6 BC ketqua SXKD 2015 KH 2016.pdf

6 BC ketqua SXKD 2015 KH 2016.pdf tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩn...

Trang 1

_PHUWNDD,

Thương hiệu cắp nước, vững bước cùng bạn!

SAIGON WATER CORPORATION CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Doc lap — Tw do — Hanh phic Quận 5, ngày 08 tháng 04 năm 2016

Số: 0296 /BC-PHT-KHĐT

BAO CAO

TONG KET HOAT DONG SXKD NAM 2015 & KE HOACH NAM 2016

Kính gửi: QUÝ CÔ ĐÔNG

A TINH HINH THUC HIEN KE HOACH NAM 2015:

Nam 2015, Cong ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân đây mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo chiều sâu, tập trung nhiều nguồn lực cho công tác giảm nước thất thoát và nâng cao chất lượng hoạt động Công ty đã đạt được một số kết quả khả quan, nhưng nhìn chung vân còn nhiêu khó khăn tôn tại ảnh hưởng đên kêt quả hoạt động như:

Tuy nền kinh tế đã thoát đáy suy giảm, nhưng hiện nay, nhìn chung hoạt động của các doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của

người lao động, tác động đến việc sử dụng nước của khách hàng trên địa bàn Ty lệ hộ dân được cấp nước sạch đã đạt mức 100%, không còn nguồn khách hàng

đê phát triên

Mặc dù UBND TP đã có quy định hạn chế sử dụng nước ngầm và chính quyền địa phương tại một số nơi như P14 Q10 và PŠ Q11 đã có nhiều việc làm tích cực để hạn chế tình trạng trên nhưng vẫn còn việc cấp nước giếng khoan giá rẻ cho khoảng 1.200 hộ dân, với khoảng 5.500 khách hàng Trên địa bàn hiện có đến 9.463 khách hàng chỉ sử dụng nước từ 0-4m'/tháng (chiếm đến 10,66% tổng số khách hàng)

Áp lực nước trên địa bàn Công ty đã được cải thiện một phần, song vẫn còn một sô khu vực có áp lực khá thâp, gây khó khăn trong công tác dò tìm điểm bê

Lộ trình điều chỉnh giá nước chưa được UBND TP phê duyệt đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đên hoạt động sản xuât kinh doanh của đơn vị

I KET QUA THUC HIEN: 1 Các chỉ tiêu chủ yếu: a Các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2015: Si KẾ THỰC | % THỰC

CHI TIỂU DVT HOACH HIỆN HIEN KE

NAM 2015 | NĂM 2015| HOẠCH A- KINH DOANH:

1- Nước tiêu thụ 1.000 m” 32200| 32.379 100,56

2- Doanh thu tiền nước triệu đồng| 292.000| 292.277 101,09 3- Tỷ lệ thực thu tiền nước % 99,00 99,80 100,80

4- Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly) cái 16.000 16.262 101,64

5- Thay ĐHN cỡ lớn cái 40 53 132,50

6- Gắn mới ĐHN cái 100 493 493.00

7- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch % 100,00 100,00 100,00

8- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân % 22,00 24,37 90,27

B- DAU TU XAY DUNG:

1- Sửa chữa ông mục mét 4.408 4.408 100,00

Trang 2

Về kinh doanh nước sạch:

— Công ty gắn được 493 ĐHN, nâng tổng số khách hàng lên 88.758 khách

hàng, giữ vững tỷ lệ hộ dân được câp nước sạch đạt 100% TONG SO KHACH HANG BINH QUAN 2007-2015 = 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20M 2015 — Lượng nước tiêu thụ bình quân trên I ĐHN là 30,47 m”ÐHN, tăng 0,36% so với năm 2014 LƯỢNG NƯỚC TIÊU THỤ BÌNH QUẦN 1 ĐHN (m3/ĐHN/tháng) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SEDc — Lượng nước tiêu thụ bình quân ngày đạt 4.422 mỶ/ngày (đọc số) cao hon 0,89% so với năm 2014 LƯỢNG NƯỚC TIÊU THỤ BÌNH QUẦN 1 NGÀY (m3/ngày) = 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

— Công ty cũng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền tác hại của việc sử dụng nước giêng, vận động người dân và các tổ chức hạn chế sử dụng nước giếng, qua

Trang 3

đó, góp phần tăng lượng nước tiêu thụ lên 32.378.878 mỶ, tăng 1,16% so với năm 2014 LƯỢNG NƯỚC TIÊU THỤ 2007-2015 (1.000m3) 2009 2010 2011 2012 2013 mẻ 2008 — Giá bán bình quân nước sạch đạt 9.004 déng/m’, tang 0,41% so với năm 2014 GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH BÌNH QUẦN 2007-2015 (đồng/m°)

— Giá bán bình quân nước sạch và lượng nước tiêu thụ tăng giúp doanh thu 2007 = 2008 |= 2008 = 2010 2011 to 207s 008

tiên nước của Công ty tăng 1,58% so với năm 2014

Trang 4

— Tỷ lệ thất thoát nước bình quân đạt 24,37% (lượng nước đầu vào tính trên đông hô tông các DMA của Công ty và tính theo phương pháp bình quân

ngày của tư vân MWH) b Về công tác cấp nwéc an toan: Công ty luôn quan tâm đên việc câp nước liên tục và ôn định Một sô biện pháp đã triển khai:

Công tác súc xả được lên lịch định kỳ tiết kiệm và khoa học, triển khai sáng kiến súc xả ống cấp nước bằng Polypig theo phương pháp mới

Lắp đặt các thiết bị nhằm

Xa,

dé kip thoi khac phục các sự cô và

Sửa chữa các trụ cứu hỏa bị hư hỏng, mât nắp, gắn mới thêm trụ cứu hỏa,

bảo đảm đủ nước chữa cháy nêu có xảy ra trên địa bàn c Về công tác giảm nước không doanh thu:

Để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nước không doanh thu, ngoài các biện pháp truyền thống được thực hiện từ trước đến nay, Công ty triển khai thêm một sỐ giải pháp như:

Cắt hủy 84 ĐHN, hạ cỡ 55 ĐHN cỡ lớn nhưng tiêu thụ ít, nhằm giảm that

thoát nước và giảm chi phí thay ĐHN định kỳ

Từng bước dời ĐHN ra ngoài nhà khách hang nhằm giảm tình trạng sử dụng nước gian lận Nâng, dời 769 ĐHN âm sâu, khuất lấp, giúp hồn thiện cơng tác quản lý DHN Xây dựng Quy trình nâng, đời nhanh ĐHN và Quy trình thực hiện cấp nước dịch vụ khách hàng

Phối hợp với chính quyền địa phương gắn ĐHN cho 134 khách hàng trước đây sử dụng nước giêng nay chuyên sang dùng nước máy

Trang 5

Công ty tiến hành thay hàng loạt các tuyến ống cũ mục, có tần suất bé cao điển hình như ỗ ống 20PB Qua công tác sửa bể, thi công, thực hiện thống kê cụ thể từng loại ống ngánh hiện hữu trên mạng lưới để biết được chất lượng ông, qua đó, có sự chọn lọc trong công tác mua sam vat tu, loai bỏ các loại ống có chất lượng kém

Nghiên cứu thử nghiệm sử dụng chủng loại vật tư mới có chất lượng tốt hơn, giá thành không quá cao

Đã và đang tiếp tục gắn van giảm áp cho các khu vực có áp lực nước cao nhăm giảm thât thốt nước

Trong năm, Cơng ty đã xử lý truy thu 137 trường hợp khách hàng sử sụng nước gian lận, bất hợp pháp với lượng nước truy thu 48.730 mỶ, tương ứng với số tiền truy thu hơn 947 triệu đồng

Giải quyết và buộc bồi thường 3.009 trường hợp khách hàng làm đứt chì niêm mặt số ĐHN

Tỷ lệ thất thốt nước của Cơng ty từ mức 26, 08% thời điểm đầu năm đã giảm xuống còn 21,23% cuối năm, bình quân cả năm đạt 24,37% Tuy chưa đạt mục tiêu 22 Tổng Công ty giao nhưng kết quả đạt được đã ghi nhận no

lực rất lớn của toàn thé CB.CNV va Ban Lãnh đạo

d M6t sé sang kién, gidi phdp cải tiễn năm 2015:

Một số sáng kiến, giải pháp cải tiễn quy trình làm việc, nâng cao năng suất, chat lượng và hiệu quả lao động trong don vi:

“Đồng bộ hệ thống PhuwaGis và các chương trình hỗ trợ quản lý mạng lưới cập nước bằng công nghệ GIS” nham hé tro quan ly mang lưới câp nước bằng công nghệ GIS, bao gồm quản lý các điểm sự số, các điểm vận hành các SCADA và quản lý vận hành mạng lưới cấp nước, cập nhật thông tin tổ dân phó, khu phố vào chương trình PhuwaGis phục vụ việc nhắn tin lịch cúp nước đến khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Xây dựng giải pháp "Phần mềm quản lý hồ sơ chăm sóc khách hàng", liên kết dữ liệu giữa các phòng, ban, đội, giúp rút ngắn thời gian nhập dữ liệu, chuyền hồ sơ và giảm lượng giấy tờ, văn phòng phẩm

Il NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

Với kết quả đạt được như trên, Công ty có 1 số nhận định tổng quan:

1 Ưuđiểm:

Tư tưởng CB.CNV ổn định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Tổng Công ty và đơn vị Có sự đoàn kết quyết tâm và thống nhất trong toàn thê CB.CNV nhằm thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao

Phối hợp tốt VỚI địa phương trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ khách

hàng và giảm thât thoát nước

Công tác sửa bể, giải quyết sự cố trên mạng lưới được xử lý kịp thời

Nhờ phối hợp tốt với địa phương nên giảm khiếu nại của cử tri, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng Tổ dân vận của công ty nắm bắt kịp thời và giải quyết kiến nghị cử tri của từng khu vực

Hoàn thiện hệ thống tổ chức xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn một cách rõ ràng, hoàn chỉnh các quy trình, quy định giải quyết công việc cụ thé của các phòng, ban, đội nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của từng tô chức

Trang 6

2 Han ché:

Một số chung cư đã có kế hoạch giải tỏa nhưng địa phương chưa xác định

được thời gian thực hiện Do đó, thực hiện công tác cải tạo đường ống cấp

nước ở các trường hợp này đang được cân nhắc chưa thể triển khai ngay Hạn chế nguồn tài chính để thực hiện công tác giảm that thoát nước

B PHƯƠNG HƯỚNG SXKD-ĐÂU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2016: I MỤC TIỂU:

Gia tăng hiệu quả hoạt động của Công ty thông qua chất lượng dịch vụ và giảm nước không doanh thu

Giữ vững 100% tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch

Phan dau gia tăng sản lượng nước tiêu thụ

Góp phần tiêu thụ nguồn nước mới từ Nhà máy nước Thủ Đức 3

Ôn định chất lượng nguồn nước cung cấp, thực hiện cấp nước an tồn

Giảm tỷ lệ thất thốt nước

Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiện đại hóa trang thiết bị kỹ

thuật mạng lưới đường ông, đây mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào cơ sở hạ tâng kỹ thuật và quản lý kinh doanh

H CÁC CHỈ TIỂU KÉ HOẠCH SXKD NĂM 2016: THỰC KE CHi TIEU DVT HIEN | HOACH NAM 2015 | NAM 2016 A- KINH DOANH: 1- Nước tiêu thụ 1.000 m° 32.379 32.400

2- Doanh thu tiền nước triệu đông 292.277 294.840

3- Tỷ lệ thực thu tiên nước % 99,80 100,00

4- Thay ĐHN cỡ nhỏ (15-25 ly) cái 16.262 22.700

5- Thay ĐHN cỡ lớn cái 53 25

6- Tỷ lệ hộ dân được cập nước % 100,00 100,00

7- Tỷ lệ thất thoát nước % 24,37 22,00

B- DAU TU XAY DUNG:

1- Phát triên mạng lưới cấp nước mét 0 2.144

2- Sửa chữa Ống mục mét 4.408 2.547

HI BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẺ HOẠCH NĂM 2016:

Sản lượng tiêu thụ đã đạt ngưỡng bão hòa do không còn nguồn khách hàng gắn mới DHN trong năm 2016 Do đó, ngoài mục tiêu giữ vững doanh thu và sản lượng tiêu thụ đã đạt được, Công ty tập trung hồn thành cơng tác phát triển và sửa chữa ống mục nhằm bảo đảm mọi khách hàng có nhu cau sử dụng nước đều được đáp ứng, giữ vững tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch 100%, ôn định nguồn nước cung cấp, giảm thất thốt nước

Cơng ty đã chuyền sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, bao gồm các nội

dung về nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ, cụ thể là:

— Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tạo điều kiện tốt nhất cho

khách hàng sử dụng nước

Trang 7

— Thực hiện chương trình hóa đơn điện tử

— Tiếp tục thực hiện Dự án Giảm nước không doanh thu

— Tăng cường công tác mạng lưới, theo dõi kiểm soát áp lực, chất lượng nước

— Tiếp tục chương trình vận động hạn chế sử dụng nước ngầm

— Tiép tục công tác cấp nước an toàn

— Liên tục nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ về kỹ thuật, trang thiết bị và vật liệu mới để gia tăng hiệu quả vận hành mạng lưới cấp nước và quản lý kinh doanh

Trân trọng./

ae GONG TY

Noi nhan: 08PHẨN - ÀSÌ jal

—_ HĐQT, BKS Cơng ty; GẤP NƯỚC — CD, Doan TN Công ty;