4. Bao cao hoat dong SXKD - Giam doc

4. Bao cao hoat dong SXKD - Giam doc tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các...

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HỐ Thanh Hố, ngày 04 tháng 04 năm 2015 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2015 PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014 I ĐÁNH GIÁ CHUNG: Mặt mạnh: Là đơn vị thành viên Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC/Tổng cơng ty), Cơng ty Cổ phần Cảng dịch vụ dầu khí tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa/Cơng ty) ln nhận quan tâm, đạo sát ủng hộ Tổng công ty công tác sản xuất kinh doanh, đặc biệt có hội tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho hoạt động dầu khí dự án lớn Tổng Công ty khu vực Công ty thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài tin cậy đối tác chiến lược, qua giúp PTSC Thanh Hóa ln trì, phát triển đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh Dự án lọc dầu Nghi Sơn vào triển khai thi công đồng loạt gói thầu tạo nhiều hội để đơn vị mở rộng loại hình dịch vụ logistics, khí dầu khí, tàu chun dụng Đây hội để có tăng trưởng công suất, hiệu khai thác cảng Công ty Công ty liên doanh Lọc hóa dầu Nghi Sơn định đầu mối thơng quan hàng hóa, thiết bị cho dự án Đây hội thuận lợi để ổn định hàng hóa có giá trị dịch vụ cao thơng qua cảng từ năm 2014, đồng thời tránh đối đầu trực tiếp với doanh nghiệp kinh doanh cảng khác Mặt tiếp nhận từ KCN Vinashin triển khai đầu tư kịp thời đáp ứng nhu cầu khách hàng Đặc biệt tạo lợi lớn việc đấu thầu, tổ chức thực gói thầu khí, logistics Mặt yếu: Do tốc độ tăng trưởng mạnh kinh tế khu vực Nghi Sơn nên việc thiếu hụt nhân lực có kinh nghiệm, chun mơn cao ngày trở nên gay gắt PTSC Thanh Hóa gặp phải nhiều khó khăn việc thu hút giữ nguồn nhân lực có trình độ, nhiều kinh nghiệm Đặc biệt nguồn nhân lực có trình độ cao lĩnh vực Gặp cạnh tranh liệt từ đơn vị kinh doanh ngành nghề Riêng dịch vụ non trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm công tác quản lý, tổ chức thực Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, máy móc thiết bị phải đầu tư thời điểm dẫn đến áp lực chi phí dịch vụ tăng cao, đặc biệt dịch vụ như: khí, logistics…làm hạn chế cạnh tranh so với nhà thầu có ngành nghề tham gia chào thầu II KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Công tác điều hành sản xuất kinh doanh: Trong năm 2014, Công ty tận dụng tối đa sở vật chất, nguồn lực có khắc phục khó khăn, phát huy mặt thuận lợi, tích cực tiếp cận, marketing để mở rộng SXKD, qua hồn thành vượt mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận Tổng công ty giao, cụ thể: Doanh thu thực năm 2014 đạt: 505,821 tỷ đồng, 163,2 % kế hoạch năm, tăng 145,0 % so với thực năm 2013 Lợi nhuận trước thuế đạt 17,915 tỷ đồng, đạt 179,2 % kế hoạch năm, tăng 102,3% so với thực năm 2013 Cụ thể sau: Đvt: Triệu đồng STT CHỈ TIÊU Kế hoạch 2014 Thực năm 2014 Thực năm 2013 Tỷ lệ % thực so với KH TH 2014/2013 2014 Sản lượng hàng hóa thơng qua (tấn) 2.200.00 2.215.247 2.125.000 100,7% 104,25% Doanh thu 310.000 505.821 206.460 163,2% 245,0% Doanh thu hoạt động SXKD Trong đó: 310.000 504.214 202.940 162,6% 248,45% Dịch vụ cảng logistics Dịch vụ khí dầu khí 115.000 70.000 146.260 47.208 71.380 127,2% 204,9% - 67,4% 0% - Dịch vụ đại lý tàu biển dịch vụ tàu chuyên dụng – Tàu thuê 10.000 12.520 4.950 125,2% 252,9% - Kinh doanh nhiên liệu 55.000 226.508 12.860 411,8% 1761,3% - Dịch vụ cung ứng lao động (Chính sách lương công ty) 500 2.875 575% 0% - Dịch vụ đại lý hàng hóa dịch vụ khác 59.500 68.843 113.790 115,7% 60,5% 1.607 3.520 0% 45,7% 2.1 - 2.2 Doanh thu tài thu nhập khác Lợi nhuận trước thuế 10.000 17.915 8.855 179,2% 203,3% Nộp ngân sách NN 10.600 6.820 5.491 64,3% 124,2% Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ: 2.1 Dịch vụ Cảng (cầu bến, bốc xếp, cân, giao nhận hàng hóa dịch vụ Cảng khác): Năm 2014, tổng sản lượng hàng hóa thơng qua cảng đạt 2.215.247 tấn, đạt 106,8% kế hoạch năm 110,6% so với năm 2013 Trong đó: Sản lượng hàng rời đạt: 1.793.524 chiếm 80,9% tổng sản lượng hàng hóa thơng qua; Hàng bao hàng thiết bị đạt: 421.723 chiếm 19,1% tổng sản lượng hàng hóa thơng qua Doanh thu dịch vụ Cảng năm 2014 đạt 111,9 tỷ đồng, đạt 97,3% kế hoạch năm tăng 161,8% so với kỳ năm 2013 Lợi nhuận kinh doanh năm 2014 đạt 11,87 tỷ đồng, tương đương 262,4% so với kỳ năm 2013 2.2 Dịch vụ cho thuê kho, bãi, văn phòng: Năm 2014, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn triển khai thi công lắp đặt nhà máy nên nhu cầu bãi chứa ngắn hạn cho thiết bị sau qua cảng tăng cao, hiệu suất khai thác kho bãi năm qua có chuyển biến tích cực Mặt khác việc hoàn thành sớm mặt khu vực tiếp nhận từ Vinashin đáp ứng kịp thời nhu cầu thuê bãi, th văn phòng khách hàng ngồi ngành Đặc biệt lượng hàng hóa doanh nghiệp th bãi thơng qua cảng nên góp phần nâng cao hiệu suất khai thác cảng 2.3 Dịch vụ Logistics: Là loại hình dịch vụ nên giai đoạn đầu triển khai gặp nhiều khó khăn, nhiên nỗ lực thực nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2014 đơn vị đạt thành tựu đáng kể: PTSC Thanh Hóa đơn vị thứ Thanh Hóa Chi Cục Hải quan Thanh Hóa cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Đại lý hải quan PTSC Thanh Hóa liên doanh Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn chấp thuận đơn vị thông quan thiết bị phục vụ xây dựng nhà máy Ký hợp đồng với Tatsumi, SK, JGCS, HHI, Tổng công ty thực thủ tục hải quan vận chuyển hàng hóa thiết bị phục vụ dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng giá trị thực 327,3 tỷ đồng Các dịch vụ khác như: Cho thuê kho bãi, cân giao nhận hàng hóa, dịch vụ buộc cởi dây tàu vệ sinh hầm hàng… tiếp tục trì ổn định Trúng thầu khai thác cảng tạm Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, bước quan trọng việc đưa dịch vụ khai thác cảng bên để hướng tới vận hành cảng xuất sản phẩm cho Nhà máy Lọc hóa dầu vào vận hành, cảng nhập than Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn Đồng thời việc trúng thầu tránh việc phải đối đầu với doanh nghiệp khác ngành nghề 2.4 Dịch vụ cung ứng nhiên liệu dịch vụ khác: Trong năm 2014, Công ty thực nhiệm vụ cung ứng nhiên liệu cho đơn vị thi công dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn khách hàng qua Cảng, tổng doanh thu cung ứng nhiên liệu năm 2014 đạt 226,5 tỷ đồng, 411,8 % so với kế hoạch năm 2014 2.5 Dịch vụ Cơ khí: Là loại hình dịch vụ triển khai đơn vị, bước đầu triển khai gặp nhiều khó khăn thiếu nguồn lực Tuy nhiên, thời gian ngắn với hỗ trợ tích cực từ Tổng Công ty đơn vị thành viên, năm 2014 PTSC Thanh Hóa xây dựng lực lượng với qui mô đủ để triển khai gói thầu khí dầu khí với lực lượng 30 kỹ sư 150 cơng nhân trang thiết bị dụng cụ để thực dự án Trong năm 2014, PTSC Thanh Hóa ký kết Hợp đồng triển khai thi công số gói thầu Tổng Cơng ty giao nhiệm vụ cụ thể sau: Gói thầu thi cơng hàn nối cọc thép cho gói Cầu cảng B2- Marine work, PTSC Thanh Hóa Cơng ty CKHH với tổng giá trị khoảng 26,8 tỷ đồng Gói thầu thi cơng lắp đặt đường ống ngầm carbon steel (UGPX), PTSC Thanh Hóa Tổng cơng ty với tổng giá trị khoảng 123 tỷ đồng Tháng 11 năm 2014 PTSC TH tiếp tục ký nhận hợp đồng Gói thầu SMP9 PTSC Thanh Hóa Cơng ty CKHH với tổng giá trị khoảng 19 tỷ đồng 2.6 Dịch vụ tàu chuyên dụng: Đối với gói thầu cung cấp tàu chuyên dụng, Tổng công ty NSRP gửi thư công bố vượt qua bước đánh giá sơ bộ, nộp hồ sơ dự thầu dự kiến công bố kết đấu thầu tong Quý II/2015 Về công tác đầu tư xây dựng bản, phương tiện thiết bị: 3.1 Công tác đầu tư xây dựng bản: Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty đồng thời chuẩn bị tốt sở hạ tầng thực dịch vụ cho nhà thầu tham gia gói thầu thuộc dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tạo mạnh cơng tác đấu thầu gói thầu khí, logistics, năm 2014 Cơng ty triển khai đầu tư xây dựng số cơng trình cụ thể sau: Hồn thành thi cơng cơng trình san lấp, tạo bãi khu vực tiếp nhận từ Vinashin kịp thời phục vụ cho gói thầu khí, logistics Triển khai thi công dự án “Nâng cấp Bến số tiếp nhận tàu 20.000 DWT, Bến số tiếp nhận tàu 50.000 DWT” hoàn thành đưa vào sử dụng, dự kiến cơng bố thức cơng trình Q I/2015 Triển khai thi cơng xây dựng đưa vào sử dụng dự án “Xây dựng giai đoạn dự án xây dựng văn phòng cho thuê văn phòng PTSC Thanh Hóa” Hồn thành thi cơng xây dựng đưa vào sử dụng dự án xây dựng 01 nhà xưởng Cơ khí 20x 57m; 02 xưởng chống ăn mòn 20x60m; 01 xưởng khí 20x36m Hồn thành xây dựng giai đoạn cải tạo nhà chuyên gia tiếp nhận từ Vinashin thành nhà cho thuê Đầu tư xây dựng Khu PTSC Camp với chi phí xây dựng khoảng 25 tỷ đồng lấy từ nguồn gói thầu Tổng cơng ty trúng thầu hạng mục nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Đây tổ hợp cơng trình gồm Nhà ban điều hành, Nhà kỹ sư, Nhà công nhân, Canteen, Sân tennis, Sân bóng đá, Nhà gym Với quy mơ đủ để đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt, giải trí cho đơn vị thành viên gồm CKHH, QN, LP, PMT Tổng công ty, TH, tạo yên tâm công tác cho anh em thực dự án tạo tinh thần hợp tác khăng khít đơn vị 3.2 Công tác đầu tư phương tiện thiết bị: Đầu tư máy móc, thiết bị Xưởng Cơ khí phục vụ thi cơng chế tạo dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn Đầu tư mua sắm 01 cầu trục, 01 cổng trục lắp đặt xưởng khí xưởng vụ dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn Hoàn thành hợp đồng bàn giao 01 xe Toyota parado 2.7 thuộc gói thầu cung cấp “02 xe ôtô Toyota parado 2.7” Triển khai thi công lắp đặt gói thầu cung cấp “Lắp đặt hệ thống Camera giám sát Cảng PTSC Thanh Hóa” Đầu tư xây dựng 02 Trạm biến áp 630 KVA-10(22)/0,4Kv, đảm bảo nguồn điện cho việc triển khai thi cơng gói thầu khí dầu khí Cơng tác Tài chính: Cơng ty thực nghiêm chỉnh tuân thủ quy định Nhà nước quản lý thuế, khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước nguyên tắc hạch toán, chế độ báo cáo tài Thực ngày tốt công tác quản lý thu hồi công nợ khách hàng Công tác lưu trữ, bảo mật tài liệu kế toán quy định tuân thủ quy chế quản lý tài Tổng cơng ty, Tập đồn Công tác nhân sự, tiền lương: 5.1 Công tác tổ chức, cán bộ: Căn cấu tổ chức Tổng công ty chấp thuận, để phù hợp với tình hình kịp thời đáp ứng nhu cầu SXKD, đơn vị nhanh chóng kiện tồn phòng KHĐT, Phòng Thương mại thành lập Phòng KTSX, Xưởng Cơ khí Trên sở bổ nhiệm 01 vị trí phó trưởng Phòng KTSX, đảm bảo tn thủ quy chế quản lý cán Tổng công ty 5.2 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Công ty tập trung cho công tác đào tạo nâng cao trình độ chun mơn kỹ tay nghề cho người lao động, thông qua việc cử CBCNV học đơn vị ngành như: PTSC M&C; Supply Base… đào tạo kèm cặp nơi sản xuất: Trong năm 2014 tiến hành tái đào tạo cho 51 lượt lao động từ nghề xếp dỡ thủ cơng sang nghề chống ăn mòn kim loại, lắp đặt giàn giáo, lắp ráp; Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức CM/NV cho 97 lượt CBCNV; Đào tạo kỹ công tác cho lượt CBCNV đơn vị trực thuộc PTSC; Tổ chức đào tạo nội cho 851 lượt CBCNV nâng cao tay nghề kỹ giao tiếp với đối tác qua trình triển khai dự án 5.3 Tổng chi lương chế độ cho người lao động: TT Khoản mục chi Số lao động (Tính đến thời điểm cuối kỳ) Chi phí lương (Quỹ lương) BHXH, YT, TN trích nộp theo lương (22%) KPCĐ (2% trích nộp theo lương) Chi phí ăn ca Chi bồi dưỡng độc hại Tổng cộng Thực năm 2013 319 17.920.628.118 2.425601.173 356.400 2.278.890.000 533.830.637 23.159.306.328 Thực năm 2014 448 49.802.562.017 3.099.802.800 996.051.240 2.627.095.690 668.886.488 57.194.398.235 Cơng tác tiết kiệm chống lãng phí: Cơng ty thường xun rà sốt chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư để giảm tối đa chi phí khơng cần thiết cụ thể: Thực rà soát lại đơn giá tiền lương điều chỉnh việc trả lương thời gian lao động gián tiếp gắn liền với hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Ban hành Quyết định số 306/QĐ-DKTH ngày 28/3/2012 Giám đốc Công ty việc thực quản lý vật tư, nhiên liệu tập trung máy móc, thiết bị PTSC Thanh Hóa, kết năm 2014 lượng nhiên liệu tiết kiệm là: 9.600 lít tương đương 205.714.285 triệu đồng Trong năm có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật lao động sản xuất, đặc biệt sáng kiến làm hàng tàu SN Queen, lô hàng SK - 01 thuộc tiểu dự án Hàng hải - dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, giá trị làm lợi từ sáng kiến 450.000.000 đồng; Gần 100 lượt người lao động thuộc Ban dự án khí (B2 & UGPX) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiết kiệm chi phí, thời gian Bên giao thầu khen tặng (được tặng thẻ vàng) Tiết kiệm từ dự án đầu tư, mua sắm: TT 10 Tên gói thầu/dự án Giá gói thầu Nâng cấp Bến số tiếp nhận tàu 6.798.302.206 20.000 DWT, Bến số tiếp nhận tàu 50.000 DWT San lấp, tạo bãi khu vực tiếp 35.150.903.759 nhận từ Vinashin Xây dựng 02 nhà Xưởng chống 3.215.941.085 ăn mòn Xây dựng 01 nhà Xưởng Cơ khí 2.758.965.292 Giai đoạn cải tạo nhà chuyên 2.468.656.704 gia tiếp nhận từ Vinashin thành văn phòng cho thuê Xây dựng giai đoạn dự án xây 3.329.872.465 Đầu tư 02 xe ô tô Toyota Parado 2.7 Lắp đặt hệ thống Camera giám sát Cảng PTSC Thanh Hóa Tổng cộng 6.720.343.580 Tiết kiệm 77.958.626 29.884.719.680 5.266.184.079 2.998.983.000 216.958.085 2.621.017.027 137.948.265 2.345.183.000 123.473.704 3.162.966.024 166.906.441 2.844.974.000 2.702.725.300 142.248.700 2.943.000.000 2.827.431.200 115.568.800 5.000.000.000 4.142.000.000 858.000.000 1.118.480.000 1.109.179.800 9.300.200 65.629.095.511 58.514.548.611 7.114.546.900 dựng văn phòng cho thuê văn phòng PTSC Thanh Hóa Xây dựng 01 xưởng Cơ khí 20x57 Đầu tư thiết bị Xưởng Cơ khí Giá trúng thầu Cơng tác an tồn chất lượng, phòng chống cháy nổ: Duy trì hiệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008, ISO 1400: 2007 OHSAS 18001, thường xuyên rà soát, cập nhật điểm khơng phù hợp, thiếu để hồn thiện hệ thống, đảm bảo hoạt động diễn thông suốt, hiệu Đã thực việc ký hợp đồng mua bảo hiểm người, bảo hiểm tài sản, máy móc thiết bị năm 2014, thực tốt công tác quản lý rủi ro đảm bảo quyền lợi cho người lao động Thực việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đảm bảo quy định pháp luật Phối hợp đơn vị, phận rà sốt lại tồn hệ thống máy móc, thiết bị, cơng cụ dụng cụ có u cầu nghiêm ngặt an toàn đến hạn kiểm định tiến hành kiểm định kịp thời đảm bảo yêu cầu an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Phối hợp với Đội phòng cháy, chữa cháy Nghi Sơn - cơng an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp huấn luyện định kỳ lực lượng PCCC sở phối hợp với Đội PCCC Nghi Sơn, Cảng vụ Hàng Hải Thanh Hóa, Đồn Biên phòng Nghi Sơn tổ chức diễn tập PCCC kết hợp với biện pháp đảm bảo an ninh cảng biển ứng phó cố tràn dầu đạt kết cao năm 2014 Xây dựng Kế hoạch, phương án phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn, triển khai đến phận, người lao động tiến hành mua sắm vật tư, thiết bị sẵn sàng đáp ứng có cố, lụt bão xảy Công tác an sinh xã hội: Song song với việc tập trung cải thiện, nâng cao chế độ sách chăm lo đời sống tinh thần cho CBCNV, đơn vị phối hợp với Tổng công ty thực tốt công tác An sinh Xã hội (ASXH) dành cho cộng đồng, đặc biệt đối tượng gặp khó khăn, địa phương nghèo Phối hợp với đơn vị Tổng công ty trao quà tết cho người nghèo xã Hạnh Phúc- Hồng Đức- Thanh Hóa, Trường Sơn -Đức Thọ- Hà Tĩnh, Vĩnh Tiến- Vĩnh bảo- Hải Phòng Thay mặt Tổng công ty tài trợ tỷ đồng cho Bệnh viện Thọ Xuân xây dựng sở hạ tầng PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD 2015 I PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ: Mục tiêu kế hoạch năm 2015: Với thuận lợi khó khăn nêu trên, trước tình hình phát triển kinh tế khu vực, nước giới Công ty xác định mục tiêu tổng quát Công ty năm 2015 là: Tiếp tục tập trung nguồn lực để tăng tốc phát triển toàn diện dịch vụ cốt lõi cảng; logistics; khí dầu khí; tàu chuyên dụng Nhiệm vụ trọng tâm: Căn vào kết thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 tốc độ phát triển công nghiệp Khu Kinh tế Nghi Sơn, đặc biệt dự án Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Năm 2015, PTSC Thanh Hóa tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống quản lý, sản xuất tiên tiến, đào tạo, thu hút nguồn lực có lực, kinh nghiệm, nhiệt huyết; chuẩn bị sở hạ tầng đồng nhằm phát triển loại hình dịch vụ then chốt sau: 2.1 Dịch vụ cảng: Tiếp tục sử dụng lợi bến bãi, kho xưởng để tham dự thầu gói thầu chế tạo khí, logistics đồng thời quy hoạch mặt khoa học đảm bảo tối ưu hóa diện tích cho th lưu giữ hàng hóa, đặc biệt hàng hóa thiết bị nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào khai thác cảng nhằm nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu Nghiên cứu, đánh giá thị trường để mở rộng cầu Cảng lúc, kịp thời đáp ứng nhu cầu thông qua hang hóa tăng lên thời gian tới Bám sát, tâm cao việc đấu thầu tham gia vận hành cảng xuất/nhập sản phẩm nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn 2.2 Dịch vụ logistics: Duy trì triển khai thực tốt Hợp đồng dịch vụ ký với khách hàng, tích cực thực cơng tác marketing, hợp tác với đơn vị mạnh để cung cấp dịch vụ logistics cho nhà máy lọc hoá dầu dự án khác Từng bước xây dựng, định vị thương hiệu nước, quốc tế 2.3 Dịch vụ khí dầu khí: Tập trung nguồn lực triển khai dự án khí giao nhiệm vụ đảm bảo tiến độ chất lượng Mặt khác, tích cực đào tạo tuyển dụng để xây dựng đội ngũ nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đủ sức thực dự án có qui mơ lớn mức độ phức tạp ngày cao Đặc biệt trọng xây dựng nguồn nhân lực trình độ tốt, có kinh nghiệm để đảm bảo khả tham gia đấu thầu triển khai thành cơng gói thầu bảo dưỡng thường xuyên cho Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSRP) Rà soát xây dựng định mức đơn giá, định mức kỹ thuật biện pháp tổ chức thi công hợp lý, khoa học nhằm tăng suất, giảm giá thành, rút ngắn thời gian thi công Tiếp cận, nghiên cứu thị trường để sẵn sàng tham dự thầu gói thầu có quy mơ, tính chất phù hợp với khả Công ty 2.4 Tàu chuyên dụng: Nghiên cứu kỹ thị trường, đánh giá nhu cầu tiềm loại hình dịch vụ để xây dựng lộ trình thực đầu tư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu khách hàng sử dụng hiệu nguồn vốn đầu tư Mục tiêu năm 2015 Bám sát, tâm cao việc đấu thầu gói thầu tàu chuyên dụng Nhà máy NSRP Các tiêu chính: STT Chỉ tiêu ĐVT Vốn chủ sở hữu Vốn điều lệ Trong đó, tỷ lệ tham gia PTSC Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Thu nhập người lao động Giá trị thực đầu tư Thuế khoản phát sinh phải nộp NSNN Tỷ đồng Tỷ đồng % Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Kế hoạch năm 2015 442,60 400,00 54,69 430,00 20,25 18,23 Cao năm 2014 Tỷ đồng 33,25 Tỷ đồng 13,63 Giải pháp triển khai thực 4.1 Công tác điều hành SXKD: Tiếp tục trì, nâng cao chất lượng loại hình dịch vụ khai thác cảng, bước triển khai có hiệu đảm bảo chất lượng loại hình dịch vụ vận chuyển hàng hóa, đặc biệt hàng hóa siêu trường, siêu trọng tổ chức thi cơng dự án khí giao tiến độ chất lượng yêu cầu chủ đầu tư/Bên giao thầu Tiếp tục phối hợp với đơn vị thành viên mạnh lợi dịch vụ khai thác cảng tham gia chào thầu gói thầu liên quan để phát huy mạnh có đơn vị khu vực, mặt khác chủ động tìm kiếm, hợp tác với đối tác bên ngồi có tiềm hợp tác phát triển Tiếp tục trì, cải tiến áp dụng có hiệu Hệ thống quản lý chất lượng hoạt động SXKD đơn vị, đảm bảo bước đưa loại hình dịch vụ đạt chuẩn quốc tế Đây đánh giá yếu tố quan trọng để khách hàng ghi nhận bối cảnh cạnh tranh cảng ngày khốc liệt khó khăn Tăng cường cơng tác marketing mở rộng thị trường để tìm kiếm nguồn hàng hóa có giá trị dịch vụ cao 4.2 Cơng tác đầu tư huy động vốn: Nhận định, đánh giá tình hình phát triển kinh tế khu vực rà soát hạng mục đầu tư Tổng Cơng ty phê duyệt để thực đầu tư có trọng tâm, thời điểm đem lại hiệu kinh tế cao 4.3 Cơng tác tài chính: Chủ động cân đối nguồn vốn có đơn vị thơng qua việc tăng cường công tác quản lý thu hồi nợ phải thu hiệu quả, giảm thiểu tối đa khoản nợ xấu, nợ phải thu khó đòi phát sinh Sử dụng nguồn vốn có cách chặt chẽ, xếp nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh thực dự án đầu tư Tăng cường công tác quản trị chi phí, tập trung vào cơng tác tính tốn giá thành phương án, dịch vụ cung ứng cắt giảm chi phí chưa cần thiết Kiểm sốt chặt chẽ tài dự án mà PTSC Thanh Hóa nhà thầu, đảm bảo dự án thực có hiệu chất lượng, tiến độ 4.4 Biện pháp tổ chức quản lý nguồn nhân lực: Tiếp tục kiện tồn hồn thiện cơng tác tổ chức phòng chức phận sản xuất trực tiếp phù hợp với thực tiễn SXKD Tiếp tục cơng tác rà sốt xếp lại lao động, đẩy mạnh đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo kỹ mềm cho nhân viên thuộc máy quản lý; Thực việc đánh giá nhân viên tiến tới xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực Tiếp tục xây dựng sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc cho Công ty thời gian tới 4.5 Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý: Tiếp tục hồn thiện quy trình quy chế quản lý Công ty Cổ phần, trì áp dụng hiệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008, ISO 1400: 2007 OHSAS 18001, xây dựng mơi trường làm việc chun nghiệp 4.6 Triển khai có hiệu văn hóa doanh nghiệp: Tập trung triển khai hiệu kế hoạch xây dựng văn hóa doanh nghiệp, coi giải pháp trọng tâm giúp xây dựng Cơng ty PTSC Thanh Hóa đồn kết, động, sáng tạo, chuyên nghiệp phát triển bền vững, lâu dài Phát huy cao vai trò tổ chức Cơng đồn, Đồn Thanh niên, Ban Nữ Công, Hội Cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền để toàn thể CBCNV nâng cao nhận thức ý thức xây dựng văn hóa Cơng ty tiếp tục thực “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” 4.7 Đẩy mạnh cơng tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí thi đua khen thưởng: Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí hoạt động SXKD doanh nghiệp nhằm giảm tối đa chi phí SXKD Duy trì phong trào thi đua, xây dựng nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có truyền thống lao động sáng tạo, tiết kiệm, an tồn, làm nòng cốt cho phong trào thi đua; đăng ký thi đua, đặc biệt đăng ký cơng trình hồn thành trước thời hạn, đạt suất, chất lượng, an toàn hiệu quả, đưa hình thức khen thưởng kịp thời để động viên phong trào Xây dựng tiêu chí cụ thể nhằm khen thưởng cho cá nhân tập thể có thành tích sáng kiến cải tiến kỹ thuật chuyên môn nghiệp vụ theo đặc thù đơn vị đảm bảo động viên kịp thời, thúc đẩy phong trào 4.8 Giải pháp bảo vệ an ninh quốc phòng bảo vệ mơi trường: Thường xun phối kết hợp với quyền địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, Hải quan, Biên phòng giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tổ quốc điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, lưu lượng người, phương tiện, hàng hoá xuất nhập cảnh qua cửa cảng ngày tăng; lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hồ bình”, tình hình chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường 4.9 Các giải pháp khác: 10 Duy trì phong trào thi đua, xây dựng nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có truyền thống lao động sáng tạo, tiết kiệm, an tồn, làm nòng cốt cho phong trào thi đua; đăng ký thi đua, đặc biệt đăng ký cơng trình hồn thành trước thời hạn, đạt suất, chất lượng, an toàn hiệu quả, đưa hình thức khen thưởng kịp thời để động viên phong trào Thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tạo khơng khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi công nhân lao động nhằm tạo động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển PHẦN III KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT Tiếp tục phát huy tinh thần “Đoàn kết, động, sáng tạo, chuyên nghiệp nhân ái”; “Vững bước hội nhập, làm chủ biển lớn” tập thể người lao động PTSC Thanh Hóa tâm hồn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 Tuy nhiên với tâm thực vượt tiêu kế hoạch đề ra, PTSC Thanh Hóa kính đề nghị Tổng cơng ty hỗ trợ số vấn đề sau: Hỗ trợ PTSC Thanh Hóa tham dự thầu gói thầu cung cấp tàu dịch vụ, gói thầu bảo dưỡng, bảo trì hàng ngày cho dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn Tiếp tục Tổng cơng ty hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực, cơng tác đầu tư sách liên quan đến người lao động Trân trọng Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Đảng ủy (b/cáo); - Hội đồng quản trị (b/cáo); - Ban kiểm soát Cty; - Ban Giám đốc (đ/biết); - Các phòng/đội (đ/biết); - Lưu: VT, Thư ký Cơng ty Lê Văn Ngà 11 ... đơn vị Tổng công ty trao quà tết cho người nghèo xã Hạnh Phúc- Hồng Đức- Thanh Hóa, Trường Sơn - ức Th - Hà Tĩnh, Vĩnh Tiến- Vĩnh bảo- Hải Phòng Thay mặt Tổng công ty tài trợ tỷ đồng cho Bệnh viện... động Trân trọng Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Đảng ủy (b/cáo); - Hội đồng quản trị (b/cáo); - Ban kiểm soát Cty; - Ban Giám đốc (đ/biết); - Các phòng/đội (đ/biết); - Lưu: VT, Thư ký Công ty Lê Văn Ngà... 6.720.343.580 Tiết kiệm 77.958.626 29.8 84.7 19.680 5.266.1 84.0 79 2.998.983.000 216.958.085 2.621.017.027 137.948.265 2.345.183.000 123.473.704 3.162.966.024 166.906.441 2.8 44.9 74.0 00 2.702.725.300 142.248.700