báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật a

Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế - Phối hợp với Tổng Cục lâm nghiệp triển khai và các đơn vị có liên quan triểnkhai dự án “bảo tồn chim nước”; - Phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tr

I Các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao

1 Các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao năm 2017:

- Khai thác hợp đồng về nhiệm vụ KHCN với các địa phương.

1.5 Tổ chức quản lý, nhân sự, hành chính

- Cơ bản ổn định bộ máy, biên chế (số tuyển mới tương đương số nghỉ hưu, chuyển công tác, không thành lập thêm các đơn vị trực thuộc trường mới, chỉ bổ sung Bộ môn, tổ công tác, điều chuyển chức năng nhiệm vụ giữa các đơn vị nếu thực sự cần thiết).

1.6 Cơ sở, vật chất

- Hoàn thành đầu tư bổ sung, nâng cấp (cả phần vỏ và phần ruột) của ít nhất

ba phòng thí nghiệm trọng điểm cấp trường

- Quy hoạch và tổ chức thực hiện từng phần quy hoạch cảnh quan khuôn viên trường: Hoàn thành việc tu sửa cảnh quan hai khu vực: Giảng đường và phòng thí nghiệm.

- Hình thành cơ bản cơ sở hạ tầng cho điểm trình diễn công nghệ cao.

- Hoàn thành dự án Nhà học lý thuyết, Xúc tiến đề xuất chủ trương đầu tư dự

án mới cho giai đoạn 2017-2020

1.7 Tài chính, SXKD và dịch vụ

* Thu:

Mục tiêu chung: tăng tỷ trọng các nguồn thu ngoài ngân sách (hiện tại: tính riêng

KP thường xuyên 35/65; mục tiêu: tối thiểu: 40/60).

Chi:

- Cân đối chi đầu tư phát triển (cơ sở vật chất) và chi thường xuyên Đảm bảo mức thu nhập tương đương 2016.

2 Các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao năm 2018

2.1 Công tác đào tạo

- Công tác tuyển sinh thực hiện theo Kế hoạch số: 01/KH-ĐHNLBG ngày 02tháng 01 năm 2018 về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2018 và Kếhoạch số: 33/KH-ĐNLBG ngày 11 tháng 01 năm 2018 về việc tuyển sinh hệ liên thông,

văn bằng 2, đại học hình thức VLVH năm 2018 của Hiệu trưởng Chỉ tiêu tuyển sinhThạc sỹ: 140

- Hoàn thành việc cập nhật, xây dựng lại chương trình đào tạo cho 14 ngành Đạihọc để áp dụng vào khóa 7 năm học 2017-2018 Chương trình mới phải thể hiện rõ địnhhướng ứng dụng, đào tạo theo mục tiêu năng lực thực tiễn

- Mở mới 01 ngành bậc đại học: Quản trị du lịch và lữ hành

- Hoàn thành kế hoạch viết giáo trình, bài giảng đã đăng ký năm 2015 (5 giáotrình, 34 bài giảng)

- Xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2017-2018 Điều chỉnhlịch dạy đối với học viên cao học Xây dựng và tổ chức kế hoạch học kỳ phụ 01/6/2018-7/2018

2.2 Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

- Phối hợp với Tổng Cục lâm nghiệp triển khai và các đơn vị có liên quan triểnkhai dự án “bảo tồn chim nước”;

- Phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn triển khai dự án đo đạc và cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng nội dung và tiến độ theo hợp đồng;

- Tăng cường về số lượng và chất lượng NCKH trong sinh viên;

- Tiếp tục duy trì và mở rộng mối quan hệ với Trung tâm Khuyến nông quốc gianhằm tìm kiếm các hợp đồng thực hiện nhiệm vụ đào tạo, tập huấn

-Tuyển chọn bài viết phục vụ xuất bản 02 số trong năm 2018 (theo đề án đã đượcphê duyệt);

- Tiếp tục duy trì các mối quan hệ sẵn có với các đối tác Trung Quốc, đàm phán,thương lượng nhằm tìm kiếm các chương trình, dự án hợp tác quốc tế (trọng tâm là ViệnKhoa học Nông nghiệp Trung Quốc, Viện Thú y Quảng Tây và Học viện dạy nghề Tàinguyên, Môi trường và Sinh vật Hồ Nam;

- Tìm kiếm các đối tác đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản…;

2.5 Tổ chức quản lý, nhân sự, hành chính

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế nội bộ, quy trình xử lý côngviệc nội bộ thuộc các lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch

Xây dựng cơ chế vận hành, lề lối làm việc có hiệu quả dựa trên sự kết hợp chặt chẽ, hàihoà giữa chỉ đạo tập trung với phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi đơn vị, cá nhân.

- Tổ chức thi tuyển dụng viên chức tại các vị trí việc làm còn thiếu nhân sự

- Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá đơn vị, cán bộ quản lý các đơn vị; Xây dựng tiêuchí đánh giá đối với đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên trong toàn trường

2.6 Cơ sở, vật chất

- Mua sắm, sửa chữa theo kế hoạch năm 2018, Tổng mức đầu tư mua sắm, sửachữa lớn TSCĐ tương đương mức 2016 với ưu tiên cho hạ tầng đường giao thông nội bộ,khu ký túc xá và

- Dự án đầu tư Xây dựng khu nhà học lý thuyết trường Đại học Nông-Lâm BắcGiang: Hoàn thành giải ngân các gói thầu của dự án và quyết toán dự án hoàn thành

- Xúc tiến đề xuất chủ trương đầu tư dự án mới cho giai đoạn 2017-2020

2.7 Tài chính, SXKD và dịch vụ

- Xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2018 chi tiết xong trước tháng 01 năm 2018 trên cơ

sở nhu cầu sử dụng kinh phí của các đơn vị và kế hoạch chung của trường trên cơ sở dự kiếncác nguồn thu

- Căn cứ kế hoạch đào tạo, NCKH và các nhiệm vụ khác của nhà trường; các quy địnhcủa Bộ Nông Nghiệp và PTNT, lập dự toán các nguồn kinh phí năm 2019 xong trước15/7/2018

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung quy chế chitiêu nội bộ năm 2017; thông qua tại Đại hội CNVC năm 2017, kết hợp cùng Ban xây dựngquy chế chi tiêu nội bộ hoàn thiện và ban hành quy chế vào tháng 02/2018 để làm căn cứ thực

hiện

- Xây dựng phương án tự chủ tài chính theo lộ trình của Chính phủ phù hợp với điềukiện thực tiễn của Nhà trường

* Công tác thu:

Mục đích tăng nguồn thu cho trường, kế hoạch thực hiện năm 2018 như sau:

Dự kiến tỷ trọng giữa các nguồn thu như sau:

- NSNN cấp: 55 %

- Thu sự nghiệp, HĐSXKD,DV: 45 %

* Công tác chi:

Kiểm soát các khoản chi theo kế hoạch, quy chế chi tiêu nội bộ và theo các quy địnhhiện hành Tiết kiệm các khoản chi phục vụ hành chính, tăng các khoản chi cho chuyên mônnghiệp vụ trên nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả Giữ ổn định mức thu nhập tăng thêm choCBVC bình quân 1,5 triệu đồng/ người/tháng; trích lập các quỹ trên nguyên tắc giữ bình ổncác quỹ và có tích lũy

II Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong 2 năm (Năm 2017 và 2018)

1 Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2017

1.1 Công tác đào tạo

1.1.1 Công tác tuyển sinh, tư vấn việc làm

- Năm 2017, chỉ tiêu tuyển sinh được giao là 1215, trong đó: Thạc sỹ: 140; Đại họcchính quy : 750 (14 ngành); Liên thông ĐH chính quy: 150; Cao đẳng chính quy 60 (3ngành); VHVL, liên thông VHVL: 225

- Kết quả, đã tuyển sinh được 529 sinh viên bằng 45,1% chỉ tiêu, cụ thể: Thạc sỹ:

106, bằng 75,7% chỉ tiêu; Đại học, Cao đẳng chính quy: 262, bằng 31% chỉ tiêu (trongđó: Đại học 121; Đại học liên thông CQ 92; Cao đẳng: 15); Liên thông Trung cấp, Caođẳng lên Đại học VLVH: 267 sinh viên, bằng 118,6 % chỉ tiêu (trong đó: Cao đẳng lênĐại học 30; Trung cấp lên Đại học 237)

Bảng 1 Kết quả tuyển sinh theo ngành năm 2017

T

Đ H

CĐ Liên

thôn g

TC-ĐH

LT CĐ-ĐH

T

Đ H

CĐ Liên

thôn g

TC-ĐH

LT CĐ-ĐH

T

Đ H

CĐ Liên

thôn g

TC-ĐH

LT CĐ-ĐH

1.1.2 Chương trình đào tạo

Bảng 5 Kết quả thực hiện nội dung, chỉ tiêu về chương trình đào tạo

TT Nội dung chỉ tiêu Đơn vị tính

Năm 2017

Ghi chú

Kế hoạch Thực hiện

% thực hiện so với

đào tạo 14 ngành đại học Chươngtrình 14 14 100

4 Xây dựng chương trình đào tạo

đối với từng sinh viên

Sinh viên

5 Ban hành Quy định đào tạo

Vừa làm vừa học trình độ đại

học

Quyết

6 Ban hành Quy định tuyển sinh

đại học hình thức Vừa làm vừa

học

Quyết

7 Ban hành Quy định đào tạo đại

học, cao đẳng hệ chính quy theo

hệ thống tín chỉ

Quyết định

8 Ban hành Quy định công nhận

giá trị chuyển đổi kết quả học

tập và khối lượng kiến thức kỹ

Quyết

1.1.3 Tổ chức, quản lý đào tạo

Bảng 6 Thực hiện khối lượng giảng dạy (tính theo năm học 2016-2017)

- Số giờ vượt định mức năm học 2016-2017 khá cao, là một trong các chỉ số tổnghợp đánh giá kết quả, cường độ làm việc của giảng viên, tuy nhiên, có hai vấn đề: Tỷ lệvượt giờ của các khoa rất khác nhau, một số khoa thiếu/hoặc vượt giờ không đáng kể.Nguyên nhân chính là do cơ cấu sinh viên của các ngành đào tạo tiếp tục mất cân đốinghiêm trọng

- Kế hoạch học kỳ I, II

Bảng 10. Kết quả tốt nghiệp

TT Nội dung chỉ tiêu

Năm học 2015-2016 2016-2017 Năm học Ghi chú

Kết quả tốt nghiệp toàn trường năm học 2016-2017 tăng so với năm học

2015-2016 như sau: Tỷ lệ Xuất sắc tăng lên là 0,7 %; tỷ lệ Giỏi tăng lên là 6,7 %; tỷ lệ Khátăng lên là 63,2 %; tỷ lệ Trung bình giảm còn 21,7 %; tỷ lệ Yếu giảm mạnh còn 7,7 %

* Hạn chế, tồn tại trong đào tạo:

- Kết quả học tập năm thứ nhất của sinh viên còn thấp do sinh viên chưa thích ứngkịp với phương pháp dạy học ở đại học, chất lượng đầu vào thấp, tư tưởng chưa yên tâm

- Chất lượng đầu vào thấp, sinh viên chủ yếu từ nông thôn, vùng núi, ý thức họctập, khả năng tự học thấp, trong khi đòi hỏi đầu ra đáp ứng với yêu cầu xã hội là tháchthức lớn đối với lực lượng giảng viên.

1.2 Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

1.2.1 Về nghiên cứu khoa học

Bảng 11: Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2017

Hạn chế, tồn tại

- Chủ nhiệm các nhiệm vụ từ cấp tỉnh trở lên còn thiếu kinh nghiệm trong quátrình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, lúng túng trong hồ sơ, thủ tục và giải quyếtcác vấn đề với các bên liên quan Đó là nguyên nhân dẫn đến các nhiệm vụ triển khaikhông đúng tiến độ

1.2.2 Các hoạt động hợp tác quốc tế

Bảng 12. Thống kê tình hình thực hiện công tác HTQT năm 2017

1 Đoàn ra, đoàn vào

- Biên bản ghi nhớ với các đối tác nước ngoài 01 02

- Biên bản ghi nhớ với các đối tác trong nước 09 02

1.5 Tổ chức quản lý, nhân sự, hành chính

- Năm 2017 nhà trường tiến hành rà soát các văn bản quản lý nội bộ, sửa đổi, bổsung cho phù hợp Trong đó ban hành một số quy định mới về công tác quản lý côngchức, viên chức như: Quy định định mức thực hiện các nhiệm vụ của giảng viên, Quy

trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc, Quy định về công tác thi đuakhen thưởng, Bộ tiêu chí đánh giá các đơn vị trực thuộc, Nội quy công sở.

- Quyết định số 3868/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp & PTNT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Nông - LâmBắc Giang thay thế Quyết định số 1631/QĐ-BNN-TCCB để phù hợp với tình hình pháttriển của nhà trường trong giai đoạn mới Trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ củaHội đồng trường, các đơn vị trực thuộc trường, chức trách, nhiệm vụ của Hiệu trưởng,các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng Bộ môn, giảng viên, cán bộnhân viên và người lao động

- Chính sách về tiền lương, bảo hiểm, công tác phí, phụ cấp đối với cán bộ viênchức và người lao động trong trường được quan tâm thực hiện đầy đủ, góp phần nâng caochất lượng cuộc sống và tạo được niềm tin với cán bộ viên chức và người lao động

1.6 Cơ sở, vật chất và các dự án đầu tư

1.6.1 Cơ sở vật chất

* Nhà cửa, vật kiến trúc:

- Sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ năm 2017 của Trường Đại học Nông – Lâm BắcGiang: Hoàn thành việc triển khai và bàn giao đưa vào sử dụng các hạng mục thuộc kếhoạch Sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ năm 2017; Hoàn thành một số hạng mục sửa chữa nhỏ

để đưa vào khai thác sử dụng

- Trình duyệt điều chỉnh Quy hoạch mặt bằng tổng thể Trường Đại học Nông –Lâm Bắc Giang;

- Hoàn thành việc mua sắm và bàn giao đưa vào sử dụng các gói thầu thuộc kếhoạch mua sắm năm 2017

- Hoàn thành một số hạng mục Mua sắm thường xuyên theo kế hoạch năm 2016

1.6.2 Các dự án đầu tư

Dự án đầu tư Xây dựng khu nhà học lý thuyết trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang:

+ Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Gói thầu số 17-Hạ tầng kỹ thuật

+ Quyết toán A-B các gói thầu xây lắp, cung cấp thiết bị và tư vấn đầu tư xây dựng+ Kiểm toán dự án hoàn thành dự án

1.7 Tài chính, SXKD và dịch vụ

1.7.1 Công tác quản lý và kế hoạch

- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 được xây dựng tương đối chi tiết và phù hợp vớicác quy định hiện hành của Nhà nước

- Việc xây dựng kế hoạch tài chính năm được thẩm định chặt chẽ, đáp ứng được nhucầu của các đơn vị và điều kiện thực tiễn của Nhà trường

- Dự toán năm 2017 được xây dựng chi tiết, phản ánh nhu cầu kinh phí cho mọi hoạtđộng của nhà trường và được gửi về Vụ Tài chính đúng thời gian quy định

1.7.2 Công tác thu, chi tài chính

a) Nguồn thu năm 2017

Bảng 25 Tổng hợp các nguồn thu năm 2017

1 Kinh phí năm trước chuyển sang - 0 892.743.000

2 Kinh phí được cấp trong năm: 29.495.891.000 27.000.000.000 26.662.740.000

TT Nội dung

Số tiền (đồng)

Năm 2016 Kế hoạch 2017 Thực hiện 2017

III Vốn đầu tư XDCB 13.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000

Chi thanh toán tiền lương và các

khoản thu nhập có tính chất lương

2 Chi cho học sinh, sinh viên 2.860.000.000 2.880.030.00 0

3 Chi thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính 4.576.000.000 5.580.335.000

Thanh toán tiền điện 1.200.000.000 1.016.360.555 Thanh toán tiền nhiên liệu 330.000.000 429.509.158 Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường 66.000.000 77.320.000

- Vật tư văn phòng 200.000.000 412.283.800

- Thông tin tuyên truyền liên lạc 200.000.000 336.460.000

- Công tác phí 300.000.000 272.642.400

- Chi phí thuê mướn (chi thuê

phương tiện vận chuyển, chi thuê

thiết bị, chi thuê lao động trong nước

và chi thuê mướn khác)

1.180.000.000 591.480.000

Chi hỗ trợ các hoạt động của sinh

viên, công đoàn, hội sinh viên, đảng

4 Chi nghiệp vụ chuyên môn 7.238.150.000 8.503.274.385

- Tiền thừa giờ, thêm giờ 1.400.000.000 1.696.056.208

- Mua hàng hóa, vật tư phục vụ

STT Hạng mục

Năm 2017

- Chi phí cho việc sửa chương trình

đào tạo, viết giáo trình, bài giảng 884.450.000 567.952.000

- Thuê giảng viên 176.000.000 369.316.000

- Thuê đào tạo lại cán bộ 631.200.000 308.408.000

- In ấn, photo tài liệu phục vụ công

tác chuyên môn 150.000.000 131.144.100 -Mua sách chuyên ngành, ấn phẩm 396.500.000 103.356.000

- Chi cho hoạt động khoa học công

nghệ và hợp tác quốc tế 1.700.000.000 2.268.741.000

- Chi tuyển sinh đại học 800.000.000 873.479.359

5 Chi sửa chữa tài sản 2.781.310.000 3.758.018.748

6 Chi mua sắm tài sản 4.809.000.000 4.107.233.000

II Dự kiến chênh lệch thu - chi hoạt

động thường xuyên 8.073.140.000 9.337.237.000

1 - Chi lương tăng thêm 4.600.000.000 4.063.892.500

2 - Trích lập quỹ cơ quan 3.473.140.000 5.273.345.000

3 - Chi từ các quỹ cơ quan 3.400.000.000 4.571.742.000

- Chi tiền ăn trưa 600.000.000 600.000.000

- Chi tiền các ngày lễ tết và các hoạt

2 Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018

2.1 Công tác đào tạo

2.1.1 Công tác tuyển sinh

Năm 2018, tổng chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch là 1325, trong đó thạc sĩ: 140;Đại học chính quy: 750; Liên thông đại học chính quy: 150; Đại học, liên thông VLVH:225; Cao đẳng chính quy: 60

Kết quả, đã tuyển sinh được 516 sinh viên, đạt 38,9%; trong đó thạc sĩ: 145(103,6%); Đại học, cao đẳng chính quy: 285 (đạt 29,6%, trong đó Đại học chính quy: 82;Cao đẳng chính quy: 6; Đại học liên thông chính quy: 163; văn bằng 2 chính quy: 34);Liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học, đại học văn bằng 2 hệ VLVH: 86 (38,2%).

2.1.2 Chương trình đào tạo

- Hoàn thành kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo: Hoàn thành xây dựng lạichương trình đào tạo liên thông, văn bằng hai (cho phù hợp với chương trình đào tạochính quy đã được chỉnh sửa năm 2017): 08 chương trình liên thông CĐ-ĐH; 08 chươngtrình liên thông TC-ĐH, 03 chương trình đào tạo văn bằng 2

Bảng 33 Kết quả thực hiện nội dung, chỉ tiêu về chương trình đào tạo

TT Nội dung chỉ tiêu Đơn vị tính

Năm 2017

Ghi chú Kế

hoạch Thực hiện

% thực hiện so với

kế hoạch

9

Xây dựng lại chương trình đào

tạo hệ liên thông CĐ-ĐH (08

TT Nội dung chỉ tiêu Đơn vị

tính

Năm 2017

Ghi chú Kế

hoạch

Thực hiện

% thực hiện so với

kế hoạch

10

Xây dựng lại chương trình đào

tạo hệ liên thông TC-ĐH (06