BAO CAO DANH GIA 稽核報告20150515

Nâng cao thể chất chất lượng NCC 項項項項項項項項項 Hạng mục cần cải tiến 需需需需需需 Hạng mục 項項 Phân loại 項項 Tình hình thực tế 項項項項 品品品品品品 Yêu cầu hệ thống chất lượng 1.19/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品品 ? Có hệ thống huỷ bỏ cấp chứng nhận công việc nhân viên ko ? Nhân viên sau đào tạo lưu giữ hồ sơ đầy đủ không cấp thẻ chứng nhận 品品品品 Quản chế thiết kế 3.5/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品品 品品品品品品品品品品品 Có trình tự khống chế, kiểm thảo, nghiệm chứng đảm bảo thiết kế sản phẩm phù hợp với tất yêu cầu hay khơng ? Chưa có quy phạm quản chế thiết kế 品品品品 Quản chế văn kiện 4.5/ 品品品品 / 品品品 Tài liệu văn kiện, đơn biểu kiểm tra Quy phạm QP03: ngày chỉnh sửa (2013), phiếu sửa đổi ngày phát hành (2015) thời gian không trùng khớp với 品品品品品品 品品品品品 Quản lý theo dõi lô số kí hiệu sản phẩm 6.4/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品品 品品品品品品品品品 Truy nguồn gốc yêu cầu đặc biệt, sản phẩm cá thể lơ có cách nhận biết khơng ? Báo biểu kiểm tra q trình sản xuất không ghi lô số nguyên vật liệu No Tiến độ 項項 Người đảm nhận 項項項 Ngày hoàn thành 項項項項 Nâng cao thể chất chất lượng NCC 項項項項項項項項項 Hạng mục cần cải tiến 需需需需需需 No Hạng mục 項項 品品品品 Quản chế trình sản xuất 品品品品 Quản lý hiệu chỉnh 品品品品品品 Quản lý ghi chép chất lượng Phân loại 項項 Tình hình thực tế 項項項項 7.7/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品品 品品品品品品品品品品 Đối với thiết bị, công cụ tiêu chuẩn có kế hoạch tồn điện dự phòng bảo dưỡng cập nhật ghi chép khơng ? Danh sách thống kê số lượng bình chữa cháy cập nhật bình chữa cháy, biểu kiểm tra thiết bị phòng cháy chửa cháy (BM09/QP06) ghi có 16 bình 7.22/ 品品品品品品品品品品品品品 Biểu kiểm tra qui trình có hiệu đầy đủ khơng ? Khơng có biểu quản chế số lượng sản xuất khuôn (quy định 10.000 sản phẩm bảo dưỡng khuôn lần) 9.2/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品品 品品 ? Thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh có định thời gian thích hợp để kiểm tra hiệu chỉnh lại? Biểu kiểm tra thiết bị ghi rõ thời gian hiệu chỉnh (6 tháng) quy phạm lại chưa có hạng mục 12.3/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品品 品品品品品品品品品品品品品品品品品 Các hồ sơ chất lượng trì để chứng minh đạt yêu cầu chất lượng chứng minh hoạt động có hiệu hệ thống chất lượng khơng? Trong tiêu chuẩn kiểm tra lại có hạng mục dung sai biểu kiểm tra xuất hàng (BM01) lại không ghi nhận Biểu kiểm tra hạt nhựa (BM01/QP11) không đánh vào hạng mục phán định (OK/NG), vị trí khơng kiểm tra khơng gạch bỏ mà để trống Tiến độ 項項 Người đảm nhận 項項項 Ngày hoàn thành 項項項項 Các điểm thể chất cải tiến 項項項項項項 Kết phân tích đối sách cải tiến 需需需需需需需需需 Item Before 1.19/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品 品? Có hệ thống huỷ bỏ cấp chứng nhận công việc nhân viên ko ? Nhân viên sau đào tạo lưu giữ hồ sơ đầy đủ không cấp thẻ chứng nhận After Adj Truy tìm nguyên nhân gốc 項項項項 Why? Why? Why? Why? Root cause Chủ đề 項項 1/ 品品品品品品 Yêu cầu hệ thống chất lượng Đối sách 項項 Các điểm thể chất cải tiến 項項項項項項 Kết phân tích đối sách cải tiến 需需需需需需需需需 Before Item 3.5/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品 品品品品品品品品品品品品 Có trình tự khống chế, kiểm thảo, nghiệm chứng đảm bảo thiết kế sản phẩm phù hợp với tất yêu cầu hay khơng ? After Adj Chưa có quy phạm quản chế thiết kế Truy tìm nguyên nhân gốc 項項項項 Why? Why? Why? Why? Root cause Chủ đề 項項 2/ 品品品品 Quản chế thiết kế Đối sách 項項 Các điểm thể chất cải tiến 項項項項項項 Kết phân tích đối sách cải tiến 需需需需需需需需需 Item Before 4.5/ 品品品品 / 品品品 Tài liệu văn kiện, đơn biểu kiểm tra Quy phạm QP03: ngày chỉnh sửa (2013), phiếu sửa đổi ngày phát hành (2015) thời gian không trùng khớp với After Adj Truy tìm nguyên nhân gốc 項項項項 Why? Why? Why? Why? Root cause Chủ đề 項項 3/ 品品品品 Quản chế văn kiện Đối sách 項項 Các điểm thể chất cải tiến 項項項項項項 Kết phân tích đối sách cải tiến 需需需需需需需需需 Before Item 6.4/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品 品品品品品品品品品品 Truy nguồn gốc yêu cầu đặc biệt, sản phẩm cá thể lơ có cách nhận biết không ? After Adj Báo biểu kiểm tra q trình sản xuất khơng ghi lơ số nguyên vật liệu Truy tìm nguyên nhân gốc 項項項項 Why? Why? Why? Why? Root cause Chủ đề 項項 4/ 品品品品品品品品品品品 Quản lý theo dõi lơ số kí hiệu sản phẩm Đối sách 項項 Các điểm thể chất cải tiến 項項項項項項 Kết phân tích đối sách cải tiến 需需需需需需需需需 Item Before 7.7/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品 品品品品品品品品品品品 Đối với thiết bị, cơng cụ tiêu chuẩn có kế hoạch tồn điện dự phòng bảo dưỡng cập nhật ghi chép không ? Danh sách thống kê số lượng bình chữa cháy cập nhật 23 bình chữa cháy, biểu kiểm tra thiết bị phòng cháy chửa cháy (BM09/QP06) ghi có 16 bình After Adj Truy tìm nguyên nhân gốc 項項項項 Why? Why? Why? Why? Root cause Chủ đề 項項 5/ 品品品品 Quản chế trình sản xuất Đối sách 項項 Các điểm thể chất cải tiến 項項項項項項 Kết phân tích đối sách cải tiến 需需需需需需需需需 Item Before 7.22/ 品品品品品品品品品品品品品 Biểu kiểm tra qui trình có hiệu đầy đủ khơng ? Khơng có biểu quản chế số lượng sản xuất khuôn (quy định 10.000 sản phẩm bảo dưỡng khuôn lần) After Adj Truy tìm nguyên nhân gốc 項項項項 Why? Why? Why? Why? Root cause Chủ đề 項項 5/ 品品品品 Quản chế trình sản xuất Đối sách 項項 Các điểm thể chất cải tiến 項項項項項項 Kết phân tích đối sách cải tiến 需需需需需需需需需 Item Before 9.2/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品 品品品 ? Thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh có định thời gian thích hợp để kiểm tra hiệu chỉnh lại? Biểu kiểm tra thiết bị ghi rõ thời gian hiệu chỉnh (6 tháng) quy phạm lại chưa có hạng mục After Adj Truy tìm nguyên nhân gốc 項項項項 Why? Why? Why? Why? Root cause Chủ đề 項項 6/ 品品品品 Quản lý hiệu chỉnh Đối sách 項項 Các điểm thể chất cải tiến 項項項項項項 Kết phân tích đối sách cải tiến 需需需需需需需需需 Before Item 12.3/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品 品品品品品品品品品品品品品品品品品品 Các hồ sơ chất lượng trì để chứng minh đạt yêu cầu chất lượng chứng minh hoạt động có hiệu hệ thống chất lượng khơng? After Adj Trong tiêu chuẩn kiểm tra lại có hạng mục dung sai biểu kiểm tra xuất hàng (BM01) lại khơng ghi nhận Truy tìm ngun nhân gốc 項項項項 Why? Why? Why? Why? Root cause Chủ đề 項項 7/ 品品品品品品 Quản lý ghi chép chất lượng Đối sách 項項 Các điểm thể chất cải tiến 項項項項項項 Kết phân tích đối sách cải tiến 需需需需需需需需需 Item Before 12.3/ 品品品品品品品品品品品品品品品品品 品品品品品品品品品品品品品品品品品品 Các hồ sơ chất lượng trì để chứng minh đạt yêu cầu chất lượng chứng minh hoạt động có hiệu hệ thống chất lượng không? Biểu kiểm tra hạt nhựa (BM01/QP11) không đánh vào hạng mục phán định (OK/NOK), vị trí khơng kiểm tra khơng gạch bỏ mà để trống After Adj Truy tìm nguyên nhân gốc 項項項項 Why? Why? Why? Why? Root cause Chủ đề 項項 7/ 品品品品品品 Quản lý ghi chép chất lượng Đối sách 項項 ...Nâng cao thể chất chất lượng NCC 項項項項項項項項項 Hạng mục cần cải tiến 需需需需需需 No Hạng mục 項項 品品品品 Quản... thiết bị, công cụ tiêu chuẩn có kế hoạch tồn điện dự phòng bảo dưỡng cập nhật ghi chép không ? Danh sách thống kê số lượng bình chữa cháy cập nhật bình chữa cháy, biểu kiểm tra thiết bị phòng... thiết bị, công cụ tiêu chuẩn có kế hoạch tồn điện dự phòng bảo dưỡng cập nhật ghi chép khơng ? Danh sách thống kê số lượng bình chữa cháy cập nhật 23 bình chữa cháy, biểu kiểm tra thiết bị phòng