Dự án bảo tồn rừng săng lẻ kết hợp du lịch

Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ BẢO TỒN RỪNG SĂNG LẺ KẾT HỢP DU LỊCH Chủ đầu tư: Địa điểm: - Tháng 2/2017 -Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ BẢO TỒN RỪNG SĂNG LẺ KẾT HỢP DU LỊCH CHỦ ĐẦU TƢ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II 10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 11 II Quy mô sản xuất dự án 16 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng 16 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án 17 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng 19 III.2 Hình thức đầu tƣ 19 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 19 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 19 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 20 Chƣơng III 21 PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 21 I Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình 21 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 22 Chƣơng IV 41 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 41 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 41 II Các phƣơng án xây dựng công trình 41 III Phƣơng án tổ chức thực 43 Phƣơng án quản lý, khai thác 43 Giải pháp sách dự án 43 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 44 Chƣơng V 45 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 45 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch I Đánh giá tác động môi trƣờng 45 Giới thiệu chung: 45 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 45 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án 46 I.4 Hiện trạng môi trƣờng địa điểm xây dựng 46 II Tác động dự án tới môi trƣờng 46 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 47 II.2 Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 48 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 49 II.4 Kết luận: 51 Chƣơng VI 52 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 52 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 52 II Nguồn vốn thực dự án 55 III Hiệu mặt kinh tế dự án 61 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 61 Phƣơng án vay 63 Các thông số tài dự án 63 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 63 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu 63 3.4 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 64 KẾT LUẬN 65 I Kết luận 65 II Đề xuất kiến nghị 65 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁNError! Bookmark Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án: Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch  Địa điểm thực dự án :  Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý triển khai thực khai thác dự án  Tổng mức đầu tƣ: 80.636.959.000đồng Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 80.636.959.000 đồng  Vốn vay tín dụng : đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Tƣơng Dƣơng huyện có diện tích rừng đất lâm nghiệp lớn tỉnh Nghệ An Xã Tam Đình cách thị trấn Hòa Bình thủ phủ huyện Tƣơng Dƣơng khoảng 20 km, nơi có Quốc Lộ 7A qua, khu rừng Săng Lẻ mang đầy đủ nguyên vẹn khu hệ sinh thái đặc trƣng mƣa ẩm nhiệt đới miền Tây Nghệ An, sót lại với nguồn gen quý giá dần cạn kiệt Quốc gia Từ hàng trăm năm nay, khu rừng Săng Lẻ đƣợc quyền cộng đồng ngƣời dân địa phƣơng bảo vệ, đến chƣa có tổ chức đầy đủ điều kiện để quản lý, bảo vệ, bảo tồn phát triển bền vững Do việc quản lý không đƣợc chặt chẽ, thiếu kinh phí đầu tƣ cho công tác bảo vệ làm số diện tích rừng Săng Lẻ loài Để tạo nguồn vốn bảo vệ bảo tồn rừng Săng Lẻ cách tốt nhất, cần dựa vào mạnh rừng để kết hợp khai thác du lịch sinh thái rừng Từ tạo nguồn lực để bảo tồn, nhƣ tạo mô hình điểm để ngƣời tham quan nâng cao ý thức bảo vệ rừng Săng Lẻ nói riêng rừng toàn lãnh thổ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch tỉnh Nghệ An nói chung, từ tạo gòp phần bảo tồn phát triển rừng Săng Lẻ cách bền vững Nhận thấy cần thiết việc góp phần bảo vệ rừng đặc dụng, đồng thời phát huy mạnh doanh nghiệp Chúng phối hợp với Dự Án Việt, tiến hành nghiên cứu lập dự án “Bảo tồn rừng Săng Lẻ kết hợp du lịch” IV Các pháp lý  Luật Bảo vệ Phát triển rừng số 29/2014/QH11 ngày 3/12/2014 Quốc hội;  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội;  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội;  Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 14/12/2010 Chính phủ việc tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng;  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn;  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 Thủ tƣớng Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn;  Căn Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 Thủ tƣớng Chính phủ việc triển khai thực Nghị định số 210/2013/NĐ-CPngày 19/12/2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn;  Quyết định số 6220/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 UBND tỉnh Nghệ An việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn phát triển rừng đặc dụng tỉnh Nghệ An đến năm 2020;  Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 UBND tỉnh Nghệ An việc phê duyệt Quy hoạch chuyển đổi rừng Săng Lẻ Tƣơng Dƣơng từ rừng sản xuất sang rừng đặc dụng đến năm 2020 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung - Quản lý, bảo vệ, bảo tồn phát triển bền vững rừng đặc dụng Săng lẻ gắn với việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn nguồn gen, bảo vệ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch cảnh quan môi trƣờng; làm sở cho việc đầu tƣ phát triển sở hạ tầng rừng đặc dụng; huy động tham gia rộng rãi cộng đồng, tổ chức nƣớc vào hoạt động bảo tồn phát triển bền vững rừng đặc dụng Săng Lẻ - Tạo mô hình du lịch sinh thái rừng, từ tuyên truyền tầm quan trọng bảo vệ rừng, hệ sinh thái rừng ngƣời, đến khách du lịch, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng toàn xã hội - Hình thành trạm dừng chân, để phục vụ du khách nhƣ ngƣời tham gia giao thông cung đƣờng ngang dự án V.2 Mục tiêu cụ thể Bảo tồn, bảo vệ rừng đặc dụng - Liên kết với tổ chức khoa học nƣớc để xây dựng chƣơng trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học rừng đặc dụng - Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng Săng Lẻ; bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, loài sinh vật đặc hữu, phục hồi tài nguyên rừng bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, gồm:  Bảo vệ, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, sinh vật, nguồn nƣớc nhân tố thiên nhiên khác  Phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại vi sinh vật ngoại lai xâm hại rừng; ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi xâm hại môi trƣờng, cảnh quan rừng  Phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, loài động vật, thực vật hoang dã có giá trị kinh tế cao, bảo tồn tính đa dạng sinh học - Liên kết với tổ chức chuyên ngành triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ nghiên cứu khoa học theo chƣơng trình, đề án, dự án; xây dựng chƣơng trình, dự án hợp tác với tổ chức, cá nhân nƣớc quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát triển tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học - Phối hợp với Cơ quan, ban ngành nhằm tổ chức xây dựng chƣơng trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội cho cộng đồng địa phƣơng:  Chủ động phối hợp với quan, banh ngành việc xây Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch dựng dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội mở rộng sinh kế cho cộng đồng dân cƣ sinh sống vùng lõi vùng đệm rừng đặc dụng; tổ chức hoạt động thu hút cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ rừng, góp phần ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân vùng lõi vùng đệm theo mục tiêu bảo tồn phát triển bền vững  - Phối hợp với tổ chức Khoa học để tiến hành nghiên cứu xây dựng mô hình nông lâm nghiệp trang trại, mô hình khuyến lâm, nông vùng đệm, mô hình làng du lịch, hƣớng dẫn chuyển giao kỹ thuật cho nhân dân vùng đệm Xây dựng sở hạ tầng hoàn chỉnh tạo điều kiện thuận lợi thực chƣơng trình hoạt động Khu bảo tồn gắn phát triển du lịch sinh thái bền vững Kết hợp du lịch Để tạo nguồn vốn bảo vệ bảo tồn rừng Săng Lẻ cách tốt nhất, cần dựa vào mạnh rừng để kết hợp khai thác du lịch sinh thái rừng Từ tạo nguồn lực để bảo tồn, nhƣ tạo mô hình điểm để ngƣời tham quan nâng cao ý thức bảo vệ rừng Săng Lẻ nói riêng rừng toàn lãnh thổ tỉnh Nghệ An nói chung, từ tạo gòp phần bảo tồn phát triển rừng Săng Lẻ cách bền vững Mục tiêu hợp phần kết hợp du lịch, cụ thể nhƣ sau: - Nhà điều hành phục vụ du lịch bảo vệ rừng; - Nhà nghỉ cho khách du lịch với quy mô 20 phòng; - Khu nhà vệ sinh công cộng phục vụ khác tham quan khách dừng chân; - Khu cắm trại trời; - Khu vui chơi trò chơi dân tộc lễ hội văn hóa địa phƣơng; - Bãi đổ xe hạng mục phụ trợ khác; - Dọc hai bên đồi rừng tiến hành đầu tƣ nhà Bungalow, với trang thiết bị đại, quy mô nhà phục vụ sinh hoạt cho khoảng từ – ngƣời Tổng số nhà Bungalow dự án 20 Đƣợc xây dựng xen kẻ hai bên đồi rừng - Nhà sàn buôn bán sản vật địa phƣơng nhƣ: cá lăng, cá mát, gà ác, Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch lợn đen loại rau nhƣ: xoài, cà ngọt, măng đắng mang đậm hƣơng vị đặc trƣng núi rừng - Sau dự án hình thành, hoàn thiệt việc kết nối du lịch thành tour khép kín phong phú loại hình du lịch địa phƣơng Các điểm kết nối tour đến địa danh tiếng Tƣơng Dƣơng nhƣ:  Đền Vạn - Cửa Rào;  Du lịch lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (hình thành du thuyền, ca nô cao tốc, nhà hàng nổi,…);  Thẳm Cung Tam Đình;  Hang Thẳm Nặm: hang đá dạng karst nằm lòng dãy núi đá vôi Phá Chầng, gần Xiêng Lằm bên bờ Nậm Nơn (sông Lam) thuộc lòng hồ Thuỷđiện Bản Vẽ, xã Hữu Khuông, huyện Tƣơng Dƣơng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Tƣơng Dƣơng huyện miền núi cao tỉnh Nghệ An - Phía Bắc Tây Bắc: Giáp nƣớc Lào huyện Quế Phong - Phía Nam Tây Nam: Giáp nƣớc Lào - Phía Đông Đông Nam: Giáp huyện Con Cuông - Phía Tây: Giáp huyện Kỳ Sơn Có tổng diện tích tự nhiên 281.192,73 (là đơn vị cấp huyện có diện tích lớn tỉnh Nghệ An nƣớc) Có tổng chiều dài đƣờng biên với nƣớc bạn Lào 57,93 Km Địa hình huyện Tƣơng Dƣơng hiểm trở, có nhiều núi cao, tạo nên nhiều thung lũng nhỏ hẹp Đồi núi bị chia cắt mạnh sông (Nậm Nơn, Nậm Mộ, sông Cả) nhiều khe suối lớn nhỏ, tạo nên nhiều lớp gợn sóng cao dần, tạo thành mái núi lớn nghiêng sông Cả (sông Lam) thấp dần phía hạ lƣu sông Lam Tƣơng Dƣơng chịu ảnh hƣởng trực tiếp vùng khí hậu Tây Nam Nghệ An, có đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa rõ rệt Mùa mƣa: từ tháng đến tháng 10 Mùa khô: từ tháng 11 đến tháng năm sau Nhiệt độ trung bình biến đổi từ 230C-250C, có tháng nhiệt độ vƣợt 230C; tháng có nhiệt độ cao tháng 7: 39-410C; tháng có nhiệt độ thấp tháng 1: 80C Lƣợng mƣa bình quân đạt: 1.450 mm, song lại phân bố không theo không gian thời gian (khu vực thƣợng nguồn sông Cả, từ Cửa Rào trở lên, mùa mƣa bắt đầu kết thúc tháng là: tháng 8, 9, 10; lƣợng mƣa bình quân năm đạt 1.350 mm Khu vực hạ lƣu sông Cả từ Cửa Rào trở xuống, mùa mƣa tháng 7, kết thúc vào tháng 9, lƣợng mƣa bình quân nhiều năm lớn 2.000 mm) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 10 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch Nƣớc thải có chứa chất ô nhiễm đƣợc thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nƣớc không bị ô nhiễm theo hệ thống thoát nƣớc bề mặt thải trực tiếp Tiếng ồn: Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân trình thi công, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ Kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thƣờng chu kỳ bảo dƣỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tƣờng ngăn phận.Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trƣờng Hạn chế hoạt động vào ban đêm Bụi khói: Trong trình thi công xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hƣởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời công nhân gây bệnh đƣờng hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục ô nhiễm cần thực biện pháp sau: _ Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải đƣợc che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi _ Thƣởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển _ Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi ô nhiễm nhƣ mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt II.4 Kết luận: Dựa đánh giá tác động môi trƣờng phần thấy trình thực thi dự án gây tác động đến môi trƣờng quanh khu vực dự án khu vực lân cận mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trƣờng, có tác động nhỏ khoảng thời gian ngắn tác động lâu dài Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 51 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch Chƣơng VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tƣ dự án STT I I.1 10 11 12 13 14 15 16 I.2 Nội dung ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) Xây dựng 37.367.400 Khu rừng đặc dụng Diện tích rừng cần khôi phục Nhà điều hành bảo tồn rừng Nhà nghỉ (khách sạn) - quy mô 20 phòng Nhà vệ sinh công cộng Khu cắm trại trời Nhà hàng ẩm thực vùng miền Nhà sàn bán đồ đặc sản địa phƣơng Khu vui chơi trò chơi dân tộc lễ hội văn hóa địa phƣơng Bãi đổ xe Nhà bungalow (20 căn) Cảnh quan xanh khu dừng chân Giao thông nội khu dừng chân Hệ thống điện toàn khu Hệ thống cấp nƣớc toàn khu Hệ thống thôn tin liên lạc Khu du lịch lòng hồ thủy điện Nhà điều hành du lịch 21.756.400 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 34,44 60.000 2.066.400 m² 600 5.000 3.000.000 m² 500 5.000 2.500.000 m² m² 100 4.000 5.000 200 500.000 800.000 m² 600 5.000 3.000.000 m² 300 8.000 2.400.000 m² 4.800 200 960.000 m² m² 420 480 400 5.000 168.000 2.400.000 m² 600 120 72.000 m² 1.200 400 480.000 HT 2.500.000 2.500.000 HT 800.000 800.000 HT 110.000 110.000 12.686.000 m² 200 5.000 1.000.000 52 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch STT Nội dung ĐVT Số lƣợng Bến tàu Nhà vệ sinh công cộng Kho chứa dụng cụ Giao thông nội Cảnh quan khu bến tàu Hệ thống điện toàn khu Hệ thống cấp nƣớc toàn khu Hệ thống thoát nƣớc toàn khu Hệ thống thông tin liên lạc Khu trang trại Khu trồng rau đặc sản địa phƣơng Chuồng nuôi động vật đặc sản địa phƣơng Hồ nuôi thủy đặc sản địa phƣơng Nhà trực sản xuất Giao thông nội Hệ thống điện toàn khu Hệ thống cấp nƣớc toàn khu Thiết bị Thiết bị du lịch lòng hồ thủy điện m² m² m² m² m² HT 600 100 100 400 300 15.000 5.000 4.200 400 120 1.200.000 9.000.000 500.000 420.000 160.000 36.000 1.200.000 HT 80.000 80.000 HT 40.000 40.000 HT 250.000 250.000 2.925.000 m² 2.000 45 90.000 m² 600 2.500 1.500.000 m² 100 1.800 180.000 m² m² HT 100 400 4.500 400 500.000 450.000 160.000 500.000 HT 45.000 45.000 10 I.3 II II.1 Du thuyền Nhà hàng Ca nô cao tốc II.2 Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) 29.924.000 Bộ 26.724.000 Chiếc Chiếc 8.474.000 8.474.000 13.380.000 13.380.000 Chiếc Thiết bị quản lý - điều hành Bộ Bàn ghế loại Bộ Thiết bị trạm dừng chân du lịch kết hợp Bàn ghế khu nhà hàng ẩm Bộ thực 1.500.000 3.000.000 1 320.000 1.550.000 320.000 1.550.000 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 3.130.000 800.000 800.000 53 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch Số lƣợng Nội dung ĐVT Bàn ghế nhà điều hành Máy vi tính + máy in + điện thoại Máy lạnh nhà Bungalow Thiết bị nhà bếp phục vụ ẩm thực Thiết bị phục vụ bán sản phẩm đặc sản vùng miền Thiết bị khách sản (giƣờng, tủ, bàn ghế,…) Máy phát điện dự phòng Hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ lễ hội văn hóa vui chơi trời Thiết bị khu trang trại Nông cụ cầm tay loại Thiết bị quản lý kỹ thuật Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Bộ 150.000 150.000 Bộ 420.000 420.000 Máy 20 8.500 170.000 Bộ 280.000 280.000 Bộ 180.000 180.000 Bộ 500.000 500.000 Máy 250.000 250.000 HT 380.000 380.000 Bộ 20.000 Bộ 50.000 Gxdtb/1,1*1,96%*1,1 70.000 20.000 50.000 1.318.911 II.3 III IV V Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thiết kế vẽ thi công Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự toán công trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị Chi phí khác Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) STT 2.852.006 Gxdtb/1,1*0,446%*1,1 Gxd/1,1*2,812%*1,1 300.120 1.050.771 Gxd/1,1*0,138*1,1 51.567 Gxd/1,1*0,139%*1,1 51.941 Gxd/1,1*0,144%*1,1 53.809 Gtb/1,1*0,287%*1,1 85.882 Gxd/1,1*2,025%*1,1 756.690 Gtb/1,1*1,675%*1,1 501.227 534.967 54 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch STT Nội dung Thẩm tra phê duyệt, toán Kiểm toán VI ĐVT Số lƣợng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) Gxdtb/1,1*0,528% 322.999 Gxdtb/1,1*0,315%*1,1 211.968 Chi phí dự phòng Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá (TT: 7%) Tổng cộng 8.639.674 3.599.864 5.039.810 80.636.959 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án Thành tiền(1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự Khác huy động Xây dựng 37.367.400 37.367.400 - Khu rừng đặc dụng Diện tích rừng cần khôi phục Nhà điều hành bảo tồn rừng Nhà nghỉ (khách sạn) - quy mô 20 phòng Nhà vệ sinh công cộng Khu cắm trại trời Nhà hàng ẩm thực vùng miền Nhà sàn bán đồ đặc sản địa phƣơng Khu vui chơi trò chơi dân tộc lễ hội văn hóa địa phƣơng Bãi đổ xe Nhà bungalow (20 căn) Cảnh quan xanh khu dừng chân Giao thông nội khu dừng chân 21.756.400 2.066.400 3.000.000 21.756.400 2.066.400 3.000.000 - 2.500.000 2.500.000 500.000 800.000 3.000.000 500.000 800.000 3.000.000 2.400.000 2.400.000 960.000 960.000 168.000 2.400.000 168.000 2.400.000 72.000 72.000 480.000 480.000 Nội dung STT I I.1 10 11 12 13 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 55 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch STT Nội dung 14 15 16 I.2 10 I.3 Hệ thống điện toàn khu Hệ thống cấp nƣớc toàn khu Hệ thống thôn tin liên lạc Khu du lịch lòng hồ thủy điện Nhà điều hành du lịch Bến tàu Nhà vệ sinh công cộng Kho chứa dụng cụ Giao thông nội Cảnh quan khu bến tàu Hệ thống điện toàn khu Hệ thống cấp nƣớc toàn khu Hệ thống thoát nƣớc toàn khu Hệ thống thông tin liên lạc Khu trang trại Khu trồng rau đặc sản địa phƣơng Chuồng nuôi động vật đặc sản địa phƣơng Hồ nuôi thủy đặc sản địa phƣơng Nhà trực sản xuất Giao thông nội Hệ thống điện toàn khu Hệ thống cấp nƣớc toàn khu Thiết bị Thiết bị du lịch lòng hồ thủy điện Du thuyền Nhà hàng Ca nô cao tốc Thiết bị quản lý - điều hành Bàn ghế loại II II.1 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền(1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự Khác huy động 2.500.000 800.000 110.000 12.686.000 1.000.000 9.000.000 500.000 420.000 160.000 36.000 1.200.000 80.000 40.000 250.000 2.925.000 2.500.000 800.000 110.000 12.686.000 1.000.000 9.000.000 500.000 420.000 160.000 36.000 1.200.000 80.000 40.000 250.000 2.925.000 90.000 90.000 1.500.000 1.500.000 180.000 180.000 450.000 160.000 500.000 45.000 29.924.000 450.000 160.000 500.000 45.000 29.924.000 - 26.724.000 26.724.000 - 8.474.000 13.380.000 3.000.000 320.000 1.550.000 8.474.000 13.380.000 3.000.000 320.000 1.550.000 - - 56 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch STT II.2 II.3 III IV Nội dung Thiết bị trạm dừng chân du lịch kết hợp Bàn ghế khu nhà hàng ẩm thực Bàn ghế nhà điều hành Máy vi tính + máy in + điện thoại Máy lạnh nhà Bungalow Thiết bị nhà bếp phục vụ ẩm thực Thiết bị phục vụ bán sản phẩm đặc sản vùng miền Thiết bị khách sản (giƣờng, tủ, bàn ghế,…) Máy phát điện dự phòng Hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ lễ hội văn hóa vui chơi trời Thiết bị khu trang trại Nông cụ cầm tay loại Thiết bị quản lý kỹ thuật Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thiết kế vẽ thi công Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự toán công trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây dựng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Thành tiền(1.000 đồng) Nguồn vốn Tự có - tự Khác huy động 3.130.000 3.130.000 - 800.000 150.000 800.000 150.000 420.000 420.000 170.000 170.000 280.000 280.000 180.000 180.000 500.000 500.000 250.000 250.000 380.000 380.000 70.000 20.000 50.000 1.318.911 70.000 20.000 50.000 1.318.911 - 2.852.006 2.852.006 - 300.120 300.120 1.050.771 1.050.771 51.567 51.567 51.941 51.941 53.809 53.809 85.882 85.882 756.690 756.690 57 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch Nội dung STT V VI Nguồn vốn Tự có - tự Khác huy động Thành tiền(1.000 đồng) Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, toán Kiểm toán Chi phí dự phòng Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá (TT: 7%) Tổng cộng 501.227 501.227 534.967 534.967 322.999 322.999 211.968 8.639.674 211.968 8.639.674 3.599.864 3.599.864 5.039.810 5.039.810 80.636.959 80.636.959 - - - Bảng tiến độ thực dự án TT I I.1 Nội dung Thành tiền(1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Xây dựng 37.367.400 - 28.507.400 9.820.000 Khu rừng đặc dụng Diện tích rừng cần khôi phục Nhà điều hành bảo tồn rừng Nhà nghỉ (khách sạn) quy mô 20 phòng Nhà vệ sinh công cộng 21.756.400 - 12.896.400 9.820.000 500.000 500.000 Khu cắm trại trời Nhà hàng ẩm thực vùng miền Nhà sàn bán đồ đặc sản địa phƣơng Khu vui chơi trò chơi dân tộc lễ hội văn hóa địa phƣơng 800.000 800.000 10 Bãi đổ xe 11 Nhà bungalow (20 căn) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 2.066.400 2.066.400 3.000.000 3.000.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 2.400.000 - 3.000.000 2.400.000 960.000 168.000 2.400.000 960.000 960.000 168.000 2.400.000 58 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch Nội dung TT 12 13 14 Cảnh quan xanh khu dừng chân Giao thông nội khu dừng chân Hệ thống điện toàn khu Hệ thống cấp nƣớc toàn khu Hệ thống thôn tin liên lạc Khu du lịch lòng hồ thủy điện Nhà điều hành du lịch Bến tàu 15 16 I.2 Thành tiền(1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 72.000 72.000 480.000 480.000 2.500.000 2.500.000 800.000 800.000 110.000 110.000 12.686.000 - 12.686.000 1.000.000 1.000.000 9.000.000 9.000.000 Nhà vệ sinh công cộng 500.000 500.000 Kho chứa dụng cụ 420.000 420.000 Giao thông nội 160.000 160.000 Cảnh quan khu bến tàu 36.000 36.000 Hệ thống điện toàn khu Hệ thống cấp nƣớc toàn khu Hệ thống thoát nƣớc toàn khu Hệ thống thông tin liên lạc 1.200.000 1.200.000 80.000 80.000 40.000 40.000 250.000 250.000 Khu trang trại 2.925.000 10 I.3 Khu trồng rau đặc sản địa phƣơng Chuồng nuôi động vật đặc sản địa phƣơng - 2.925.000 90.000 90.000 1.500.000 1.500.000 Hồ nuôi thủy đặc sản địa phƣơng 180.000 180.000 Nhà trực sản xuất 450.000 450.000 Giao thông nội 160.000 160.000 Hệ thống điện toàn khu 500.000 500.000 Hệ thống cấp nƣớc toàn khu 45.000 45.000 Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Năm 2019 - - 59 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch TT II II.1 Nội dung Thành tiền(1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2017 Năm 2018 Thiết bị 29.924.000 - Thiết bị du lịch lòng hồ thủy điện 26.724.000 - Du thuyền Nhà hàng Ca nô cao tốc Thiết bị quản lý - điều hành Bàn ghế loại Thiết bị trạm dừng chân II.2 du lịch kết hợp Bàn ghế khu nhà hàng ẩm thực Bàn ghế nhà điều hành Máy vi tính + máy in + điện thoại Máy lạnh nhà Bungalow Thiết bị nhà bếp phục vụ ẩm thực Thiết bị phục vụ bán sản phẩm đặc sản vùng miền Thiết bị khách sản (giƣờng, tủ, bàn ghế,…) Máy phát điện dự phòng Hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ lễ hội văn hóa vui chơi trời II.3 Thiết bị khu trang trại 3.200.000 26.724.000 - 8.474.000 13.380.000 13.380.000 3.000.000 3.000.000 320.000 320.000 1.550.000 1.550.000 3.130.000 - 3.130.000 800.000 800.000 150.000 150.000 420.000 420.000 170.000 170.000 280.000 280.000 180.000 180.000 500.000 500.000 250.000 250.000 380.000 380.000 70.000 - 70.000 Nông cụ cầm tay loại 20.000 20.000 Thiết bị quản lý kỹ thuật 50.000 50.000 IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí thiết kế vẽ thi công Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 26.724.000 8.474.000 III Chi phí quản lý dự án Năm 2019 1.318.911 - - - 621.465 716.262 2.852.006 1.594.090 630.875 646.482 300.120 300.120 1.050.771 1.050.771 60 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch Nội dung TT V Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Chi phí thẩm tra dự toán công trình Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công xây dựng Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 51.567 51.567 51.941 51.941 53.809 53.809 85.882 85.882 756.690 - 577.275 198.855 501.227 - 53.600 447.627 Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, toán 534.967 - - 534.967 322.999 322.999 Kiểm toán 211.968 211.968 VI Chi phí dự phòng Tiến độ thực Thành tiền(1.000 đồng) Dự phòng cho yếu tố phát sinh (5%) Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá (TT: 7%) Tổng cộng 8.639.674 191.291 3.955.169 4.613.005 3.599.864 79.704 1.647.987 1.922.086 5.039.810 111.586 2.307.182 2.690.920 80.636.959 1.785.380 55.196.105 23.655.473 III Hiệu mặt kinh tế dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tƣ dự án : 80.636.959.000 đồng Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 80.636.959.000 đồng  Vốn vay : đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 80.636.959 80.636.959 61 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch Tỷ trọng vốn vay 0% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 100%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau: - Du lịch cộng đồng - Thu từ trò chơi dân gian - Khám phá rừng - Thu từ nhà nghỉ bungalow - Thu từ du thuyền, mô tô nƣớc - Thu từ khách sạn - Thu từ nƣớc uống - dừng chân - Thu nhà hàng ẩm thực vùng miền - Thu từ bảo vệ rừng đặc dụng - Thu từ mua sắm hàng lƣu niệm  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Các chi phí đầu vào dự án Chi phí lƣơng nhân viên Chi phí BHYT,BHXH Chi phí quảng bá sản phẩm Khoản mục % Theo bảng tính 32% Lƣơng 3% Doanh thu Chi phí nhà hàng ẩm thực vùng miền 45% Doanh thu Chi phí điện Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí từ quản lý hƣớng dẫn khám phá rừng, khách sạn nhà nghỉ bungalow "" 3% Doanh thu Doanh thu 55% Doanh thu 45% 45% 50% Doanh thu Doanh thu Doanh thu 2% Doanh thu 10 11 Chi phí cho trò chơi dân gian Chi phí du thuyền, mô tô nƣớc Chi phí từ dừng chân 12 Văn phòng phẩm chi phí tiêu hao khác 13 Chi phí cho bảo vệ rừng 95% Doanh thu 14 Chi phí từ mua sắm hàng lƣu niệm 60% Doanh thu Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 62 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch Chế độ thuế % Thuế TNDN 20% Phương án vay Dự án sử dụng 100% vốn tự có tự huy động Không sử dụng nguồn vốn vay tín dụng Các thông số tài dự án 3.1 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 2,25 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 2,25 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm kể từ ngày hoạt động 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính toán dự án Nhƣ PIp = 1,38 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,38 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8%) Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 63 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hoàn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Kết tính toán: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.3 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8%/năm Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 25.504.575.000 đồng Nhƣ vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 25.504.575.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.4 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính toán cho thấy IRR = 13,46% > 8% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 64 Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 2,1 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 90 – 100 lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo cấu: nông - lâm - thuỷ sản, thƣơng mại, dịch vụ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tạo bƣớc chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020 Tăng cƣờng công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 65 ... thức bảo vệ rừng Săng Lẻ nói riêng rừng toàn lãnh thổ Đơn vị tư vấn: Dự án Việt Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch tỉnh Nghệ An nói chung, từ tạo gòp phần bảo tồn phát triển rừng Săng Lẻ. . .Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ BẢO TỒN RỪNG SĂNG LẺ KẾT HỢP DU LỊCH CHỦ ĐẦU... vấn: Dự án Việt Dự án bảo tồn rừng Săng lẻ kết hợp du lịch Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Tƣơng