Trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên vùng đất trống bãi bồi ven biển xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông nhằm chắn sóng, chống sạt lở, gây bồi, bảo vệ bờ biển, đê biển góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, nhằm đảm bảo độ che phủ rừng, cải thiện và ổn định môi trường sinh thái. Bảo tồn đa dạng sinh học vùng cửa sông, ven biển; bảo vệ và mở rộng diện tích đất đai. Góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức về vai trò của rừng ngập mặn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho cộng đồng dân cư.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT THIẾT KẾ BVTC – DỰ TOÁN Cơng trình: Dự án trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang thực dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận Địa điểm: Xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tiền Giang Đại diện Chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang Tiền Giang, tháng năm 2018 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU PHẦN I KHÁI QT CƠNG TRÌNH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH I Tên dự án, thời gian, địa điểm, đơn vị quản lý Tên cơng trình 2 Đơn vị thực công trình Địa điểm Quy mơ diện tích Vốn đầu tư II Cơ sở pháp lý III Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Vị trí địa lý Khí hậu - thủy văn Địa hình, thổ nhưỡng Về thực bì 5 Dân sinh kinh tế IV Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng PHẦN II NỘI DUNG CƠNG TRÌNH I Mục tiêu cơng trình II Nội dung thiết kế kỹ thuật Điều tra, khảo sát Diện tích vị trí trồng Thiết kế kỹ thuật trồng rừng 11 3.1 Biện pháp kỹ thuật trồng rừng 11 3.2 Chăm sóc bảo vệ rừng trồng 14 Vốn đầu tư trồng 01 Bần chua 14 III Tổng vốn đầu tư, nguồn vốn thời gian thực 16 Tổng vốn đầu tư 16 Nguồn vốn 16 Tiến độ giải ngân: 17 Phần III KẾT LUẬN 18 Biểu 1: Khảo sát yếu tố tự nhiên, sản xuất 19 Biểu 2: Thiết kế kỹ thuật trồng rừng 20 Biểu 3: Thiết kế kỹ thuật chăm sóc bảo vệ rừng 22 Biểu 4: Dự tốn chi phí trồng chăm sóc 01 rừng Bần 23 Biểu Tổng hợp dự toán trồng rừng chăm sóc rừng trồng 30 Biểu 6: Tổng mức đầu tư xây dựng 31 Biểu 7: Tổng nhu cầu vốn hàng năm phân theo nguồn vốn 33 DANH SÁCH BẢNG Bảng Tổng hợp thông tin lô thiết kế trồng rừng vùng dự án 11 Bảng Đơn giá trồng chăm sóc rừng trồng Bần 15 DANH SÁCH HÌNH Hình Sơ đồ vị trí vùng dự án trồng rừng thay Hình Sơ đồ bố trí hàng trồng rừng 14 iv MỞ ĐẦU Trong năm gần tác động mạnh biến đổi khí hậu mực nước biển dâng, vùng biển tỉnh Tiền Giang nói chung huyện Tân Phú Đơng nói riêng thường xuyên chịu ảnh hưởng sóng to, gió lớn đặc biệt vào mùa gió Chướng nước triều lên cao, nhiều đoạn bờ biển giáp sơng Cửa Tiểu bị sóng phá hủy, bờ biển bị xói lở mạnh dần Đặc biệt, sạt lở xảy nghiêm trọng xã Phú Tân, Tân Thạnh với tổng chiều dài sạt lở lên đến 10 km, sạt vào sâu đất liền có nơi lên đến 500 m, ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, vườn ăn trái sinh hoạt hộ dân Với tốc độ xói lở tăng mạnh tương lai, thời gian tới khơng có giải pháp khắc phục chắn nhiều khu vực bờ biển thuộc xã Phú Tân bị thiệt hại lớn lường hết Rừng ngập mặn có vai trò quan trọng việc bảo vệ đê biển, đất bồi, chống xói lở, hạn chế xâm nhập mặn bảo vệ môi trường sinh thái vùng ven biển Đặc biệt, trước tình hình biến đổi khí hậu nước biển dâng ngày làm tăng tốc độ xói lở bờ biển Cho nên tác dụng rừng ngập mặn việc giảm tác động sóng hạn chế xói lở bờ biển cao Rừng phòng hộ ven biển huyện Tân Phú Đơng đóng vai trò quan trọng việc bảo vệ bờ biển, đê biển, đoạn đường bờ hay đê có điều kiện lập địa tốt sinh trưởng phát triển tốt vành đai chắn sóng phát huy hiệu vai trò phòng hộ cho đê, bảo vệ bờ hạn chế xói lở Trong năm qua, thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước đẩy mạnh trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, trọng quản lý, bảo vệ vốn rừng có, phát huy hiệu rừng việc ứng phó biến đổi khí hậu nước biển dâng Tỉnh Tiền Giang quan tâm đầu tư phục hồi, trồng rừng phòng hộ ven biển Tuy nhiên, tỉnh thực dự án xây dựng cụm cơng nghiệp để phát triển kinh tế, có dự án Cụm Cơng nghiệp Gia Thuận cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phòng hộ Thực theo quy định Chính phủ quy định Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 Thông tư 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 24/2013/TTBNNPTNT ngày 06/5/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Nên việc triển khai “Dự án trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang thực dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1” xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông cần thiết theo chủ trương Chính phủ PHẦN I KHÁI QUÁT CƠNG TRÌNH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH I Tên dự án, thời gian, địa điểm, đơn vị quản lý Tên cơng trình Dự án trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang thực dự án Cụm Cơng nghiệp Gia Thuận Đơn vị thực cơng trình - Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp PTNT Tiền Giang - Đại diện chủ đầu tư: Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang - Đơn vị tư vấn: Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Bộ Địa điểm Khoảnh 1, tiểu khu 6, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đơng, tỉnh Tiền Giang Quy mơ diện tích Quy mơ diện tích dự án trồng rừng thay 50 Thời gian thực Thực từ năm 2019 đến năm 2022 Vốn đầu tư - Tổng vốn đầu tư thực dự án 3.738.000.000 đồng - Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang nộp vào ngân sách thay cho phương án trồng rừng thay II Cơ sở pháp lý - Căn Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/06/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ; - Căn Thơng tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; - Căn Thơng tư số 23/2016/TT-BNNPTNT, ngày 30/6/2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn số nội dung quản lý cơng trình lâm sinh; - Căn Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 28/05/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Tân Phú Đông đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; - Căn Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định đơn giá trồng rừng thay định mức chi trả giao khoán quản lý bảo vệ rừng địa bàn tỉnh Tiền Giang; - Căn Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang việc phê duyệt số tiền nộp thay cho phương án trồng rừng thay thế; - Căn Kế hoạch số 219/KH-UBND việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ Phát triển rừng giai đoạn 2016 - 2020; - Căn Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 02/8/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018 địa bàn tỉnh Tiền Giang; - Căn Công văn 1446/UBND-KT ngày 07/4/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang việc phê duyệt phương án trồng rừng thay - Căn Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư cơng trình “Dự án trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang thực dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1” III Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội Vị trí địa lý Dự án trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang thực dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận nằm địa bàn xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đơng, có vị trí sau: + Phía Đơng Bắc giáp rừng trồng + Phía Tây Nam giáp rừng trồng bãi bồi Vùng dự án Hình Sơ đồ vị trí vùng dự án trồng rừng thay Khí hậu - thủy văn Tiền Giang nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nói chung ĐBSCL, nhiệt độ trung bình cao, ổn định quanh năm, bão, thuận lợi cho đời sống người hệ động thực vật Nhiệt độ trung bình năm 27,9oC, trung bình cao 29,5oC (tháng 4); trung bình thấp 26oC (tháng 10) Độ ẩm khơng khí thay đổi theo mùa năm, mùa mưa độ ẩm cao, mùa khô độ ẩm thấp Độ ẩm trung bình năm 79,2%, độ ẩm cao vào mùa mưa từ 86 - 90% (tháng 9) Độ ẩm thấp vào mùa khô từ 70 - 78% Lượng mưa lớn 398,6mm (tháng 7/1997); lượng mưa trung bình năm 1.500mm; lượng mưa năm nhiều 1.922mm (1982) lượng mưa năm 867mm (1957) Mùa mưa từ tháng đến tháng 11 chiếm 90% tổng lượng mưa năm Tháng mưa nhiều thường vào tháng 10, đạt bình quân từ 219 337mm Lượng bốc cao 4,5mm/ngày (tháng 2), lượng bốc thấp 2,4mm/ngày (tháng 10) Lượng bốc từ 1.075,4 1.738,4mm/năm Tháng có lượng bốc từ 140,3 - 161,2mm Theo tài liệu đo đạc trạm ĐBSCL chế độ gió tồn vùng phân thành mùa rõ rệt, mùa gió Đơng Bắc mùa gió Tây Nam Gió mùa Đơng Bắc có tần suất xuất nhiều từ tháng 11 đến tháng năm sau, gió mùa Tây Nam có tần suất xuất nhiều từ tháng đến tháng Gió mùa Đơng Bắc khu vực ven bờ hướng gió thịnh hành hướng Đơng có tần suất từ 60 - 70%, tốc độ gió cực đại V=14m/s, khu vực ngồi khơi hướng gió thịnh hành hướng Đông Bắc với tần suất từ 80 - 90%, tốc độ gió cực đại Vmax=18m/s Gió mùa Tây Nam chủ yếu thịnh hành hướng gió Tây Nam hướng Tây, tần suất tháng dao động khoảng 42 - 85%, tốc độ gió cực đại ven bờ Vmax=16m/s, khu vực ngồi khơi tốc độ gió cực đại đo Vmax=24m/s Khu vực trồng rừng nằm Cửa Tiểu Cửa Đại đổ biển nên chế độ thủy văn khu vực chế độ thủy văn sông Tiền phần chảy qua địa phận tỉnh Tiền Giang Tại khu vực có chế độ thủy văn phức tạp chịu ảnh hưởng hai nguồn nước, từ thượng nguồn đổ hai chế độ bán nhật triều Biển Đông Vào mùa mưa lũ thường xuất từ tháng đến tháng 10 năm kết thúc vào tháng 12 Vùng biển vùng cửa sông Nam nói chung tỉnh Tiền Giang nói riêng có bão Theo thống kê số bão áp thấp nhiệt đới đổ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn khu vực từ năm 1900 đến khoảng từ 18 - 20 cơn, có bão đổ trực tiếp vào, đặc biệt bão số (Linda) ngày - 3/11/1997 gây thiệt hại nặng nề người cải vật chất xem thiên tai nghiêm trọng Nam kỷ XX Địa hình, thổ nhưỡng - Về địa hình: Vị trí lơ trồng rừng nằm khu vực Cửa Tiểu Cửa Đại đổ biển nhánh sơng Tiền Chịu ảnh hưởng sóng biển bào mòn từ ngồi vào mùa chướng, bồi lắng bùn non vào mùa nam Phần lớn diện tích đất bị ngập nước lúc thủy triều chuyển đổi (nước lớn), địa hình nghiêng biển - Về thổ nhưỡng: Khu vực trồng rừng gồm có loại đất: đất cát chiếm tỷ lệ 23%, đất sét 14% đất bùn chiếm tỷ lệ 63% Cụ thể: + Đất giồng cát ven biển, đất có thành phần giới cát cát pha sét, thủy triều khơng ngập tới Có thành phần giới nhẹ, tơi xốp mặt dính bên dưới, dễ thấm, dễ bốc hơi, đất có hàm lượng dinh dưỡng thấp + Đất thuộc nhóm đất phù sa ven biển, thành phần giới sét, thịt nặng, chứa nhiều mùn hữu chưa phân hủy, tầng đất dày, lầy lại khó khăn Về thực bì Tại khu vực vùng dự án rừng ngập mặn với thành phần Bần, Mắm loại tạp khác…, nơi khác lác đác vài đoạn Phi lao - Vùng giồng cát ven biển: loại thực bì chủ yếu rau muống biển, cỏ cú Độ che phủ thực bì thay đổi theo mùa, mùa nắng thấp, mùa mưa cao, chiều cao thực bì < 0,5m - Vùng trũng, bãi bồi cửa sông ven biển: khơng có thực bì Dân sinh kinh tế Khu vực trồng rừng nằm địa bàn xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đơng, với tổng diện tích tự nhiên 10.606,23 ha, dân số năm 2016 3.682 người người dân sống chủ yếu vào nghề nông, đánh bắt thủy sản, làm thuê, làm mướn, đời sống nhiều khó khăn Thực trạng kinh tế xã mang tính chất nơng, đặt trọng tâm phát triển vào khu vực 1, ni trồng thủy sản ngành trọng điểm IV Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng Ngày 21/7/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 2107/QĐ-UBND việc phê duyệt chủ trương đầu tư “Dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1” Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang làm chủ đầu tư, chuyển đổi 50 rừng phòng hộ (khoảng 80% rừng dừa 20% rừng bần) cập sơng Sồi Rạp thuộc ấp 2, xã Gia Thuận, huyện Gò Cơng Đơng để thực dự án Thực quy định Điều 58, Luật đất đai năm 2013; Khoản 5, điều 29, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 Chính phủ; Chỉ thị số 02/CTTTg ngày 24/1/2014 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường đạo thực trồng rừng thay diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác; Thơng tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn quy định trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Ngày 29/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 2068/QĐ-UBND việc phê duyệt số tiền nộp thay phương án trồng rừng thay vào ngân sách nhà nước Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang, đồng thời giao Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tổ chức trồng rừng thay theo phương án phê duyệt Ngày 19/3/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có Quyết định số 724/QĐ-UBND chủ trương đầu tư cơng trình “Dự án trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang thực dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1” Do đó, việc tổ chức thực Dự án trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang thực dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận cần thiết, theo quy định Chính phủ chủ trương UBND tỉnh Tiền Giang Với việc thực Dự án trồng rừng thay đảm bảo diện tích rừng phòng hộ độ che phủ rừng tỉnh ổn định, góp phần bảo vệ bờ biển cải thiện môi trường sinh thái, đồng thời phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tiền Giang Chính phủ phê duyệt Nghị số 77/NQ-CP ngày 18/6/2018, phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Tân Phú Đông UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt Quyết định số 3995/QĐUBND ngày 29/12/2017; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 28/05/2015 Kế hoạch số 205/KHUBND ngày 02/8/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018 địa bàn tỉnh Tiền Giang Biểu 2: Thiết kế kỹ thuật trồng rừng Cơng trình: Dự án trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang thực dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận Địa điểm: Xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang ST T Biện pháp kỹ thuật Lô thiết kế 10 14 15 20 Bần Bần Bần Bần Bần Bần I Xử lý thực bì: Phương thức Phương pháp Thời gian xử lý II Trồng rừng: Loài trồng Phương thức trồng Thuần loài Thuần loài Thuần loài Thuần loài Thuần loài Thuần loài Phương pháp trồng Cây túi bầu Cây túi bầu Cây túi bầu Cây túi bầu Cây túi bầu Cây túi bầu Công thức trồng Thời vụ trồng tháng đến tháng Mật độ trồng: 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 - Cự ly hàng (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - Cự ly (m) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 tháng đến tháng tháng đến tháng tháng đến tháng tháng đến tháng tháng đến tháng 9 9 20 ST T Biện pháp kỹ thuật Tiêu chuẩn giống (chiều cao, đường kính cổ rễ, tuổi) III Số lượng giống, hạt giống (kể trồng dặm) Chăm sóc bảo vệ năm đầu Lơ thiết kế 10 14 15 20 H=1,2-1,5m; D=3-4cm; Tuổi=18-20 tháng H=1,2-1,5m; D=3-4cm; Tuổi=18-20 tháng H=1,2-1,5m; D=3-4cm; Tuổi=18-20 tháng H=1,2-1,5m; D=3-4cm; Tuổi=18-20 tháng H=1,2-1,5m; D=3-4cm; Tuổi=18-20 tháng H=1,2-1,5m; D=3-4cm; Tuổi=18-20 tháng 2.500 x S 2.500 x S 2.500 x S 2.500 x S 2.500 x S 2.500 x S Kiểm tra, xác định chết để trồng dặm Kiểm tra, xác định chết để trồng dặm Kiểm tra, xác định chết để trồng dặm Kiểm tra, xác định chết để trồng dặm Kiểm tra, xác định chết để trồng dặm Kiểm tra, xác định chết để trồng dặm Thường xuyên kiểm tra, hạn chế hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy sản xâm hại đến rừng trồng Thường xuyên kiểm tra, hạn chế hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy sản xâm hại đến rừng trồng Thường xuyên kiểm tra, hạn chế hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy sản xâm hại đến rừng trồng Thường xuyên kiểm tra, hạn chế hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy sản xâm hại đến rừng trồng Thường xuyên kiểm tra, hạn chế hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy sản xâm hại đến rừng trồng Thường xuyên kiểm tra, hạn chế hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy sản xâm hại đến rừng trồng Chăm sóc năm đầu - Nội dung chăm sóc: + Trồng dặm + Phát dọn thực bì: Bảo vệ: 21 Biểu 3: Thiết kế kỹ thuật chăm sóc bảo vệ rừng Cơng trình: Dự án trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang thực dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận Địa điểm: Xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đơng, Tiền Giang Vị trí tác nghiệp Hạng mục STT Lô 6; 9; 10; 14; 15; 20 I Đối tượng áp dụng - Rừng trồng năm thứ II Chăm sóc - Lần thứ (tháng đến tháng 8) Trồng dặm chết - Lần thứ (tháng đến tháng 11) Trồng dặm chết Bảo vệ Quản lý, kiểm tra, bảo vệ, hạn chế hoạt động nuôi trồng thủy sản, lại thuyền bè…trong khu vực trồng cây, bảo vệ chống phá hoại trồng III Bần 22 Biểu 4: Dự tốn chi phí trồng chăm sóc 01 rừng Bần STT Hạng mục A I II B CHI PHÍ TRỒNG RỪNG Chi phí nhân cơng I II III Đơn vị tính Khối lượng (ha) Định mức Đơn giá (đồng) Vận chuyển giống (KT bầu: 18x22cm) Đào hố, lấp hố, trồng (Nhóm II) Cắm cọc buộc giữ Quản lý, bảo vệ công công công công 1,0 1,0 1,0 1,0 24 60 10 7,3 157.846 157.846 157.846 157.846 Chi phí vật liệu Cây giống (1,2 – 1,5 m) túi bầu Cọc giữ Dây buộc CHI PHÍ CHĂM SĨC RỪNG Cây kg 1,0 1,0 1,0 2.000 2.000 4,4 7.000 4.300 10.000 Chăm sóc năm (25%) Vật liệu (25%) Nhân cơng chăm sóc Chăm sóc năm (15%) Vật liệu (15%) Nhân cơng chăm sóc Chăm sóc năm (10%) Vật liệu (10%) Nhân cơng chăm sóc công công công 1,0 500 8,6 7.000 157.846 300 7,2 7.000 157.846 200 4,3 7.000 157.846 1,0 1,0 Tổng cộng 23 Thành tiền (đồng) 38.633.100 15.989.100 3.788.304 9.470.760 1.578.460 1.151.576 22.644.000 14.000.000 8.600.000 44.000 10.160.077 4.854.319 3.500.000 1.354.319 3.228.599 2.100.000 1.128.599 2.077.159 1.400.000 677.159 48.793.177 Biểu 4: Dự tốn chi phí trồng chăm sóc rừng trồng Bần Khu vực trồng: Bãi bồi Cửa Đại, xã Phú Tân Lô 6: 8,62 Bần STT Hạng mục A I II B CHI PHÍ TRỒNG RỪNG Chi phí nhân cơng I II III Đơn vị tính Khối lượng (ha) Định mức Đơn giá (đồng) Vận chuyển giống (KT bầu: 18x22cm) Đào hố, lấp hố, trồng (Nhóm II) Cắm cọc buộc giữ Quản lý, bảo vệ công công công công 8,62 8,62 8,62 8,62 24 60 10,0 7,3 157.846 157.846 157.846 157.846 Chi phí vật liệu Cây giống (1,2 – 1,5 m) túi bầu Cọc giữ Dây buộc CHI PHÍ CHĂM SĨC RỪNG Cây Cây kg 8,62 8,62 8,62 2.000 2.000 4,4 7.000 4.300 10.000 Chăm sóc năm (25%) Vật liệu (25%) Nhân cơng Chăm sóc năm (15%) Vật liệu (15%) Nhân cơng Chăm sóc năm (10%) Vật liệu (10%) Nhân công công công công 8,62 500 8,6 7.000 157.846 300 7,2 7.000 157.846 200 4,3 7.000 157.846 8,62 8,62 Tổng cộng 24 Thành tiền (đồng) 333.023.074 137.832.074 32.655.180 81.637.951 13.606.325 9.932.617 195.191.000 120.680.000 74.132.000 379.280 87.579.863 41.844.227 30.170.000 11.674.227 27.830.523 18.102.000 9.728.523 17.905.114 12.068.000 5.837.114 420.602.937 Biểu 4: Dự tốn chi phí trồng chăm sóc rừng trồng Bần Khu vực trồng: Bãi bồi Cửa Đại, xã Phú Tân Lô 9: 9,25 Bần STT Hạng mục A I II B CHI PHÍ TRỒNG RỪNG Chi phí nhân cơng I II III Đơn vị tính Khối lượng (ha) Định mức Đơn giá (đồng) Vận chuyển giống (KT bầu: 18x22cm) Đào hố, lấp hố, trồng (Nhóm II) Cắm cọc buộc giữ Quản lý, bảo vệ công công công công 9,25 9,25 9,25 9,25 24 60 10,0 7,3 157.846 157.846 157.846 157.846 Chi phí vật liệu Cây giống (1,2 – 1,5 m) túi bầu Cọc giữ Dây buộc CHI PHÍ CHĂM SĨC RỪNG Cây Cây kg 9,25 9,25 9,25 2.000 2.000 4,4 7.000 4.300 10.000 Chăm sóc năm (25%) Vật liệu (25%) Nhân cơng Chăm sóc năm (15%) Vật liệu (15%) Nhân cơng Chăm sóc năm (10%) Vật liệu (10%) Nhân công công công công 9,25 500 8,6 7.000 157.846 300 7,2 7.000 157.846 200 4,3 7.000 157.846 9,25 9,25 Tổng cộng 25 Thành tiền (đồng) 357.362.648 147.905.648 35.041.812 87.604.530 14.600.755 10.658.551 209.457.000 129.500.000 79.550.000 407.000 93.980.712 44.902.448 32.375.000 12.527.448 29.864.540 19.425.000 10.439.540 19.213.724 12.950.000 6.263.724 451.343.360 Biểu 4: Dự tốn chi phí trồng chăm sóc rừng trồng Bần Khu vực trồng: Bãi bồi Cửa Đại, xã Phú Tân Lô 10: 9,06 Bần STT Hạng mục A I II B CHI PHÍ TRỒNG RỪNG Chi phí nhân cơng I II III Đơn vị tính Khối lượng (ha) Định mức Đơn giá (đồng) Vận chuyển giống (KT bầu: 18x22cm) Đào hố, lấp hố, trồng (Nhóm II) Cắm cọc buộc giữ Quản lý, bảo vệ công công công công 9,06 9,06 9,06 9,06 24 60 10,0 7,3 157.846 157.846 157.846 157.846 Chi phí vật liệu Cây giống (1,2 – 1,5 m) túi bầu Cọc giữ Dây buộc CHI PHÍ CHĂM SÓC RỪNG Cây Cây kg 9,06 9,06 9,06 2.000 2.000 4,4 7.000 4.300 10.000 Chăm sóc năm (25%) Vật liệu (25%) Nhân cơng Chăm sóc năm (15%) Vật liệu (15%) Nhân cơng Chăm sóc năm (10%) Vật liệu (10%) Nhân công công công công 9,06 500 8,6 7.000 157.846 300 7,2 7.000 157.846 200 4,3 7.000 157.846 9,06 9,06 Tổng cộng 26 Thành tiền (đồng) 350.022.586 144.867.586 34.322.034 85.805.086 14.300.848 10.439.619 205.155.000 126.840.000 77.916.000 398.640 92.050.297 43.980.127 31.710.000 12.270.127 29.251.106 19.026.000 10.225.106 18.819.064 12.684.000 6.135.064 442.072.883 Biểu 4: Dự toán chi phí trồng chăm sóc rừng trồng Bần Khu vực trồng: Bãi bồi Cửa Đại, xã Phú Tân Lô 14: 6,47 Bần STT Hạng mục A I II B CHI PHÍ TRỒNG RỪNG Chi phí nhân cơng I II III Đơn vị tính Khối lượng (ha) Định mức Đơn giá (đồng) Vận chuyển giống (KT bầu: 18x22cm) Đào hố, lấp hố, trồng (Nhóm II) Cắm cọc buộc giữ Quản lý, bảo vệ công công công công 6,47 6,47 6,47 6,47 24 60 10,0 7,3 157.846 157.846 157.846 157.846 Chi phí vật liệu Cây giống (1,2 – 1,5 m) túi bầu Cọc giữ Dây buộc CHI PHÍ CHĂM SÓC RỪNG Cây Cây kg 6,47 6,47 6,47 2.000 2.000 4,4 7.000 4.300 10.000 Chăm sóc năm (25%) Vật liệu (25%) Nhân cơng Chăm sóc năm (15%) Vật liệu (15%) Nhân cơng Chăm sóc năm (10%) Vật liệu (10%) Nhân công công công công 6,47 500 8,6 7.000 157.846 300 7,2 7.000 157.846 200 4,3 7.000 157.846 6,47 6,47 Tổng cộng 27 Thành tiền (đồng) 249.961.005 103.454.005 24.510.327 61.275.817 10.212.636 7.455.224 146.507.000 90.580.000 55.642.000 284.680 65.735.698 31.407.442 22.645.000 8.762.442 20.889.035 13.587.000 7.302.035 13.439.221 9.058.000 4.381.221 315.696.702 Biểu 4: Dự toán chi phí trồng chăm sóc rừng trồng Bần Khu vực trồng: Bãi bồi Cửa Đại, xã Phú Tân Lô 15: 9,33 Bần STT Hạng mục A I II B CHI PHÍ TRỒNG RỪNG Chi phí nhân cơng I II III Đơn vị tính Khối lượng (ha) Định mức Đơn giá (đồng) Vận chuyển giống (KT bầu: 18x22cm) Đào hố, lấp hố, trồng (Nhóm II) Cắm cọc buộc giữ Quản lý, bảo vệ công công công công 9,33 9,33 9,33 9,33 24 60 10,0 7,3 157.846 157.846 157.846 157.846 Chi phí vật liệu Cây giống (1,2 – 1,5 m) túi bầu Cọc giữ Dây buộc CHI PHÍ CHĂM SĨC RỪNG Cây Cây kg 9,33 9,33 9,33 2.000 2.000 4,4 7.000 4.300 10.000 Chăm sóc năm (25%) Vật liệu (25%) Nhân cơng Chăm sóc năm (15%) Vật liệu (15%) Nhân cơng Chăm sóc năm (10%) Vật liệu (10%) Nhân công công công công 9,33 500 8,6 7.000 157.846 300 7,2 7.000 157.846 200 4,3 7.000 157.846 9,33 9,33 Tổng cộng 28 Thành tiền (đồng) 279.804.832 149.184.832 35.344.876 88.362.191 14.727.032 10.750.733 130.620.000 130.620.000 80.238.000 410.520 94.793.518 45.290.793 32.655.000 12.635.793 30.122.828 19.593.000 10.529.828 19.379.897 13.062.000 6.317.897 374.598.350 Biểu 4: Dự tốn chi phí trồng chăm sóc rừng trồng Bần Khu vực trồng: Bãi bồi Cửa Đại, xã Phú Tân Lô 20: 7,27 Bần STT Hạng mục A I II B CHI PHÍ TRỒNG RỪNG Chi phí nhân cơng I II III Đơn vị tính Khối lượng (ha) Định mức Đơn giá (đồng) Vận chuyển giống (KT bầu: 18x22cm) Đào hố, lấp hố, trồng (Nhóm II) Cắm cọc buộc giữ Quản lý, bảo vệ công công công công 7,27 7,27 7,27 7,27 24 60 10,0 7,3 157.846 157.846 157.846 157.846 Chi phí vật liệu Cây giống (1,2 – 1,5 m) túi bầu Cọc giữ Dây buộc CHI PHÍ CHĂM SĨC RỪNG Cây Cây kg 7,27 7,27 7,27 2.000 2.000 4,4 7.000 4.300 10.000 Chăm sóc năm (25%) Vật liệu (25%) Nhân cơng Chăm sóc năm (15%) Vật liệu (15%) Nhân cơng Chăm sóc năm (10%) Vật liệu (10%) Nhân công công công công 7,27 500 8,6 7.000 157.846 300 7,2 7.000 157.846 200 4,3 7.000 157.846 7,27 7,27 Tổng cộng 29 Thành tiền (đồng) 218.025.845 116.245.845 27.540.970 68.852.425 11.475.404 8.377.045 101.780.000 101.780.000 62.522.000 319.880 73.863.759 35.290.897 25.445.000 9.845.897 23.471.914 15.267.000 8.204.914 15.100.948 10.178.000 4.922.948 291.889.604 Biểu Tổng hợp dự toán trồng rừng chăm sóc rừng trồng Cơng trình: Dự án trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang thực dự án Cụm Cơng nghiệp Gia Thuận Địa điểm: xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang Lô Hạng mục Lô Lơ 10 Đơn giá (đồng) Diện tích (ha) Thành tiền (đồng) Đơn giá (đồng) Diện tích (ha) Thành tiền (đồng) Đơn giá (đồng) Trồng rừng 38.633.100 8,62 333.017.320 38.633.100 9,25 357.356.173 38.633.100 - Lao động trực tiếp 15.989.100 8,62 137.826.040 15.989.100 9,25 147.899.173 - Vật tư 22.644.000 8,62 195.191.280 22.644.000 9,25 Chăm sóc, bảo vệ 10.160.077 8,62 87.579.863 10.160.077 Chăm sóc năm thứ 4.854.319 8,62 41.844.227 Chăm sóc năm thứ 3.228.599 8,62 Chăm sóc năm thứ 2.077.159 8,62 Tổng trồng rừng chăm sóc bảo vệ rừng trồng Lô 15 Thành tiền (đồng) Đơn giá (đồng) Diện tích (ha) Thành tiền (đồng) Đơn giá (đồng) Diện tích (ha) 9,06 350.015.884 38.633.100 6,47 249.956.156 38.633.100 9,33 15.989.100 9,06 144.861.244 15.989.100 6,47 103.449.476 15.989.100 9,33 209.457.000 22.644.000 9,06 205.154.640 22.644.000 6,47 146.506.680 22.644.000 9,25 93.980.712 10.160.077 9,06 92.050.297 10.160.077 6,47 65.735.698 4.854.319 9,25 44.902.448 4.854.319 9,06 43.980.127 4.854.319 6,47 27.830.523 3.228.599 9,25 29.864.540 3.228.599 9,06 29.251.106 3.228.599 17.905.114 2.077.159 9,25 19.213.724 2.077.159 9,06 18.819.064 2.077.159 420.597.183 451.336.885 Diện tích (ha) Lơ 14 442.066.181 30 Thành Tiền (đồng) Lơ 20 Đơn giá (đồng) Diện tích (ha) 38.633.100 7,27 149.178.301 15.989.100 7,27 116.240.756 799.454.990 9,33 211.268.520 22.644.000 7,27 164.621.880 1.132.200.000 10.160.077 9,33 94.793.518 10.160.077 7,27 73.863.759 508.003.846 31.407.442 4.854.319 9,33 45.290.793 4.854.319 7,27 35.290.897 242.715.934 6,47 20.889.035 3.228.599 9,33 30.122.828 3.228.599 7,27 23.471.914 161.429.945 6,47 13.439.221 2.077.159 9,33 19.379.897 2.077.159 7,27 15.100.948 103.857.967 354.726.395 2.439.658.836 315.691.853 Thành tiền (đồng) 360.446.821 455.240.339 Thành tiền (đồng) 280.862.636 1.931.654.990 Biểu 6: Tổng mức đầu tư xây dựng - Cơng trình:Dự án trồng rừng thay chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang thực dự án Cụm Cơng nghiệp Gia Thuận - Địa điểm: xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang STT Hạng mục Chi phí trực tiếp Cách tính ký hiệu T = Tm+Cs Thành tiền 2.439.658.836 Ghi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định đơn giá 1.931.654.990 trồng rừng thay định mức chi trả giao khoán 700.000.000 quản lý bảo vệ rừng địa bàn tỉnh Tiền Giang a Trồng rừng có bầu - Cây giống (1,0 - 1,5 m) túi bầu - Cọc giữ - Dây buộc - Vận chuyển giống (KT bầu: 18x22cm) 189.415.200 - Đào hố, lấp hố, trồng (Nhóm II) 473.538.000 - Cắm cọc buộc giữ 78.923.000 - Quản lý, bảo vệ 57.578.790 b Chăm sóc + Trồng dặm 03 năm Chăm sóc năm (25%) - Vật liệu (25%) - Nhân cơng Chăm sóc năm (15%) - Vật liệu (15%) Nhân công Chăm sóc năm (10%) Vật liệu (10%) Nhân cơng Chi phí gián tiếp Chỉ đạo trồng rừng, chăm sóc Tm 430.000.000 2.200.000 Cs = Cs1+Cs2+Cs3 508.003.846 Cs1 242.715.934 175.000.000 67.715.934 Cs2 161.429.945 105.000.000 56.429.945 103.857.967 70.000.000 33.857.967 156.347.950 127.921.050 Cs3 Tg=Tcđ + Tnt Tcđ 31 STT - Hạng mục Hướng dẫn trồng rừng năm Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc năm Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc năm Nghiệm thu trồng rừng, chăm sóc rừng Nghiệm thu trồng rừng năm Nghiệm thu chăm sóc rừng năm Nghiệm thu chăm sóc rừng năm Chi phí chung Thu nhập chịu thuế tính trước Thuế giá trị gia tăng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khảo sát Chi phí thiết kế Thẩm tra thiết kế dự toán Giám sát Chi phí lựa chọn nhà thầu thi cơng Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt tốn Thẩm định báo cáo KTKT Chi phí xây dựng lán trại Chi phí trực tiếp khác Kiểm tốn Chi phí dự phòng TỔNG CỘNG Cách tính ký hiệu Tnt CPC = 5% x (1) TNT = 5,5 % x (1+3) TGTGT= 5% x (1+3+4) QLDA = 2,125 % x (1+3+4+5) TVXD = 7,875 % x (1+3+4+5) TV3 = 0,297% x (1+3+4) TV4 = 2,079% x (1+3+4) TV5 = 0,282% x (1+3+4) 0,95% x (1+3+4+5+6+7+9) 0,019% x (1+3+4+5+6+7+9) 2% x (1+3+4) 2% x T 1,6% x (1+3+4+5+6+7+9) DP = 10% x (1+3+4) (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 32 Thành tiền 71.067.250 28.426.900 28.426.900 28.426.900 14.213.450 7.106.725 7.106.725 121.982.942 140.890.298 135.126.604 60.300.247 223.465.621 51.711.765 99.920.554 8.026.520 56.185.642 7.621.140 189.976.020 32.220.939 644.419 54.050.642 48.793.177 54.266.844 270.253.208 3.738.000.000 Ghi Biểu 7: Tổng nhu cầu vốn hàng năm phân theo nguồn vốn ĐVT: Đồng Nguồn vốn STT Tổng nhu cầu Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 (năm kết thúc) Tổng nhu cầu vốn 3.738.000.000 2.836.408.033 350.731.992 245.171.636 305.687.986 Vốn nhà nước 3.738.000.000 2.836.408.033 350.731.992 245.171.636 305.687.986 NS tỉnh (nộp tiền TRTT) 3.738.000.000 2.836.408.033 350.731.992 245.171.636 305.687.986 I Chi phí xây dựng 2.439.658.836 1.931.654.990 242.715.934 161.429.945 103.857.967 Chi phí trực tiếp 2.439.658.836 1.931.654.990 242.715.934 161.429.945 103.857.967 - Trồng rừng có bầu 1.931.654.990 1.931.654.990 - Chăm sóc + Trồng dặm 03 năm 508.003.846 242.715.934 161.429.945 103.857.967 + Chăm sóc rừng trồng năm 242.715.934 242.715.934 + Chăm sóc rừng trồng năm 161.429.945 + Chăm sóc rừng trồng năm 103.857.967 Chi phí chung = 5% x 121.982.942 96.582.750 12.135.797 8.071.497 5.192.898 Thu nhập chịu thuế tính trước = 5,5% x (1+2) 140.890.298 111.553.076 14.016.845 9.322.579 5.997.798 Thuế giá trị gia tăng = 5% x (1+2+3) 135.126.604 106.989.541 13.443.429 8.941.201 5.752.433 II Chi phí quản lý dự án = 2,125 % x (1+2+3+4) 60.300.247 47.744.083 5.999.130 3.990.011 2.567.023 III Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 223.465.621 223.465.621 5.590.000 3.718.000 2.392.000 103.857.967 161.429.945 103.857.967 - Chi phí khảo sát 51.712.000 51.712.000 - Chi phí thiết kế 99.921.000 99.921.000 - Thẩm tra thiết kế dự toán 8.027.000 8.027.000 - Giám sát 56.186.000 44.486.000 - Chi phí lựa chọn nhà thầu thi công 7.621.000 7.621.000 33 Nguồn vốn STT IV Chi phí khác - Thẩm tra phê duyệt toán - Thẩm định báo cáo KTKT - Tổng nhu cầu Năm 2019 189.976.000 Năm 2020 Năm 2021 54.695.000 Năm 2022 (năm kết thúc) 135.281.000 32.221.000 32.221.000 644.000 644.000 Chi phí xây dựng lán trại 54.051.000 54.051.000 - Chi phí trực tiếp khác 48.793.000 48.793.000 - Kiểm toán 54.267.000 54.267.000 V Chi phí gián tiếp 156.349.000 49.747.000 35.534.000 35.534.000 35.534.000 - Chỉ đạo trồng rừng, chăm sóc 127.921.000 42.640.000 28.427.000 28.427.000 28.427.000 - Nghiệm thu trồng rừng, chăm sóc rừng 28.428.000 7.107.000 7.107.000 7.107.000 7.107.000 VI Chi phí dự phòng 270.253.000 270.253.000 34 ... chung ĐBSCL, nhiệt độ trung bình cao, ổn định quanh năm, bão, thuận lợi cho đời sống người hệ động thực vật Nhiệt độ trung bình năm 27,9oC, trung bình cao 29,5oC (tháng 4); trung bình thấp 26oC... độ ẩm cao, mùa khô độ ẩm thấp Độ ẩm trung bình năm 79,2%, độ ẩm cao vào mùa mưa từ 86 - 90% (tháng 9) Độ ẩm thấp vào mùa khô từ 70 - 78% Lượng mưa lớn 398,6mm (tháng 7/1997); lượng mưa trung bình... thực bì thay đổi theo mùa, mùa nắng thấp, mùa mưa cao, chiều cao thực bì < 0,5m - Vùng trũng, bãi bồi cửa sông ven biển: khơng có thực bì Dân sinh kinh tế Khu vực trồng rừng nằm địa bàn xã Phú Tân,