XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004 Cor.1:2009 TẠI CÔNG TY CP LATITUDE TREE VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA MƠI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/ Cor.1:2009 TẠI CÔNG TY CP LATITUDE TREE VIỆT NAM GVHD: ThS Hoàng Thị Mỹ Hương SVTH: Lê Thị Mỹ Hiền Ngành: Quản lý môi trường du lịch sinh thái Niên khóa: 2010-2014 Tháng 12/2013 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LATITUDE TREE VIỆT NAM Tác giả LÊ THỊ MỸ HIỀN Khóa luận trình bày để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn ThS HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG Tháng 12/2013 ii BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN ************ ***** PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KLTN Khoa: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN Ngành: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ DU LỊCH SINH THÁI Họ tên SV: LÊ THỊ MỸ HIỀN Mã số SV: 10157061 Khóa học: 2010 – 2014 Lớp: DH10DL Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam Nội dung KLTN: SV phải thực theo yêu cầu sau đây:  Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14000, 14001:2004/Cor.1:2009  Những thuận lợi khó khăn áp dụng ISO 14001 Việt Nam  Xây dựng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009  Đánh giá khả áp dụng ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Thời gian thực hiện: Bắt đầu: tháng 7/2012 Kết thúc: tháng 12/2013 Họ tên GVHD: ThS HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG Nội dung yêu cầu cua KLTN thông qua Khoa Bộ môn Ngày tháng năm 2013 Ngày… tháng ….năm 2013 Ban Chủ nhiệm Khoa Giáo viên hướng dẫn ThS HOÀNG THỊ MỸ HƯƠNG iii LỜI CẢM ƠN Suốt năm tháng học tập Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, nhờ cố gắng nỗ lực thân, động viên giúp đỡ bạn bè người thân dạy dỗ, bảo tận tình thầy giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp - Trước tiên tơi xin cảm ơn đến tồn thể q thầy Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh - Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn đến ThS Hồng Thị Mỹ Hương người hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành khóa luận cách tốt - Tôi xin cảm ơn tới Ban giám đốc Công Ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam Đặc biệt anh Nguyễn Văn Cả, người trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình q trình tơi thực tập Cơng ty - Cảm ơn gia đình bạn bè tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013 Sinh viên thực LÊ THỊ MỸ HIỀN iv TÓM TẮT KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam” tiến hành khoảng thời gian từ tháng 07/2013 đến tháng 09/2013 Công ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam Công ty chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất, lượng ô nhiễm phát sinh trình sản xuất không nhỏ ảnh hưởng đến môi trường làm việc sức khỏe cơng nhân Cơng ty nói riêng người nói chung Cơng ty nhận thức tầm quan trọng công tác bảo vệ môi trường nên áp dụng biện pháp quản lý nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu kiểm soát tác động xấu đến môi trường Tuy nhiên thực tế tồn bụi, chất thải rắn sản xuất, chất thải nguy hại…vẫn chưa quan tâm mức, cần khắc phục Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 cơng cụ giúp nâng cao hiệu quản lý môi trường công ty, đồng thời mang lại nhiều lợi ích kinh tế khác Đó lý chọn đề tài để viết Khóa luận tốt nghiệp Nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: Mở đầu Chương giới thiệu mục tiêu đề tài, đối tượng, phạm vi nghiên cứu giới hạn đề tài Chương 2: Tổng quan tài liệu Chương giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000, ISO 14001:2001/Cor.1:2009, thuận lợi khó khăn áp dụng ISO Việt Nam Giới thiệu chung Công ty, sơ lược lịch sử hình thành phát triển trạng mơi trường công tác quản lý môi trường Công ty Chương 3: Nội dung phương pháp nghiên cứu Thể cách thức, phương pháp cụ thể thu thập tài liệu nghiên cứu, phương pháp cụ thể để tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14000, ISO 14001,biết trạng môi trường, công tác quản lý Công ty việc xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2004 Chương 4: Kết thảo luận v Phần 1: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 Công ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam Chương hướng dẫn bước xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 Công ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam Phần 2: Đánh giá sơ khả áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001 vào Công ty Cổ phần Latitude Tree Việt Nam vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iv  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xiii  DANH MỤC HÌNH xiv  DANH MỤC BẢNG .xv  Chương MỞ ĐẦU .1  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ .1  1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2  1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2  1.4 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI .2  Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3  2.1 TỔNG QUAN VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000 3  2.1.1 Khái niệm ISO 14000 3  2.1.2 Sự đời tiêu chuẩn ISO 14000 3  2.1.3 Cấu trúc thành phần tiêu chuẩn ISO 14000 .3  2.2 TỔNG QUAN VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 4  2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 4  2.1.2 Các lợi ích áp dụng ISO 14001 5  2.1.3 Thuận lợi khó khăn áp dụng áp dụng ISO 14001 Việt Nam 6  2.1.3.1 Thuận lợi 6  2.1.3.2 Khó khăn 7  2.3 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LAITUDE TREE VIỆT NAM 8  2.3.1 Giới thiệu chung Công ty 8  2.3.1.1 Vị trí địa lý .8  2.3.1.2 Quá trình hình thành phát triển 8  2.3.2 Cơ cấu tổ chức Công ty 9  2.3.3 Cơ sở hạ tầng 10  2.3.3.1 Diện tích mặt nhà xưởng cơng trình khác 10  2.3.3.2 Hệ thống điện .10  2.3.3.3 Hệ thống đường giao thông 10  2.3.3.4 Hệ thống cấp- thoát nước 10  vii 2.3.4 Sản phẩm thị trường tiêu thụ 10  2.3.4.1 Sản phẩm .10  2.3.4.2  Thị trường tiêu thụ 11  2.3.5 Tình hình sản xuất 11  2.3.5.1 Quy trình sản xuất 11  2.3.5.2 Máy móc thiết bị sử dụng 12  2.3.5.3 Nhu cầu nguyên- nhiên vật liệu sử dụng .12  2.3.5.4 Lưu trữ vận chuyển 13  2.3.6 Hiện trạng môi trường công tác quản lý Công ty 13  2.3.6.1 Nhiệt 13  2.3.6.2 Ánh sáng .14  2.3.6.3 Tiếng ồn- rung .15  2.3.6.4 Bụi 16  2.3.6.5 Hơi dung môi bụi sơn .18  2.3.6.6 Hoạt động lò .19  2.3.6.7 Nước thải .19  a Nước thải sản xuất 19  b Nước thải sinh hoạt 20  2.3.6.8 Chất thải rắn 20  a Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại .20  b.Chất thải rắn sinh hoạt 21  2.3.6.9 Chất thải rắn nguy hại 21  2.3.6.10 Phòng chống cháy nổ an tồn lao động .22  a Phòng chống cháy nổ .22  b.An toàn lao động 23  Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 HIỆN TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY 24  3.1.1 Phương pháp khảo sát thực tế .24  3.1.1.1 Mục đích 24  3.1.1.2 Cách thức thực .24  viii 3.1.2 Phương pháp thu thập số liệu .25  3.1.2.1 Mục đích 25  3.1.2.2 Một số tài liệu cần thu thập 25  3.1.3 Phương pháp liệt kê 26  3.1.3.1 Mục đích 26  3.1.3.2 Cách thức thực .26  3.1.4 Phương pháp vấn .26  3.1.4.1 Mục đích 26  3.1.4.2 Cách thức thực .26  3.1.5 Tổng hợp tài liệu 27  3.2 TÌM HIỂU VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000, 14001 VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001 27  3.2.1 Phương pháp tham khảo tài liệu 27  3.2.1.1 Mục đích 27  3.2.1.2 Cách thức thực .28  3.2.2 Phương pháp vấn chuyên gia 28  3.2.2.1 Mục đích 28  3.2.2.2 Đối tượng nội dung vấn 28  3.2.2 Phương pháp cho điểm 28  3.2.2.1  Mục đích .28  3.2.2.2 Cách thực .28  3.2.2.3 Kết đạt 30  3.3 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LATITUDE TREE VIỆT NAM 30  3.3.1 Phương pháp cho điểm 30  3.3.1.1 Mục đích .30  3.3.1.2 Cách thực .30  3.3.1.3 Kết đạt 30  3.3.2 Phương pháp tham khảo ý kiến 30  3.3.2.1 Mục đích: 30  3.3.2.2 Cách thực 30  ix 3.3.2.3 Kết đạt 30  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31  PHẦN I: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2004/COR.1:2009 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LATITUDE TREE VIỆT NAM .31  4.1 XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA HTQLMT VÀ THÀNH LẬP BAN ISO 31  4.1.1 Phạm vi HTQLMT 31  4.1.2 Thành lập ban ISO 31  4.2 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH MƠI TRƯỜNG 32  4.2.1 Nội dung sách mơi trường 32  4.2.2 Phổ biến sách mơi trường 32  4.2.3 Kiểm tra lại CSMT .33  4.3 LẬP KẾ HOẠCH 33  4.3.1 Khía cạnh mơi trường 33  4.3.1.1 Yêu cầu chung .33  4.3.1.2 Nhận diện khía cạnh mơi trường .34  4.3.1.3 Xác định khía cạnh mơi trường đáng kể .35  4.3.1.4 Lập hồ sơ cập nhật thông tin 36  4.3.1.5 Lưu hồ sơ .36  4.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 37  4.3.2.1 Yêu cầu chung .37  4.3.2.2 Xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 37  4.3.2.3 Lưu hồ sơ .38  4.3.3 Mục tiêu, tiêu chương trình quản lý mơi trường .38  4.3.3.1 Yêu cầu chung .38  4.3.3.2 Xác định mục tiêu, tiêu chương trình mơi trường 38  4.3.3.3 Triển khai thực .39  4.3.3.4 Xem xét đánh giá 39  4.3.3.5 Lưu hồ sơ .40  4.4 THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU HÀNH .40  4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn 40  x PHỤ LỤC 18 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Kí hiệu: TT-09MT THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN Lần ban hành: 01 THỦ Lần sửa đổi: 00 Ngày ban hành: Số trang: MỤC ĐÍCH Thủ tục thiết lập, thực trì để đánh giá tuân thủ với yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà công ty cam kết nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu HTQLMT PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho tất khía cạnh chức hoạt động Công ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam ĐỊNH NGHĨA – THUẬT NGỮ - Hệ thống quản lý môi trường: Một phần hệ thống quản lý tổ chức sử dụng để triển khai áp dụng sách mơi trường, quản lý khía cạnh môi trường tổ chức - Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng/thỏa mãn yêu cầu - Hành động khắc phục: Hành động loại bỏ nguyên nhân không phù hợp phát - Hành động phòng ngừa: Hành động để loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp tiềm ẩn NỘI DUNG THỰC HIỆN Để đảm bảo trình hoạt động tuân thủ yêu cầu pháp luật yêu cầu khác môi trường, Ban ISO phải tiến hành: - Xác định đầy đủ yêu cầu cần tuân thủ - Có biện pháp hành động phù hợp để kiểm sốt KCMT có liên quan - Tiến hành đo đạc/giám sát So sánh, đối chiếu với ngưỡng/mức độ yêu cầu Ban ISO tổ chức đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật yêu cầu khác theo định kì 06 tháng/lần Ghi nhận hồ sơ kết đánh giá tuân thủ định kỳ Nếu phù hợp tiếp tục cải tiến, phát hoạt động công ty chưa đáp ứng u cầu phải ghi nhận khơng phù hợp có biện pháp tiến hành khắc phục, phòng ngừa Tổng hợp kết đánh giá tuân thủ văn báo cáo lên ĐDLĐ để xem xét phê duyệt Ban ISO phòng ban/bộ phận liên quan phải xác nhận/kiểm tra hành động khắc phục báo cáo kết với ĐDLĐ TÀI LIỆU, HỒ SƠ Biểu mẫu đánh giá tuân thủ: BM 09-01 BIỂU MẪU SỬ DỤNG BM 09-01: BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ Lần ban hành: Đánh giá bởi: Họ tên STT … KCMT Ngày ban hành: Chức vụ Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Chữ ký Kết đánh giá Nguyên nhân không phù hợp Ngày Hành động KPPN Ghi PHỤ LỤC 19 THỦ TỤC XÁC ĐỊNH SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHỊNG NGỪA THỦ TỤC XÁC ĐỊNH SỰ KHƠNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC VÀ PHỤC PHỊNG NGỪA Kí hiệu: TT-10MT Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày ban hành: Số trang: MỤC ĐÍCH Thủ tục thiết lập, thực trì để xác định không phù hợp thực tế tiềm ẩn để thực hành động khắc phục phòng ngừa công ty Thủ tục xác định khuôn khổ cho HTQLMT Công ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam thỏa mãn yêu cầu 4.5.3 theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor1:2009 PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho tất khía cạnh chức hoạt động Công ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam ĐỊNH NGHĨA – THUẬT NGỮ - Hệ thống quản lý môi trường: Một phần hệ thống quản lý tổ chức sử dụng để triển khai áp dụng sách mơi trường, quản lý khía cạnh môi trường tổ chức - Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng/thỏa mãn yêu cầu - Hành động khắc phục: Hành động loại bỏ nguyên nhân không phù hợp phát - Hành động phòng ngừa: Hành động để loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp tiềm ẩn NỘI DUNG THỰC HIỆN Ban ISO có trách nhiệm nhận dạng tiếp nhận ý kiến nội hay bên hữu quan không phù hợp thực tế tiềm ẩn công ty Sự không phù hợp phải Ban ISO thông báo đến phòng ban/bộ phận liên quan Ban ISO trưởng phòng ban/bộ phận tiến hành xác định phân tích ngun nhân khơng phù hợp; đề hành động khắc phục, phòng ngừa tương ứng đảm bảo hành động thực tương ứng với tầm quan trọng vấn đề tác động mơi trường chúng - Phòng ngừa khơng phù hợp tiềm ẩn - Khắc phục không phù hợp thực hành động để giảm nhẹ tác động môi trường chúng - Thực hành động để tránh không phù hợp tái diễn Ban ISO thành lập văn hành động KPPN trình lên ĐDLĐ xem xét Ban ISO trưởng phòng ban/bộ phận phải ghi chép kết xem xét, đánh giá hiệu lực hành động KPPN thực HỒ SƠ - Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa: BM 10-01 - Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa: BM 10-02 BIỂU MẪU SỬ DỤNG 6.1 Biểu mẫu BM 10-01: Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Số ………………………… BM 10-01: PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Bộ phận – Phòng ban: Ngày đề nghị: Khu vực - Hoạt động: Tài liệu – Hồ sơ đính kèm: Người đề nghị NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP NGUYÊN NHÂN Người đề nghị ký Trưởng phận ký HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC  PHÒNG NGỪA  Nội dung: Ngày dự kiến hoàn tất: Người – Bộ phận thực hành động Đại diện lãnh đạo khắc phục ký Ngày hết hạn THEO DÕI Phê duyệt: Duyệt  Không  Ngày hết hạn Phê duyệt: Duyệt  Không  Người theo dõi ký Đại diện lãnh đạo ký 6.2 Biểu mẫu BM 10-02: Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa BM 10-02: SỔ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHỊNG NGỪA Phòng ban: Ngày lập: STT Người Ngày kết thúc Nội dung Số báo cáo thực không Dự HĐKPPN (Bộ Thực tế phù hợp kiến phận) Người lập: Xét duyệt: Người kiểm tra Nhận xét PHỤ LỤC 20 THỦ TỤC KIỂM SỐT HỒ SƠ Kí hiệu: TT-11MT THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày ban hành: Số trang: MỤC ĐÍCH Thủ tục thiết lập, thực trì để kiểm sốt hồ sơ cần thiết nhằm chứng minh phù hợp với yêu cầu HTQLMT kết hoạt động môi trường đạt công ty Thủ tục xác định khuôn khổ cho HTQLMT Công ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam thỏa mãn yêu cầu 4.5.4 theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor1:2009 PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho tất hồ sơ HTQLMT Công ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam ĐỊNH NGHĨA – THUẬT NGỮ - Hệ thống quản lý môi trường: Một phần hệ thống quản lý tổ chức sử dụng để triển khai áp dụng sách mơi trường, quản lý khía cạnh mơi trường tổ chức - Đại diện quản lý môi trường (Enviromental Management Representative – EMR): Người bổ nhiệm Tổng Giám đốc hay Giám đốc điều hành với vai trò, trách nhiệm quyền hạn xác định: đảm bảo yêu cầu HTQLMT thiết lập, thực trì theo tiêu chuẩn ISO 14001; báo cáo kết hoạt động HTQLMT cho BLĐ để xem xét, kể kiến nghị cho việc cải tiến - Tài liệu: Thông tin phương tiện hỗ trợ thông tin - Hồ sơ: Tài liệu công bố kết đạt hay cung cấp chứng hoạt động thực NỘI DUNG THỰC HIỆN - Nhân viên môi trường ĐDLĐ giao trách nhiệm thu thập tất hồ sơ HTQLMT, sau phân loại xếp thành nhóm khác dựa nội dung hồ sơ - Hồ sơ HTQLMT lập thành danh mục rõ ràng, ghi nhận đầy đủ thông tin: tên hồ sơ, tiêu đề hồ sơ, hình thức lưu giữ, thời gian lưu giữ người chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ - Các hồ sơ lưu giữ trật tự theo ngăn riêng biệt với thời gian lưu giữ xác định năm, có ký hiệu quản lý tên nhóm hồ sơ rõ ràng để dễ dàng truy xuất cần - Hồ sơ HTQLMT phải bảo quản an toàn, tránh làm hư hỏng, thất lạc hay mác - Nhân viên mơi trường có trách nhiệm thường xuyên xem xét, cập nhật hồ sơ có thay đổi Khi phòng ban/bộ phận có nhu cầu truy cập hồ sơ HTQLMT phải trình bày ý kiến đồng ý ĐDLĐ - Định kỳ kiểm tra tính hiệu lực hồ sơ, hủy bỏ hồ sơ lỗi thời Tùy vào tính chất quan trọng hồ sơ mà có cách thức hủy bỏ phù hợp HỒ SƠ - Danh mục hồ sơ môi trường: BM 11-01 - Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ môi trường: BM 11-02 - Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ môi trường: BM 11-03 - Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng: BM 11-04 - Danh mục tài liệu văn có hồ sơ: BM 11-05 BIỂU MẪU SỬ DỤNG 6.1 Biểu mẫu BM 11-01: Danh mục hồ sơ mơi trường Phòng ban, phận: Tên hồ Mã STT sơ số Nơi lưu trữ Ngày … tháng … năm … Người lập Người lưu trữ Thời Phương Người gian pháp lưu phép lưu trữ xem hồ sơ trữ Phương pháp hủy bỏ Ngày … tháng … năm Người duyệt BM 11-02: PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG Họ tên: Đơn vị công tác: Tên hồ sơ môi trường muốn sử dụng: Mã số: Số lượng: Đơn vị lưu hồ sơ: Hình thức sử dụng hồ sơ: Mượn  Xem  Cam đoan không sử dụng hồ sơ sai nguyên tắc quy định Duyệt Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày trả hồ sơ Nhận xét (nếu có) ký nhận người lưu giữ Đã nhận lại đủ hồ sơ cho mượn (Ký, ghi rõ họ tên) 6.3 Biểu mẫu BM 11-03: Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ môi trường Đơn vị: Họ tên người quản lý hồ sơ: Tên Họ Đơn Loại hồ hồ tên vị STT sơ/Tài sơ/Mã người sử công liệu số dụng tác Hình thức sử dụng Ngày hẹn trả Xem Mượn Ký Ngà nhận y trả 6.4 Biểu mẫu BM 11-04: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng Đơn vị: Người lưu giữ: Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng: (Ghi rỏ tên hồ sơ – Người thiết lập – Thời hạn lưu giữ sử dụng) 1./………………………………………………………………………………… 2./ Ngày tháng năm Duyệt Chỉ định người tham gia xử lý Người đề nghị (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ Những người thực (Ghi đầy đủ họ tên ký) 1/ Người lưu giữ 2/ Người định 3/ Nhân viên Tổ chức hành 6.5 Biểu mẫu BM 11-05: Danh mục tài liệu văn có hồ sơ \Ngày Tài liệu văn có hồ sơ, trang Tên hồ vào sơ/Mã số hồ sơ 10 Ghi PHỤ LỤC 21 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kí hiệu: TT-12MT Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày ban hành: Số trang: MỤC ĐÍCH Thủ tục thiết lập, thực trì để hướng dẫn đánh giá nội HTQLMT định kỳ nhằm mục đích: - Xác định HTQLMT có phù hợp với kế hoạch quản lý môi trường đề theo yêu cầu ISO 14001:2004/Cor1.2009 có thực hiện, trì cách đắn hay không - Cung cấp cho ban lãnh đạo thông tin kết đánh giá PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho tất đánh giá nội HTQLMT Công ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam ĐỊNH NGHĨA – THUẬT NGỮ - Hệ thống quản lý môi trường: Một phần hệ thống quản lý tổ chức sử dụng để triển khai áp dụng sách mơi trường, quản lý khía cạnh mơi trường tổ chức - Đánh giá nội bộ:Đánh giá nội trình kiểm tra tiến hành có hệ thống, độc lập đại diện lãnh đạo nhân viên phân xưởng đào tạo thành chuyên gia đánh giá thực - Chuyên gia đánh giá: Người có lực để tiến hành đánh giá NỘI DUNG THỰC HIỆN 4.1 Chuẩn bị nguồn lực đánh giá viên - ĐDLĐ phải xác định đánh giá viên để thực đánh giá nội HTQLMT, phải đảm bảo người tiến hành đánh giá có đủ lực làm việc vô tư, khách quan - Đánh giá viên người từ bên ngồi cơng ty lựa chọn làm việc danh nghĩa cơng ty, nhân viên cơng ty – người có kiến thức môi trường phương pháp đánh giá nội HTQLMT thực 4.2 Lập kế hoạch đánh giá nội Ban ISO lập kế hoạch đánh giá nội bộ, bao gồm nội dung: - Xác định phù hợp HTQLMT với yêu cầu tiêu chuẩn - Việc thực kiểm soát KCMTĐK - Việc thực mục tiêu, tiêu môi trường khu vực có liên quan - Phương pháp đào tạo nhận thức công nhân viên công ty - Thông tin liên lạc HTQLMT nội bên ngồi cơng ty - Đánh giá mức độ tn thủ - Kiểm tra không phù hợp, hành động KPPN Thơng báo đến phòng ban/bộ phận liên quan kế hoạch chương trình đánh giá nội HTQLMT trước tiến hành đánh giá ngày, xác định: - Nội dung đánh giá - Phạm vi, thời gian phương pháp đánh giá - Thành phần đánh giá viên: nội hay chuyên gia bên - Phòng ban/bộ phận người người đánh giá Các tài liệu, hồ sơ liên quan đến đánh giá phải chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng 4.3 Tiến hành đánh giá nội Đánh giá nội phải đảm bảo tính độc lập, khách quan vơ tư trình đánh giá để đảm bảo phù hợp hiệu hệ thống Phương pháp đánh giá nội thực bao gồm: - Kiểm tra tài liệu, hồ sơ - Kiểm tra trường - Phỏng vấn Đánh giá viên ghi nhận kết đánh giá không phù hợp phát sinh vào phiếu “Phiếu kết đánh giá nội bộ” Kết phải đánh giá viên thông báo cho người đánh giá để làm sáng tỏ kết đánh giá chưa đảm bảo tính khách quan xác 4.4 Báo cáo kết đánh giá hành động khắc phục - Đơn vị đánh giá phải xác định nguyên nhân không phù hợp đề hành động khắc phục cần thiết, xác định rõ cách thức thời gian hoàn thành - Ban ISO tổng hợp kết đánh giá nội trình lên ĐDLĐ xem xét - Ban ISO theo dõi, xem xét kiểm tra lại tính hiệu lực hành động khắc phục lưu hồ sơ hành động khắc phục báo cáo với ĐDLĐ TÀI LIỆU, HỒ SƠ - Biểu mẫu chương trình đánh giá nội bộ: BM 12-01 - Biểu mẫu kết đánh giá nội bộ: BM 12-02 BIỂU MẪU SỬ DỤNG BM 12-01: BIỂU MẪU CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần ban hành: Đánh giá bởi: Họ tên STT Ngày ban hành: Chức vụ Đơn vị đánh giá Chữ ký Nội dung làm việc Thời gian Ngày Người chịu trách nhiệm Ghi … BM 12-02: BIỂU MẪU KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần ban hành: Phê duyệt bởi: Họ tên STT … Ngày ban hành: Chức vụ Chữ ký Sự không Nguyên nhân Hành động Ngày phù hợp không phù hợp KPPN xuất Ngày đề Ngày hoàn Ghi thành PHỤ LỤC 22 THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kí hiệu: TT-13MT Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày ban hành: Số trang: MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo HTQLMT Công ty Cổ Phần Latitude Tree Việt Nam nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo ISO 14001 PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo HTQLMT TÀI LIỆU LIÊN QUAN Tiêu chuẩn ISO 14001:2004/Cor.1:2009 NỘI DUNG 4.1 Nhu cầu xem xét lãnh đạo Việc xem xét tiến hành 2lần/năm GĐ chủ trì, thường vào tháng tháng (sau kiểm toán nội sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi quản lý HTQLMT, tiến hành xem xét đột xuất 4.2 Thành viên tham dự gồm - Ban giám đốc - ĐDLĐ mơi trường - Trưởng phận/ phòng ban (hoặc ủy quyền) - Có thể có thành viên khác, Giám đốc yêu cầu 4.3 Nội dung xem xét bao gồm - Tổng hợp đánh giá việc thực định kỳ họp trước - Các vấn đề liên quan đến sách môi trường, cấu tổ chức, nguồn nhân lực, vật lực, mục tiêu, tiêu đạt - Cấu trúc HTQLMT, thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng xung quanh - Các kết đánh giá nội đánh giá bên ngồi, báo cáo khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa - Những vấn đề khác nảy sinh liên quan đến môi trường trình - Cải tiến phương thức làm việc để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý môi trường mới, yêu cầu pháp luật 4.4 ĐDLĐ báo cáo kết thực công tác quản lý môi trường Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định cơng việc phải làm, cá nhân đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành Biên họp xem xét phải đưa kết luận biện pháp nội dung nêu, biên họp gửi thành viên dự họp GĐ tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề ra, ĐDLĐ chịu trách nhiệm: - Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực - Kiểm toán hiệu định - Báo cáo kịp thời với Giám đốc HỒ SƠ Biên họp xem xét lãnh đạo: BM-13-01 BIỂU MẪU SỬ DỤNG Biểu mẫu BM 13-01: Biên họp xem xét lãnh đạo BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: (Theo quy định Sổ tay môi trường) Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: STT Thư ký Nội dung công Cá nhân/đơn vị thực việc Thời hạn Chủ trì họp Theo dõi thực ... gồm chương: Chương 1: Mở đầu Chương giới thi u mục tiêu đề tài, đối tượng, phạm vi nghiên cứu giới hạn đề tài Chương 2: Tổng quan tài liệu Chương giới thi u tiêu chuẩn ISO 14000, ISO 14001:2001/Cor.1:2009,... chủ yếu sử dụng sơn NC ( Nitro Cellulose) loại sơn sử dụng phổ biến thi trường châu Mỹ Châu Âu có khả chống thấm tốt thân thi n môi trường sử dụng dung môi như: etanol, propanol nước Nhu cầu... quản lý tiếng ồn- rung Công ty Để giảm thi u ô nhiễm tiếng ồn hoạt động phân xưởng sản xuất, Công ty áp dụng số biện pháp sau: - Gắn vào máy phát điện thi t bị cách âm - Kiểm tra độ mài mòn chi