QT kiểm soát sản phẩm không phù hợp

PHỊNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số: QT/QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: 02 Trang: 1/9 MỤC ĐÍCH  Kiểm sốt sản phẩm không phù hợp, sản phẩm phân lập có nhận biết rõ ràng q trình sản xuất, lưu kho  Giúp cho việc nhận biết sản phẩm không phù hợp ngăn ngừa sản phẩm không phù hợp chuyển giao dự kiến  Thủ tục yêu cầu, quy định cho tất nguyên nhân KPH phải điều tra, loại bỏ Ngăn ngừa nguy tiềm ẩn gây lỗi cho sản phẩm  Ghi nhận phương pháp xử lý, kết xử lý, hiệu xử lý SPKPH cách đầy đủ, sở xử lý trường hợp xuất SPKPH tái diễn PHẠM VI ÁP DỤNG  Qui trình áp dụng cho cơng việc kiểm soát chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm nguyên liệu nhà máy Ban Giám Đốc  Trộn nhựa  Đùn sợi  Mắc Canh  Dệt  May  Kho  Quản lý chất lượng  Mua hàng  Kế hoạch  Thống kê  Hành chánh nhân  Kế toán Kỹ thuật  ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ, CÁC TỪ VIẾT TẮT, TÀI LIỆU THAM KHẢO 3.1 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số: QT/QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: 02 Trang: 2/9 Định nghĩa thuật ngữ Sản phẩm khơng phù hợp sản phẩm có đặc điểm thuộc bốn trường hợp sau: - Sản phẩm không làm yêu cầu hợp đồng kinh doanh - Sản phẩm phân xưởng/ công đoạn phía trước mà phân xưởng/ cơng đoạn phía sau khơng thể sử dụng cơng dụng thực - Sản phẩm bị khách than phiền hay hàng trả không đạt chất lượng 3.2 3.3 Các từ viết tắt - BGĐ : Ban Giám Đốc - QC : Quản lý chất lượng - QA : Đảm bảo chất lượng - NV : Nhân viên - BP : Bộ phận - CBCNV : Cán công nhân viên - NM : Nhà Máy - SX : Sản Xuất - SP : Sản phẩm - TP : Thành phẩm - BTP : Bán thành phẩm -SPKPH : Sản phẩm không phù hợp - NCR : Báo cáo SPKPH - CPAR : Báo cáo khắc phục phòng ngừa Tài liệu tham khảo  Qui trình hành động khắc phục phòng ngừa (QT/QC/05)  Tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 NỘI DUNG 4.1 Lưu đồ PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số: QT/QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: 02 Trang: 3/9 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số: QT/QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP Lần ban hành: 02 Trang: 4/9 PHỊNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số: QT/QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: 02 Trang: 5/9 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số: QT/QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: 02 Trang: 6/9 4.2 Diễn giải Bước thực Trách nhiệm QLCL B.P Liên quan QLCL B.P Liên quan QLCL 3&4 B.P Liên quan BGĐ/BDH QLCL B.P Liên quan QLCL 6&7 B.P Liên quan Diễn giải Bộ phận QLCL B.P liên quan có quyền trách nhiệm , nhận dạng/ phát -HD/QT/QC/04-01 phân loại SPKPH theo HƯỚNG DẪN NHẬN BIẾT SPKPH Bộ phận QLCL với B.P liên quan tiến hành cách ly,niêm phong dán nhãn màu -BM/QT/QC/04-03 VÀNG nhận dạng Sau có tồn thơng tin nhãn màu VÀNG, QLCL với B.P liên quan tiến hành lập báo cáo SPKPH , sau gửi lên cho BGĐ/BĐH QLCL kiểm tra:  Nếu khơng phải SPKPH (SAI), tiến hành bước  Nếu đúng(ĐÚNG), thực bước 6&7 & 10 QLCL B.P Liên quan QLCL B.P Liên quan -BM/QT/QC/04-01 Khi nhận lênh từ BGĐ QLCL , B.P liên quan QLCL tiến hành giải -BM/QT/QC/04-01 tỏa niêm phong , thực tiếp bước 12 Sau nhận kết kiểm tra BGĐ phòng QLCL, QLCL B.P liên quan tiến hành xác định nguyên nhân đề xuất hướng xử lý, sau trình cho BGĐ/BĐH xem xét:  Nếu đồng ý phương án xử lý (DUYỆT), -BM/QT/QC/04-01 thực tiếp bước  Nếu không đồng ý (CHƯA PHÙ HỢP), QLCL B.P liên quan phải xác định nguyên nhân đưa hướng xử lý khác cho BGĐ/BĐH xem xét BGĐ/BDH Tài liệu/ biểu mẫu liên quan QLCL T.BP liên quan tiến hành lên kế -BM/QT/QC/04-01 hoạch xử lý SPKPH Sau thống kế hoạch xử lý , -BM/QT/QC/04-01 QLCL B.P liên quan tiến hành xử lý -BM/QT/QC/04-04 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số: QT/QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP Lần ban hành: 02 Trang: 7/9 SPKPH Sau chờ BGĐ/BĐH với QLCL kiểm tra : BGĐ/BDH QLCL 11 B.P Liên quan  Nếu sản phẩm xử lý đạt (ĐẠT) , dán nhãn màu XANH  Nếu khơng đạt (KHƠNG) , quay lại -BM/QT/QC/04-05 bước 6&7  Trong xử lý, sản phẩm hư hỏng xử lý dán nhãn ĐỎ để nhận biết sản phẩm bị loại bỏ QLCL B.P liên quan thống kê phân tích kết việc xử lý :  Nếu kết đạt (ĐẠT), thực -BM/QT/QC/04-01 bước 12  Nếu kết đạt (ĐẠT&KP/PN) , tiến hành bước 13 12&14 13&14 QLCL B.P Liên quan QLCL BIỂU MẪU ÁP DỤNG B.P liên quan tiến hành làm thủ tục tiếp nhận SPKPH xử lý , sau tiến hành lưu hồ sơ gỡ bỏ nhãn SPKPH -BM/QT/QC/04-01 Các nhãn SPKPH phải lưu vào hồ sơ không bỏ Dựa vào kết thống kê phân tích trên, Trưởng phòng QLCL xét thấy cần thiết làm thủ tục u cầu khắc phục phòng ngừa áp dụng QUY TRÌNH KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Nhằm ngăn chặn việc phát sinh -QT/QC/05 SPKPH tái diễn, ngăn ngừa -BM/QT/QC/04-01 trường hợp phát sinh SPKPH khác có liên quan xảy Sau tiến hành lưu hồ -BM/QT/QC/05-01 sơ gỡ bỏ nhãn SPKPH Các nhãn nhận biết SPKPH ba màu (vàng, xanh, đỏ) phải lưu chung vào hồ sơ SPKPH khơng bỏ PHỊNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số: QT/QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: 02 Trang: 8/9 Tên biểu mẫu Mã số 01 Báo cáo sản phẩm không phù hợp ( NCR ) BM/QT/QC/04-01 02 Theo dõi sản phẩm khơng phù hợp BM/QT/QC/04-02 Phòng QLCL năm 03 SP KPH BM/QT/QC/04-03 Phòng QLCL năm 04 SPloại bỏ BM/QT/QC/04-04 Phòng QLCL năm 05 SP xử lý BM/QT/QC/04-05 Phòng QLCL năm 06 Theo dõi sản phẩm chờ xử lý BM/QT/QC/04-06 Phòng QLCL năm 07 Phiếu khắc phục phòng ngừa BM/QT/QC/05-01 Phòng QLCL năm PHỤ LỤC Khơng TRANG KIỂM SỐT Nơi lưu Thời gian lưu Stt P QLCL BP liên quan tối thiểu năm Lần sửa đổi PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số: QT/QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: 02 Tình trạng sửa đổi Nội dung trước Nội dung sau Trang: 9/9 Trang Ngày có hiệu lực ... số: QT/ QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP Lần ban hành: 02 Trang: 8/9 Tên biểu mẫu Mã số 01 Báo cáo sản phẩm không phù hợp ( NCR ) BM /QT/ QC/04-01 02 Theo dõi sản phẩm khơng phù hợp. .. Mã số: QT/ QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: 02 Trang: 2/9 Định nghĩa thuật ngữ Sản phẩm khơng phù hợp sản phẩm có đặc điểm thuộc bốn trường hợp sau: - Sản phẩm không. .. CHẤT LƯỢNG Mã số: QT/ QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG PHÙ HỢP Lần ban hành: 02 Trang: 4/9 PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Mã số: QT/ QC/04 QUI TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP Lần ban hành: