 Xây dựngkế hoạch tiêu thụ sản phẩm Trên sở hệ thống tiêu