XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 : 2007

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 : 2007 TÁC GIẢ ĐỖ VĂN LIÊN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Quản lý môi trường Giáo viên hướng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Vinh Quy Tháng năm 2010 i   LỜI CẢM ƠN Kết thúc quãng thời gian sinh viên trường Đại Học Nông Lâm TPHCM, trang bị nhiều kiến thức kinh nghiệm quý báu cho mình, hành trang khơng thể thiếu bước vào tương lai Đặc biệt khóa luận tốt nghiệp cột mốc quan trọng kết thúc trình phấn đấu rèn luyện sinh viên lại mở đường mới, đường bước vào đời Trong trình học tập, quý Thầy cô khoa Môi trường & Tài nguyên trường Đại Học Nông Lâm TPHCM dạy dỗ giúp chúng em nuôi dưỡng chắp cánh ước mơ Với cơng lao to lớn xin q Thầy đón nhận nơi em lời cảm ơn chân thành sâu sắc Em xin ghi nhớ công lao Thầy TS Nguyễn Vinh Quy Anh Nguyễn Công Hùng ân cần bảo em suốt q trình hồn thiện luận văn Chân thành cảm ơn sâu sắc đến anh chị Nhà máy sản xuất mực in Dy Khang giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi có hội q giá quan sát thực tế, sử dụng số liệu thông tin luận văn Tôi xin dành lời cảm ơn đến gia đình, người thân bạn lớp DH06QM theo sát suốt trình học tập nghiên cứu Một lần xin chân thành cảm ơn sâu sắc đến tất quý thầy cô, anh chị bạn giúp cho tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn tất cả! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2009 Sinh viên Đỗ Văn Liên ii   Tóm tắt khóa luận Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy sản xuất mực in Dy Khang theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007” tiến hành khoảng thời gian từ 3/2010 đến 7/2010 Đề tài gồm chương với nội dung sau - Sự tiếp cận với đề tài thông qua phần giới thiệu nội dung, phương pháp mục tiêu nghiên cứu đề tài - Tổng quan tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 - Khái quát Nhà máy sản xuất mực in Dy Khang - Xây dựng hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Qua trình khảo sát, đánh giá trạng an toàn vệ sinh lao động Nhà máy, đề tài đưa cách tiếp cận với yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001 Từ đó, thiết lập mơ hình nhằm xây dựng hệ thống OH&S cho Nhà máy Đánh giá cách khách quan thuận lợi, khó khăn xây dựng hệ thống OH&S cho Nhà máy sản xuất mực in Dy Khang Từ đưa lộ trình xây dựng cách hợp lý Đề tài trình bày cách rõ ràng hệ thống tài liệu, thủ tục lấy làm minh chứng cho hoạt động hệ thống Tiến hành thực nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro, lấy làm sở đưa mục tiêu, tiêu chương trình hành động OH&S Đảm bảo mối nguy liên quan OH&S phải kiểm soát cách chặt chẽ Đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác nhằm đảm bảo văn pháp quy sử dụng hệ thống OH&S phải cập nhật thực nghiêm túc iii   MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN II TÓM TẮT KHÓA LUẬN III DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ẢNH – SƠ ĐỔ viii CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 2.1 KHÁI NIỆM VỀ OHSAS 2.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 2.3 CẤU TRÚC HỆ THỐNG OHSAS 18001:2007 2.4 CÁC BƯỚC XÂY DỰNG VÀ CHỨNG NHẬN CHO HỆ THỐNG OHSAS 18001:2007 2.4.1 Chuẩn bị 2.4.2 Xây dựng hệ thống tài liệu 2.4.3 Áp dụng hệ thống tài liệu 2.4.4 Xem xét cải tiến 2.4.5 Đánh giá tổ chức chứng nhận 2.5 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OH&S THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG iv   3.1 GIỚI THIỆU NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG 3.1.1 Giới thiệu chung 3.1.2 Vị trí địa lý quy mơ Nhà máy 3.1.3 Cơ cấu tổ chức, bố trí nhân Nhà máy 3.1.4 Máy móc, thiết bị, hố chất sử dụng 11 3.2 CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỰC IN TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG 11 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG 14 3.3.1 Hiện trạng môi trường 14 3.3.2 Các biện pháp bảo vệ môi trường áp dụng Nhà máy 16 3.4 HIỆN TRẠNG ATVSLĐ TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG 17 3.4.1 Tổ chức thực OH&S Nhà máy SXMIDK 17 3.4.2 Hoạt động kiểm tra, huấn luyện, cấp phát phương tiện BHLĐ, hướng dẫn cơng việc nhằm phòng ngừa TNLĐ BNN Nhà máy 19 3.4.3 Kết thực an toàn sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy 23 3.5 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG OHSAS 18001:2007 VÀO NHÀ MÁY 25 3.5.1 Thuận lợi 25 3.5.2 Khó khăn 26 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OH&S THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 27 4.1 MƠ HÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OH&S 27 4.2 PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG, THÀNH LẬP BAN OH&S VÀ CHÍNH SÁCH OH&S 28 4.2.1 Phạm vi hệ thống quản lý OH&S 28 4.2.2 Thành lập Ban OH&S 28 4.2.3 Chính sách OH&S 28 v   4.3 HOẠCH ĐỊNH 30 4.3.1 Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro xác định biện pháp kiểm soát 30 4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 40 4.3.3 Mục tiêu chương trình 41 4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH 45 4.4.1 Xác định nguồn lực, vai trò, trách nhiệm quyền hạn 45 4.4.2 Đào tạo, nhận thức lực 47 4.4.3 Trao đổi thông tin, tham gia tham vấn 49 4.4.4 Tài liệu 50 4.4.5 Kiểm soát tài liệu 51 4.4.6 Kiểm soát điều hành 52 4.4.7 Chuẩn bị đáp ứng tình khẩn cấp 52 4.5 KIỂM TRA VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA 54 4.5.1 Giám sát, đo lường kết hoạt động 54 4.5.2 Đánh giá tuân thủ 56 4.5.3 Điều tra cố, không phù hợp, hành động khắc phục & phòng ngừa 56 4.5.4 Kiểm soát hồ sơ 57 4.5.5 Đánh giá nội 58 4.6 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 59 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 5.1 KẾT LUẬN 61 5.2 KIẾN NGHỊ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64  vi   Danh mục từ viết tắt ATLĐ : An toàn lao động AT-VSLĐ : An toàn vệ sinh lao động BHLĐ : Bảo hộ lao động BLĐTBXH : Bộ Lao động – Thương binh xã hội BM : Biểu mẫu BNN : Bệnh nghề nghiệp CBCNV : Cán công nhân viên ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo HDCV : Hướng dẫn công việc ILO (International Labour Organization) : Tổ chức Lao động quốc tế Nhà máy SXMIDK : Nhà máy sản xuất mực in Dy Khang NLĐ : Người lao động OH&S (Occupational Health and Safety) : An toàn sức khỏe nghề nghiệp PCCC : Phòng cháy chữa cháy TNLĐ : Tai nạn lao động TT : Thủ tục UPTTKC : Ứng phó tình trạng khẩn cấp VSLĐ : Vệ sinh lao động vii   Danh mục bảng biểu Bảng 3.1: Diện Tích Các Khu Trong Nhà Máy SXMIDK Bảng 3.2: Khối Lượng Đóng Gói Các Loại Mực Thành Phẩm 13 Bảng 3.3: Kết phân tích chất lượng khơng khí xung quanh khu vực sản xuất 14 Bảng 3.4: Kết phân tích nước thải đổ vào đường ống KCN 15 Bảng 3.5: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh hàng tháng nhà máy 16 Bảng 3.6: Một số trường hợp cấp phát BHLĐ 20 Bảng 3.7: Kết phân loại sức khỏe CBCNV Doanh nghiệp 24 Bảng 3.8: Thống kê tình hình TNLĐ từ năm 2005 đến 2009 25 Bảng 4.1: Đối tượng cần phổ biến cách thức phổ biến sách OH&S 30 Bảng 4.2: Tần suất xảy cố 31 Bảng 4.3: Mức độ nghiêm trọng 32 Bảng 4.4: Đánh giá mức độ nguy hại cố 32 Bảng 4.5: Diễn giải mức độ nguy hại cố 32 Bảng 4.6: Nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro xác định biện pháp kiểm soát phạm vi Nhà máy SXMIDK 33 Bảng 4.7: Mục tiêu, tiêu chương trình hành động OH&S 43 Bảng 4.8: Chương trình đào tạo OH&S cho Nhà máy SXMIDK 48 Bảng 4.9: Trách nhiệm biên soạn, kiểm tra phê duyệt tài liệu nội 51 Bảng 4.10: Kế hoạch giám sát đo lường OH&S Nhà máy SXMIDK 55   Danh mục hình ảnh – sơ đồ  Sơ đồ 2.1: bước xây dựng chứng nhận hệ thống OHSAS 18001:2007 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức Nhà máy SXMIDK 10 Sơ đồ 3.2: Quy trình sản xuất mực in Nhà máy SXMIDK 11 Sơ đồ 3.3: Hệ thống xử lý khí thải Nhà máy SXMIDK 16 Sơ đồ 4.1: Sơ đồ phân cấp tài liệu hệ thống OH&S NHÀ MÁY 50 Hình 2.1: Cấu trúc hệ thống OHSAS 1800:2007 Hình 4.1: Mơ hình thiết lập hệ thống OH&S cho Nhà máy SXMIDK 27 viii     Chương MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Sức khỏe vốn quý người Trong trình sản xuất, lao động, học tập thiết vấn đề đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người phải đưa lên hàng đầu Chính vậy, Bảo hộ lao động phần quan trọng, phận tách rời chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Năm 2009, Việt Nam xảy 6.250 vụ TNLĐ làm 6.421 người bị nạn, có 507 vụ TNLĐ chết người, làm 550 người chết, 1.221 người bị thương nặng Theo dự báo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), năm 2010, Việt Nam có khoảng 120130 ngàn người bị TNLĐ, số người chết 1.200 30.000 người mắc BNN mới; số người thực tế mắc bệnh liên quan đến nghề nghiệp 200.000 người, gây thiệt hại kinh tế khoảng 840-910 tỷ đồng Theo Cục An toàn lao động, nguyên nhân làm số vụ TNLĐ nhảy vọt dẫn đến tình trạng báo động người sử dụng lao động NLĐ chưa tuyên truyền, giáo dục huấn luyện ATVSLĐ, chưa thấy lợi ích cơng tác ATVSLĐ Nhà máy SXMIDK thuộc Doanh nghiệp tư nhân SXMIDK sở xây dựng vào năm 2005 Tuy Nhà máy có nhiều hoạt động nhằm bảo vệ mơi trường nói chung an tồn sức khỏe nghề nghiệp cho CBCNV nói riêng Ban lãnh đạo quan tâm máy quản lý thiếu q trình sản xuất sử dụng nhiều hóa chất tồn nhiều rủi ro nên hiệu hoạt động chưa cao Từ nhận định ý thức tầm quan trọng công tác quản lý OH&S họat động sản xuất Doanh nghiệp Chúng mạnh dạn lựa chọn đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy sản xuất mực in Dy Khang theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007” Điều góp     phần cải thiện điều kiện lao động cho CBCNV, bên cạnh đề tài tiền đề cho việc cải tiến công tác quản lý OH&S Nhà máy 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu đề tài nghiên cứu, đánh giá hiệu thực trạng công tác quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp Nhà máy Từ đó, xây dựng hệ thống quản lý OH&S theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 giúp Doanh nghiệp giải vấn đề tồn mơ hình quản lý OH&S Nhà máy 1.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu nội dung yêu cầu hệ thống OH&S Tầm quan trọng ý nghĩa việc áp dụng hệ thống OH&S tổ chức, doanh nghiệp Trình tự bước triển khai hệ thống OH&S tổ chức, Doanh nghiệp Nghiên cứu yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 nhằm đề xuất xây dựng hệ thống quản lý OH&S Nhà máy SXMIDK cách phù hợp 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu thực dựa hoạt động có tác động đến ATSK&BNN Nhà máy sản xuất mực in Dy Khang, đường 2C, KCN Vĩnh Lộc, Bình Tân, TPHCM Thời gian nghiên cứu: từ ngày 15/3/2010 đến 11/7/2010 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Trong trình thực đề tài này, số phương pháp sau sử dụng: Khảo sát thực tế, thu thập số liệu, thông tin từ Nhà máy SXMIDK phân tích tổng hợp liệu, thơng tin Tham khảo tài liệu tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 OHSAS 18002:2008 Tìm kiếm thơng tin trang web tài liệu liên quan     DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã hiệu: TT – 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / MỤC ĐÍCH Quy định phương pháp cho việc kiểm soát hồ sơ thuộc hệ thống quản lý OH&S, đảm bảo phù hợp với yêu cầu hệ thống chứng tỏ kết đạt PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất hồ sơ liên quan đến OH&S Nhà máy TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn NỘI DUNG 4.1 Thu thập, phân loại Nhân viên có trách nhiệm thu thập phân loại hồ sơ ghi chép lại tồn q trình thực công việc từ bắt đầu kết thúc công việc Khi cần sửa chữa nội dung hồ sơ, khơng dùng bút xóa trắng viết đè lên bôi đen lên nội dung cần sửa mà phải gạch ngang đường, bổ sung nội dung sửa ký tên bên cạnh 4.2 Sắp xếp, chỉnh lý Khi công việc kết thúc, hồ sơ phải xếp theo trình tự thực hiện, lập danh mục văn có hồ sơ theo qui định Khi cần thiết, thực chỉnh lý hồ sơ : bổ sung văn cần có, loại bỏ văn trùng lắp khơng liên quan 4.3 Bảo quản, lưu giữ Sau hoàn tất việc xếp chỉnh lý, hồ sơ OH&S lưu giữ theo quy định thủ tục hướng dẫn liên quan bảo quản tệp file hay đĩa vi tính mơi trường khơ ráo, thuận tiện cho việc truy cập Thời gian lưu giữ loại hồ sơ qui định biểu mẫu Danh mục loại hồ sơ kiểm sốt (BM-11-01) 4.4 Sử dụng hồ sơ Chỉ có Ban Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị phận liên quan, ĐDLĐ Trưởng ban OH&S tiếp cận sử dụng hồ sơ thời gian lưu giữ Việc mượn trả hồ sơ phải ghi chép lại Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S (BM-11-02) 4.5   Xử lý hồ sơ OH&S   Mã hiệu: TT – 12 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN THỦ TỤC Lần ban hành: 01 XUẤT MỰC IN KIỂM SOÁT HỒ SƠ Lần sửa đổi: 00 DY KHANG Ngày: Trang: / Mỗi năm lần, hồ sơ hết thời hạn lưu giữ (theo quy định thủ tục liên quan), người quản lý hồ sơ viết đề nghị xin xử lý hồ sơ theo Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-11-03) Đề nghị phải Giám đốc Nhà máy phê duyệt (đối với hồ sơ ĐDLĐ duyệt hồ sơ có thời hạn lưu giữ 02 năm) Phụ trách đơn vị phê duyệt (đối với hồ sơ lưu giữ đơn vị có thời hạn lưu giữ 02 năm trở xuống) Khi xử lý hồ sơ phải đồng thời có mặt: người quản lý hồ sơ, người đơn vị người Phụ trách đơn vị định nhân viên phòng Tổ chức hành chánh Sau kiểm tra, hồ sơ duyệt xử lý tiến hành xử lý tất thành viên có mặt thành viên tiến hành xử lý ký vào Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-11-03) Biên xử lý lập thành 03 bản: 01 người quản lý hồ sơ lưu lại, 01 dán vào tập đựng hồ sơ xử lý 01 phòng Tổ chức hành chánh lưu giữ Phương pháp xử lý: lưu kho hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng, kho phòng Tổ chức hành chánh quản lý (để riêng hồ sơ xử lý năm) BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM–11–01: Danh mục loại hồ sơ kiểm soát STT 5.2 DANH MỤC CÁC LOẠI HỒ SƠ ĐƯỢC KIỂM SOÁT Tên loại hồ sơ Thời gian lưu giữ Nơi cất giữ Người giữ Biểu mẫu BM-11-02:Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị : Họ tên người quản lý hồ sơ : Ký Ngày Đơn vị Hình thức sử Ngày STT Loại hồ Tên hồ Họ dụng hẹn trả nhận trả công tên sơ/mã sơ/tài người sử tác số liệu Xem Mượn dụng 5.4 Biểu mẫu BM-11-03: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng lưu giữ sử dụng : BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Người lưu giữ : Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ, sử dụng : (ghi rõ tên hồ sơ – người thiếp lập – thời hạn lưu giữ sử dụng) Ngày ……tháng…… năm……     DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Duyệt (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ : Những người thực hiên ( ký ghi rõ họ tên) Người lưu giữ 2.Người định STT   Mã hiệu: TT – 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) 3.Nhân viên phòng TCHC LƯU HỒ SƠ Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Danh mục hồ sơ OH&S Ban OH&S Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ Trưởng phòng ban có OH&S liên quan Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng Thời gian lưu 01 năm danh mục cập nhật 06 tháng Lưu giữ suốt trình sử dụng hồ sơ 01 năm xử lý hồ sơ phiên hồ sơ xử lý   DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý OH&S, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG 2.1 Đối tượng áp dụng Hệ thống quản lý OH&S Nhà máy 2.2 Trách nhiệm áp dụng Tất phòng ban trực thuộc Nhà máy, chuyên gia đánh giá nội tiến hành đánh giá hệ thống quản lý OH&S Nhà máy TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn - Thủ tục Sự không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa NỘI DUNG 4.1 Quy định chung - TT - 10 Đánh giá nội q trình kiểm tra tiến hành có hệ thống, độc lập đại diện lãnh đạo nhân viên Công ty đào tạo thành chuyên gia đánh giá thực - Công tác đánh giá nội ln bảo đảm tính khách quan vô tư để xác định mức độ thực chuẩn mực xác định   - Quá trình đánh giá lập thành văn để làm chứng xem xét - Đồn đánh giá: gồm hay nhiều chuyên gia đánh giá   DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG Lưu đồ tiến trình Trách nhiệm THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Tiến trình ĐDLĐ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Biểu mẫu Lập chương trình kiểm tốn nội Giám đốc Doanh nghiệp Xét duyệt Không Chấp nhận ĐDLĐ Thơng báo triển khai thực Đồn đánh giá đơn vị có liên quan Tiến hành kiểm toán Đánh giá trưởng Báo cáo đợt đánh giá ĐDLĐ 4.2 Theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa Triển khai kế hoạch đợt đánh giá nội định kỳ Định kỳ đánh giá nội hàng năm tiến hành đợt đánh giá Mỗi đợt, mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, song đặc biệt ý đến yếu tố/ q trình có ảnh hưởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có không phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chương trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp (cùng với trưởng đồn) Kế hoạch đề nghị Giám đốc xem xét phê chuẩn 4.3 Thông báo đánh giá Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đồn đánh giá phê chuẩn, ĐDLĐ lập thơng báo đánh giá trình Giám đốc Doanh nghiệp gửi đến Đoàn đánh giá phận đuợc đánh giá 4.4 Chuẩn bị đánh giá a Đoàn đánh giá     DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, trưởng đoàn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá, trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chương trình đánh giá phải gửi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá chánh thức Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lưu ý, đánh giá viên phận khơng nhân viên phận Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định b Bộ phận đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đoàn đánh giá theo thời gian định 4.5 Tiến hành đánh giá a Họp khai mạc Trước tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp khai mạc để xác định lại phạm vi phương pháp đánh giá b Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, phát có khơng phù hợp, đánh giá viên phải ghi chép vào Phiếu ghi chép đánh giá (BM-12-03) lưu ý chứng khách quan c Họp kết thúc Trước kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá) cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá nhằm: Một lần xác định điểm chưa phù hợp, kiểm đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày)     DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình lãnh đạo xem xét 4.6 Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo khơng phù hợp, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới đại diện lãnh đạo (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) Khi phát không phù hợp ảnh hưởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, đại diện lãnh đạo gửi báo cáo kiểm tra trình Giám đốc 4.7 Theo dõi thực biện pháp khắc phục Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm theo dõi việc thực tính hiệu biện pháp khắc phục theo thủ tục Hành động khắc phục phòng ngừa (TT – 10) BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM-12-01: Kế hoạch đánh giá nội - năm ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ - NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận đánh giá 5.2 Đợt đánh giá Yếu tố hệ thống quản lý OH&S Biểu mẫu BM-12-02: Thơng báo chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Nhà máy Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm…… , Đại diện lãnh đạo OH&S xin thơng báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trưởng đoàn)     DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / 2/ Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Giám đốc Doanh nghiệp Đại diện lãnh đạo OH&S Duyệt 5.3 Biểu mẫu BM-12-03: Phiếu ghi chép đánh giá PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Ngày Đánh giá viên Ký tên Phòng ban: STT Nội dung Ghi 5.5 Biểu mẫu BM-12-04: Báo cáo đánh giá OH&S nội BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: (Trưởng đoàn) Nhận xét kết luận: Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo OH&S tính hiệu lực chúng đơn vị đánh giá Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chưa thống đoàn kiểm tra đơn vị đánh giá/Những điểm chưa rõ nguyên nhân:     DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT MỰC IN DY KHANG 5.6 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Trang: / Biểu mẫu BM-12-05: Bảng thống kê điểm khơng phù hợp BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHƠNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: Năm: Điều khoản Đơn vị Bộ phận STT LƯU HỒ SƠ Hồ sơ Kế hoạch đánh giá nội - năm Báo cáo đợt đánh giá Thơng báo chương trình đánh giá nội Bảng thống kê điểm không phù hợp   Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên quan ĐDLĐ, ban OH&S Trưởng phận Ban OH&S phòng ban có liên quan Ban OH&S 02 năm   PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ YÊU CẦU KHÁC STT Tên văn Cơ quan ban hành Lĩnh vực liên quan OH&S Ngày ban hành Ngày hiệu lực Luật/Bộ luật Luật phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 Phòng chống cháy nổ Bộ luật lao động năm 2009 Sử dụng lao động Luật 35/2002/QH10 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động 02/04/2002 01/01/2003 Luật 74/2006/QH11 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Quốc hội lao động 29/11/2006 01/07/2007 Luật 84/2007/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung điều 73 Bộ luật lao động 02/04/2007 02/04/2007 29/06/2001 04/10/2001 01/05/2009 Luật An tồn hóa chất 06/2007/QH 12 An tồn sử dụng hóa chất 14/01/2008 01/07/2008 Luật Bảo vệ mơi trường Bảo vệ môi trường 29/11/2005 01/07/2006 04/04/2003 19/04/2003 Nghị định   Nghị định 35/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành số điều Chính phủ Luật Phòng cháy chữa cháy Phòng chống cháy nổ   Nghị định 123/2005/NĐ-CP Quy định xử phạt hành lĩnh vực phòng cháy chữa cháy 05/10/2005 20/10/2005 Nghị định số 122/2008 NĐ – CP Về việc phụ cấp khu vực người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội lần , trợ cấp sức lao động trợ cấp TNLĐ, BNN hàng tháng Trợ cấp TNLĐ BNN 04/12/2008 19/12/2008 Nghị định 47/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt hành hành vi vi phạm pháp luật lao động Xử phạt vi phạm pháp luật lao động 06/05/2010 25/06/2010 Nghị định 68/2005/NĐ-CP Quy định an tồn hố chất An tồn sử dụng hóa chất 20/05/2005 4/06/2005 Nghị định 31/2007/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý hố chất nguy hiểm Vi phạm an tồn hóa chất 02/03/2007 17/03/2007 Nghị định 13/2003/NĐ-CP Quy định Danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm đường An tồn vận chuyển hàng hóa 19/02/2003 04/03/2008 Nghị định 21/2008/NĐ-CP Về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường 28/02/2008 15/03/2008 Nghị định số 117/2009/NĐ-CP Về xử lý vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường 31/12/2009 01/3/2010 Bảo vệ môi trường Quyết định Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Danh mục Bộ Tài nguyên Chất thải nguy hại Môi trường Quản lý chất thải nguy hại 26/12/2006 10/01/2007 Quyết định 103/2005/QĐ-TTg Ban hành quy chế hoạt động ứng Chính phủ phó cố tràn dầu Sự cố tràn dầu 12/5/2005 27/5/2005 Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc 07 thông số vệ sinh Bộ Y tế lao động Vệ sinh lao động 10/10/2002 25/10/2002 Thông tư     Thông tư 04/2004/TT-BCA Về việc hướng dẫn thi hành Nghị định Bộ Công an 35/2003/NĐ-CP Phòng chống cháy nổ 31/03/2004 15/04/2004 Thơng tư 10/2003/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn việc thực chế độ bồi thường trợ cấp NLĐ bị TNLĐ, BNN Trợ cấp TNLĐ BNN 18/04/2003 03/05/2003 Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH Về việc hướng dẫn thực chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Trang bị bảo hộ lao động 28/05/1998 12/06/1998 Thông tư 23/2003/TT-BLĐTBXH Quy định, hướng dẫn thủ tục Bộ LĐ-TB&XH An toàn lao động thiết đăng ký kiểm định loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu bị, máy móc cầu nghiêm ngặt an toàn lao động, vệ sinh lao động 03/11/2003 18/11/2003 Thông tư 37/2005/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn cơng tác huấn luyện an tòan lao động, vệ sinh lao động Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 20/01/2005 04/02/2005 Thông tư 13/1996/ TT-BYT Hướng dẫn thực quản lý vệ sinh Bộ Y tế lao động, sức khỏe người lao động bệnh nghề nghiệp Quản lý sức khỏe nghề nghiệp 21/10/1996 05/11/1996 Thông tư 12/2006/TT-BYT Hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp Khám bệnh nghề nghiệp 10/11/2006 25/11/2006 Bộ Y tế An toàn sử dụng Thông tư 12/2006/TT-BCN Hướng dẫn thi hành Nghị định số Bộ Cơng nghiệp hóa chất 68/2005/NĐ-CP Chính phủ an tồn hố chất 22/12/2006 02/02/2007 Thông tư 12/2006/TT-BTNMT Hướng dẫn điều kiện hành nghề Bộ Tài nguyên thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phéphành nghề, mã số quản lý Môi trường chất thải nguy hại 26/12/2006 10/1/2007 08/03/2005 23/03/2005 16/05/2005 16/05/2005 Quản lý chất thải nguy hại Thông tư liên tịch Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN Bộ LĐ-TB&XH Tai nạn lao động Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê báo -Bộ Y tế TLĐLĐVN cáo định kỳ tai nạn lao động Công văn   Công văn 906/TLĐ-BHLĐ Hướng dẫn thực Thông tư liên Tổng liên đoàn Khai báo tai nạn lao   tịch số 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN khai báo, lao động điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động động Tiêu chuẩn/Quy chuẩn   TCVN 6707:2000 Chất thải nguy hại - Dấu cảnh báo, phòng Bộ Tài nguyên ngừa Môi trường Quản lý chất thải nguy hại 25/06/2002 01/01/2003 QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất Bộ Tài ngun lượng khơng khí xung quanh Mơi trường Bảo vệ môi trường 07/10/2009 01/01/2010 QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số Bộ Tài ngun chất độc hại khơng khí xung quanh Môi trường 07/10/2009 01/01/2010 QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại 11/11/2009 01/01/2010 Bộ Tài nguyên Môi trường Quản lý chất thải nguy hại   PHỤ LỤC BẢNG ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ YÊU CẦU KHÁC STT Chỉ tiêu Đơn vị Tình trạng KV1 KV2 Kết kiểm tra KV3 Chất lượng khơng khí xung quanh Bụi mg/m3 0.27 Đạt QCVN 05:2009/BTNMT SO2 mg/m 0.11 Đạt QCVN 05:2009/BTNMT CO mg/m3 1.4 Đạt QCVN 05:2009/BTNMT NO2 mg/m3 0.02 Đạt QCVN 05:2009/BTNMT 1.6 Đạt QCVN 05:2009/BTNMT THC mg/m Chất lượng khơng khí khu vực sản xuất Bụi mg/m3 0.41 0.4 Đạt TCVS 3733/2002/BYT SO2 mg/m3 0.22 0.28 Đạt TCVS 3733/2002/BYT CO mg/m3 2.4 1.5 Đạt TCVS 3733/2002/BYT 0.1 0.06 Đạt TCVS 3733/2002/BYT 22.8 28.2 Đạt TCVS 3733/2002/BYT NO2 THC mg/m mg/m Chất lượng nước thải đổ vào đường ống KCN pH - 7.05 Đạt tiêu chuẩn KCN COD mg/l 54 Đạt tiêu chuẩn KCN  BOD5 mg/l 36 Đạt tiêu chuẩn KCN  SS mg/l 70 Đạt tiêu chuẩn KCN  Coliform MPN/100ml 4000  Đạt tiêu chuẩn KCN  Chất lượng nước ăn uống Độ đục IAU