1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Lecture Dynamic business law - Chapter 29: Checks and electronic fund transfers

13 54 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 13
Dung lượng 278,19 KB

Nội dung

After reading this chapter, you will be able to answer the following questions: What are the components of a check? What are the differences among the various types of checks? How and where are deposits accepted? When may a bank charge a customer’s account? What are the different types of electronic fund transfers?

Chapter 29 Checks and Electronic  Fund Transfers Copyright © 2015 McGraw­Hill Education. All rights reserved. No reproduction or distribution without the prior written consent of McGraw­Hill Education Terminology Regarding Check Transactions  Draft:  Order instrument; one party orders second party to pay  money to party listed on instrument  Drawer:  Party who gives order to pay draft  Drawee:  Party that must obey drawer’s order to pay draft  Payee:  Party who receives benefit of drawer’s order; party  who receives money from draft   Check:  Special draft that orders drawee (typically a bank) to  pay fixed amount of money on demand 29­2 Terminology Regarding Check Transactions  (Continued)  Cashier’s Check:  check in which both drawer and drawee are same bank  Teller’s Check:  Check drawn by one bank and usually drawn on another  bank  Traveler’s Check:  Instrument payable on demand, drawn on/through a  bank, designated as a “traveler’s check”, and requires countersignature by  person whose signature appears on instrument  Money Order:  Instrument stating that certain amount of money is to be  paid to a particular person (usually in same form as personal check)  Certified Check:  Check accepted at bank at which it is drawn 29­3 Terminology Regarding Acceptance of Deposits  Depositary Bank:  First bank that receives check for payment  Payor Bank:  Bank on which check drawn; bank ultimately responsible  from granting funds for check  Collecting Bank:  Any bank (except payor bank) that handles check during  collection process  Intermediary Bank:  Any bank (except payor bank and depositary bank) to  which check transferred 29­4 Check Clearing For The 21st Century Act  Also known as “Check 21” or “Check Truncation” Act  Allows banks to forgo sending original checks as part of collection or  return process, and send a “truncated” version instead  Instead of original check, bank may send:  Substitute check (paper reproduction of original check)  By agreement, electronic image of check, along with data from  magnetic ink character recognition (MICR) line on original check 29­5 “Substitute Check” Requirements  Contains clear replication of front and back of original paper check  Bears MICR line with all information on original check’s MICR line  Conforms with generally applicable industry standard for paper stock,  dimensions, and other general qualities  Is suitable for automated processing in same manner as original paper  check 29­6 When Bank May Charge Customer’s Account  “Properly Payable” Rule:  Bank may pay instrument only when authorized  by drawer, and payment does not violate agreement between bank and  customer  Wrongful Dishonor:  Bank refuses to pay properly payable check; bank  incurs liability upon wrongful dishonor  Overdraft:  If insufficient funds in customer’s account, bank may   Dishonor check, or Create overdraft by paying check and charging account amount  overdrawn  Stop­Payment Order:  Drawer orders bank to not pay check drawn on  customer’s account  Post­Dated Check:  Customer can post­date check, but must give bank  notice of post­date 29­7 When Bank May Charge Customer’s Account  (Continued)  “Stale” Check (Definition): Check not presented to bank  within six (6) months of its date  If payee presents uncertified, stale check to bank, bank not  required to pay amount of check  If bank pays check in good faith, it may charge drawer’s  account 29­8 Forgeries and Alterations  Check Bearing Forged Signature:  Generally, drawer not liable for forged  check, unless drawer substantially contributed to forgery  Check Bearing Forged Endorsement:  Neither drawer nor drawer’s bank  liable for forged endorsement  Altered Check:  If unauthorized change modifies obligation of party to  instrument, drawer generally not liable for altered amount, unless he/she  negligently contributed to alteration 29­9 Electronic Funds Transfer (Definition):  Money transferred by  electronic terminal, telephone, or computer 29­10 Types of Electronic Funds Transfer (EFT) Systems:  Automated Teller Machines (ATMs):  Machines connected to bank’s  computer located in convenient places, allowing customers to conduct  banking transactions without going into bank  “Point­of­Sale” System:  System that allows consumer to directly transfer  funds from bank account to merchant  Direct Deposits and Withdrawals:  Pre­authorized actions performed on  customer’s account through electronic terminal  “Pay­by­Telephone” System:  Merchant allows customers to use telephone  to make payments/transfer funds  Online Banking:  Banks grants customers electronic access to account data  to perform banking tasks (Example:  Online transfer of funds) 29­11 E­Money and Online Banking  “Digital Cash”:  Money stored electronically (microchips, magnetic strips,  other computer media)  “Stored­Value” Cards:  Plastic cards with magnetic strips (similar to those  on credit cards/ATM cards) containing data regarding card value  “Smart Cards”:  Cards that are the same size as regular check and ATM  cards, but that contain a microchip (instead of a magnetic strip), for storing  larger amounts of data 29­12 The Right to Financial Privacy Act Financial institutions, such as banks, may not give  a federal agency information regarding a person’s  finances without that person’s explicit consent or a  warrant 29­13 ... negligently contributed to alteration 29­9 Electronic Funds Transfer (Definition):  Money transferred by  electronic terminal, telephone, or computer 29­10 Types of Electronic Funds Transfer (EFT) Systems:... to make payments/transfer funds  Online Banking:  Banks grants customers electronic access to account data  to perform banking tasks (Example:  Online transfer of funds) 29­11 E­Money and Online Banking... pay fixed amount of money on demand 29­2 Terminology Regarding Check Transactions  (Continued)  Cashier’s Check:  check in which both drawer and drawee are same bank  Teller’s Check:  Check drawn by one bank and usually drawn on another 

Ngày đăng: 03/02/2020, 20:58