quan tri chat luog

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHANG SE THỦ TỤC/QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHẬP XUẤT KHO VÀ BẢO TOÀN SẢN PHẨM A. MỤC ĐÍCH: Quản lý quá trình nhập xuất kho, đồng thời quản lý các thông tin, số liệu cần thiết để cung cấp cho Lãnh đạo Nhà máy và các Phòng ban, Bộ phận liên quan. B. PHẠM VI: Áp dụng cho các Nhà máy sản xuất, Kho và Phòng ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty. C. TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN:  Sổ tay chất lượng.  Qui định về hệ thống kho và nhiệm vụ quản lý số 01/QĐn-NM-CSC, ngày 01/08/2012  Thủ tục mua hàng (NMT 7.4.0)  Thủ tục kiểm soát chất lượng sản phẩm mua vào (NMT 7.4.3)  Thủ tục quản lý sản xuất (NMT 7.5.1) D. ĐỊNH NGHĨA: Không áp dụng E. LƯU ĐỒ: * Lưu đồ nhập kho Số tiêu chuẩn NMT 7.5.5 5/8/2012 1 Hoàng Quốc Thanh Nguyễn Trí Tuệ Hạng B Ngày Đời Thiết kế Kiểm tra Phê duyệt Ghi Chú Tôø 1 / 4 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHANG SE THỦ TỤC/QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHẬP XUẤT KHO VÀ BẢO TOÀN SẢN PHẨM * Lưu đồ xuất kho F. MÔ TẢ: I. NHẬP KHO: 1. Sản phẩm mua vào: Sản phẩm mua vào nào cần phải kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho, sẽ được KCS kiểm tra chất lượng theo từng tiêu chuẩn, phương pháp kiểm tra thích hợp đối với từng loại hàng hóa tương ứng và ghi nhận vào biểu mẫu :”Phiếu kiểm soát chất lượng sản phẩm mua vào” (NMT 7.4.3 – B1) của thủ tục kiểm soát chất lượng sản phẩm mua vào (NMT 7.4.3). Các sản phẩm đầu vào khi đạt chất lượng sẽ được Thủ kho kiểm tra số lượng và tiến hành nhập kho và ghi nhận vào Biểu 1:” Phiếu Nhập Kho” (NMT 7.5.5-B1). Các sản phẩm đầu vào không đạt chất lượng sẽ được trả lại cho nhà cung cấp. Thủ kho có trách nhiệm hoàn thành các hồ sơ cần thiết đối với từng trường hợp chuyên biệt. 2. Sản phẩm được sản xuất trong Nhà Máy Bán thành phẩm ở Tổ Đúc và Tổ Gia Công Cơ Khí; và Thành phẩm nhập kho sau khi hoàn thành thì tổ trưởng từng đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, cuối ngày làm việc phải tiến hành cùng thủ kho làm thủ tục nhập kho. Nhân viên KCS tiến hành kiểm soát chất lượng theo thủ tục:”Quản lý sản xuất” (NMT 7.5.1) Các sản phẩm được sản xuất khi đạt chất chất lượng sẽ được Thủ kho kiểm tra số lượng và tiến hành nhập kho và ghi nhận vào Biểu 1:” Phiếu Nhập Kho” (NMT 7.5.5-B1). Các sản phẩm được sản xuất khi không đạt chất chất lượng sẽ được Thủ kho kiểm tra số lượng và tiến hành nhập kho và ghi nhận vào Biểu 1:” Phiếu Nhập Kho” (NMT 7.5.5-B1) để chờ hồi liệu, xuất kho nguyên liệu cho tổ Đúc. II. XUẤT KHO: Căn cứ các các đề nghị cung cấp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ hoặc kế hoạch sản xuất đã được Lãnh đạo nhà máy phê duyệt, Thủ kho tiến hành kiểm tra số lượng và tiến hành xuất kho và ghi nhận vào Biểu 1:” Phiếu Xuất Kho” (NMT 7.5.5-B2). Nếu có những không phù hợp không đáp ứng yêu cầu xuất kho ở các đơn vị phải báo cáo ngay cho Lãnh đạo nhà máy xem xét và khắc phục. Số tiêu chuẩn NMT 7.5.5 5/8/2012 1 Hoàng Quốc Thanh Nguyễn Trí Tuệ Hạng B Ngày Đời Thiết kế Kiểm tra Phê duyệt Ghi Chú Tôø 2 / 4 CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ CHANG SE THỦ TỤC/QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHẬP XUẤT KHO VÀ BẢO TỒN SẢN PHẨM III. QUẢN LÝ KHO Cuối ngày ở hai trường hợp trên, Thủ kho có trách nhiệm trình Lãnh đạo nhà máy ký duyệt các Phiếu nhập kho, Phiếu Xuất Kho và các hồ sơ khác phát sinh. Sau đó, cập nhật thẻ kho vào biểu 3:” Thẻ Kho” (NMT 7.5.5-B3) trên máy tính và thẻ kho treo ở Kho. Căn cứ các thẻ kho, thủ kho có trách nhiệm phải thực hiện việc thống kê, báo cáo hàng tuần ghi nhận vào biểu 4:” Báo cáo nhập xuất tồn” (NMT 7.5.5-B4) của 3 kho. G. BIỂU MẪU, CÁC DẤU HIỆU SỬ DỤNG, ĐIỀN VÀO BIỂU MẪU: 1. Biểu 1:” Phiếu Nhập Kho” (NMT 7.5.5-B1): được ghi trực tiếp trên biểu mẫu. CÔNG TY TNHH CHANG SE Số: …… /Tháng… Nguồn nhập: º Bên ngoài, º Tổ Đúc, º Tổ Cơ Khí -> Nhập Kho: º 1, º 2, º 3 Nhập theo chứng từ: ……………………………………………… … số: …………… ngày: ……/…………/……… Nếu nhập từ bên ngoài, thủ kho ghi nhận 2 thông tin dưới đây: • Nhập của đơn vò: ………………………………………. Đòa chỉ: …………………………………………………… ………. • Do Ông, Bà: …………………Mang giấy chứng minh số: …… ……. Cấp tại: ………… ngày:…… /……/……. Số TT TÊN HÀNG VÀ QUI CÁCH PHẨM CHẤT ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập NGƯỜI LẬP PHIẾU Ngày:…./……/……. NGƯỜI GIAO Ngày:…./……/……. NGƯỜI NHẬN Ngày:…./……/……. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ngày:…./……/……. NMT 7.5.5 – B1 (Ban hành lần 1) Lập thành 2 liên: liên 1 thủ kho giữ, liên 2: lãnh đạo nhà máy lưu Số tiêu chuẩn NMT 7.5.5 5/8/2012 1 Hồng Quốc Thanh Nguyễn Trí Tuệ Hạng B Ngày Đời Thiết kế Kiểm tra Phê duyệt Ghi Chú Tờ 3 / 4 PHIẾU NHẬP KHO CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ CHANG SE THỦ TỤC/QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG NHẬP XUẤT KHO VÀ BẢO TỒN SẢN PHẨM 2. Biểu 2:” Phiếu Xuất Kho” (NMT 7.5.5-B2): được ghi trực tiếp trên biểu mẫu. CÔNG TY TNHH CHANG SE Số: …… /Tháng… Đối tượng xuất: º Bên ngoài, º Tổ Đúc, º Tổ Cơ Khí -> Nguồn xuất tại Kho: º 1, º 2, º 3 Xuất theo chứng từ: ……………………………………………… … số: …………… ngày: ……/…………/……… Nếu xuất cho bên ngoài, thủ kho ghi nhận 2 thông tin dưới đây: • Xuất kho cho đơn vò: …………………………………….…. Đòa chỉ……………………………………………… ………. • Do Ông, Bà: ……………… .……Mang giấy chứng minh số: …… …. Cấp tại: ……………… ngày:… /……/… Số TT TÊN HÀNG VÀ QUI CÁCH PHẨM CHẤT ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực xuất NGƯỜI LẬP PHIẾU Ngày:…./……/……. NGƯỜI GIAO Ngày:…./……/……. NGƯỜI NHẬN Ngày:…./……/……. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ngày:…./……/……. NMT 7.5.5 – B2 (Ban hành lần 1) Lập thành 2 liên: liên 1 thủ kho giữ, liên 2: lãnh đạo nhà máy lưu 3. Biểu 3:” Thẻ Kho” (NMT 7.5.5-B3): được ghi trực tiếp trên biểu mẫu treo tại Kho và lưu trên máy tính dưới dạng file Excel. CƠNG TY TNHH CƠ KHÍ CHANG SE THẺ KHO Kho:……… …… Bộ phận:… … …. Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư, sản phẩm, hàng hóa: …… Mã vật tư:……… …… …………………………………………………………… ĐVT:……… …… Ngày Chứng từ Diễn giải Số lượng Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn NMT 7.5.5 – B3 (Ban hành lần 1) Lập thành 1 liên: liên 1 thủ kho treo tại Kho. Số tiêu chuẩn NMT 7.5.5 5/8/2012 1 Hồng Quốc Thanh Nguyễn Trí Tuệ Hạng B Ngày Đời Thiết kế Kiểm tra Phê duyệt Ghi Chú Tờ 4 / 4 PHIẾU XUẤT KHO CễNG TY TNHH C KH CHANG SE TH TC/QUY TRèNH HOT NG NHP XUT KHO V BO TON SN PHM 4. Biu 4: Bỏo cỏo nhp xut tn (NMT 7.5.5-B4): c thc hin trờn phn mm Excel. CễNG TY TNHH C KH CHANG SE BO CO NHP XUT TN Kho: T T Mó hng húa n v tớnh Nhp Xut Tn Tn kho ti u Ghi Chỳ NMT 7.5.5 B4 (Ban haứnh lan 1) H. LU H S: Th tc ny c lu gi ti Nh mỏy v cỏc Phũng ban liờn quan trong Cụng ty. Thi gian lu gi cho ti khi cú cỏc th tc khỏc thay th. Cỏc loi h s phỏt sinh c lu tr theo quy nh sau: TT Tờn h s phỏt sinh Mó húa Thi gian lu ti thiu Ni lu Phiu kim tra cht lng sn phm mua vo. NMT 7.4.3 B1 5 nm KCS Phiu nhp kho NMT 7.5.5 B1 5 nm Th kho Phiu xut kho NMT 7.5.5 B2 5 nm Th kho Th kho NMT 7.5.5 B3 5 nm Th kho Bỏo cỏo nhp xut tn NMT 7.5.5 B4 3 nm Th kho S tiờu chun NMT 7.5.5 5/8/2012 1 Hong Quc Thanh Nguyn Trớ Tu Hng B Ngy i Thit k Kim tra Phờ duyt Ghi Chỳ Tụứ 5 / 4 . Bộ phận liên quan. B. PHẠM VI: Áp dụng cho các Nhà máy sản xuất, Kho và Phòng ban, Bộ phận có liên quan trong Công ty. C. TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN:  Sổ tay. (Ban haứnh lan 1) H. LU H S: Th tc ny c lu gi ti Nh mỏy v cỏc Phũng ban liờn quan trong Cụng ty. Thi gian lu gi cho ti khi cú cỏc th tc khỏc thay th. Cỏc