Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư UBND TỈNH QUẢNG NAM SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 42 /BC-SNN&PTNT Quảng Nam, ngày 09 tháng năm 2016 BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ Dự án: Xây dựng nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh Địa điểm: Xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam I GIỚI THIỆU CHUNG Căn lập báo cáo: Căn Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 01/7/2014; Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Căn điều kiện sở hạ tầng thực tế Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội khu vực dự án: 2.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên: 2.11 Vị trí địa lý: Nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh dự kiến xây dựng xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Nằm cách trung tâm thành phố Tam Kỳ khoảng 20 km hướng Tây phía Nam giáp với lòng Hồ Phú Ninh Điều kiện tự nhiên: Công trình thuộc địa phận xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam; nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ cao biến động Khí hậu nơi chuyển tiếp đan xen khí hậu miền Bắc miền Nam, với tính trội khí hậu nhiệt đới điển hình phía Nam Mỗi năm có mùa rõ rệt: mùa mưa kéo dài từ tháng đến tháng 12 mùa khô từ tháng đến tháng 7, năm hay có đợt rét mùa tây Nam gió mùa Đông Bắc mang theo không đậm không kéo dài Nhiệt độ trung bình năm khoảng 25,9 0C; cao vào tháng 6, 7, 8, trung bình từ 35-37 0C; thấp vào tháng 12, 1, 2, trung bình từ 18-23 0C Cường độ xạ trung bình 4,89kWh/m2/ngày Độ ẩm không khí trung bình 83,4%; cao vào tháng 10, 11, trung bình từ 76,67 - 77,33% Lượng mưa trung bình hàng năm 2.504,57 mm/năm; lượng mưa cao vào tháng 10, 11, trung bình từ 550 – 1.000 mm/tháng; thấp vào tháng 1, 2, 3, 4, trung bình từ 23-40 mm/tháng Số nắng bình quân năm 2.156,2 giờ; nhiều vào tháng 5, 6, trung bình từ 234 đến 277 giờ/tháng; vào tháng 11, 12, trung bình từ 69 đến 165 giờ/tháng Hướng gió thịnh hành từ tháng 10 đến tháng Đông Bắc, tốc độ gió trung bình hướng 3,5m/s Trong tháng từ tháng đến tháng Dự án: Xây dựng nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hướng gió thịnh hành hướng Tây Nam, sau hướng Đông, với tốc độ trung bình từ - 3m/s Trong ngày có gió Tây khô nóng tốc độ gió tương đối mạnh đạt từ - 6m/s, số trường hợp có bão, tốc độ lên tới 40m/s II SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ: Nhà làm việc Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Phú Ninh sử dụng từ năm 1975 số nhà 20 Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Để tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm trái phép đất rừng lưu vực hồ Phú Ninh, thực Công văn số 945/SNN&PTNT-KHTC ngày 09/6/2014 Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Nam việc chuyển trụ sở làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh Tháng năm 2014 BQL rừng phòng hộ Phú Ninh chuyển nơi làm việc từ số nhà 20 Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ đến làm việc tạm thời Trạm quản lý bảo vệ rừng Tư Yên, thuộc xã Tam Đại, huyện Phú Ninh Để có nơi làm việc, ổn định lâu dài, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Do việc đầu tư xây dựng Nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh cần thiết cấp bách III MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƢ Mục tiêu đầu tƣ: Xây dựng nhà làm việc BQL rừng phòng hộ Phú Ninh theo công sử dụng, đảm bảo môi trường, công trình phải mỹ quan Tạo điều kiện ổn định vị trí làm việc cán bộ, công chức, viên chức đơn vị Quy mô hạng mục dự kiến đầu tƣ phê duyệt: Đầu tư xây nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh với thông số kỹ thuật sau: - Nhà làm việc: cấp III, diện tích tầng 1: 310 m2; - Diện tích sàn xây dựng: 610 m2; - Nhà kho, nhà để xe: 50 m2 - Tường rào cổng ngõ; - Sân bê tông Quy mô hạng mục dự kiến đầu tƣ đề nghị điều chỉnh: Đầu tư xây nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh với thông số kỹ thuật sau: - Nhà làm việc: cấp III, diện tích xây dựng 396 m2; Hệ thống điện, cấp nước hoàn chỉnh Dự án: Xây dựng nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư - Đầu tư xây dựng sân bê tông, đường bê tông dẫn vào công trình san Lý điều chỉnh: - Do diện tích khu đất xây dựng tương đối rộng vị trí xây dựng công trình nằm vai hữu đập Tư Yên hồ Phú Ninh có độ cao 40m nên cần bố trí lại khối nhà tầng để thuận lợi công tác sinh hoạt đơn vị, phòng chống gió bão mùa mưa; - Chi phí san tăng nên cắt giảm hạng mục chưa cấp bách tường rào, cổng ngõ, nhà kho nhà xe để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư - Các nội dung dung khác chủ trương đầu tư UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 không thay đổi Địa điểm đầu tƣ: Xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam IV DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƢ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ, KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CÔNG VÀ VIỆC HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN VỐN, NGUỒN LỰC KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN Dự kiến tổng mức đầu tƣ: Dựa tính toán sơ xét vấn đề giá thị trường, nguồn vốn đầu tư xây dựng đề xuất sau: Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng tỷ đồng (Ba tỷ đồng) Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Nam V DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƢ Công tác chuẩn bị đầu tƣ: Năm 2015 Công tác thực đầu tƣ: Năm 2016-2017 VI XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH TT Hạng mục chi phí Chi phí xây dựng Chi phí đền bù, giải phóng mặt Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng Kinh phí (đồng) 2.475.000.000 Dự án: Xây dựng nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh 57.000.000 175.500.000 45.000.000 247.500.000 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Tổng mức đầu tƣ dự kiến 3.000.000.000 VII PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG, XÃ HỘI; XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ VỀ KINH TẾ XÃ HỘI: Phân tích, đánh giá sơ tác động môi trƣờng, xã hội: Đây dự án đầu tư xây dựng nhà làm việc nhằm hoàn thiện sở vật chất đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho đội ngũ cán công nhân viên bảo vệ tài sản, vật tư trang thiết bị đơn vị nên không ảnh hưởng tới môi trường, tài nguyên nước, đồng thời dự án sản xuất kinh doanh, kinh doanh vận tải, đánh giá sơ tác động đến môi trường giai đoạn thi công xây dựng biện pháp giảm thiểu 1.1 Phạm vi hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng: - Phạm vi: Trong khu vực triển khai dự án vùng lân cận chịu tác động gián tiếp - Quy trình đánh giá tác động môi trường lập dự án khả thi thiết kế xây dựng loại công trình sữa chữa cải tạo - Các tiêu chuẩn nhà nước môi trường năm 1995 1.2 Dự báo tác động môi trƣờng đề xuất biện pháp giảm thiểu: - Biện pháp giảm thiểu đề xuất ngăn ngừa giảm nhẹ tác động đến mức chấp nhận theo quy định - Đề xuất biện pháp giảm thiểu: Giải pháp kỹ thuật xây dựng thực biện pháp thi công thực theo trình tự từ dễ đến khó, gồm bước sau: + Ngăn ngừa tác động: Không tiến hành hoạt động không tiến hành phần phần việc hoạt động gây tác động + Giảm nhẹ: Giới hạn mức độ quy mô hành động trình xuất hành động + Điều chỉnh: Điều chỉnh tác động thông qua việc sửa chữa phục hồi môi trường bị ảnh hưởng + Bảo vệ tu: Giảm loại bỏ tác động theo thời gian thông qua việc bảo tồn tu thời gian hoạt động hành động + Đền bù: Bù đắp lại mát bị tác động cách thay cung cấp nguồn tài nguyên, nhân lực tạo môi trường thay - Dự báo tác động môi trường tự nhiên đề xuất biện pháp giảm thiểu: + Tác động tới chất lượng môi trường không khí trình thi công khai thác + Tiếng ồn trình thi công khai thác - Biện pháp giảm thiểu: Dự án: Xây dựng nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư + Giảm thiểu bụi phát sinh vận chuyển vật liệu thi công, xử lý chất thải rắn không đốt trời, chọn địa điểm cho khói bụi không gây ảnh hưởng đến môi trường, biện pháp áp dụng để giảm thiểu tác động, chí ngừng thi công điều kiện thích hợp thiết lập Giảm thiểu ô nhiễm không khí thừa phát thải dòng xe giai đoạn khai thác Nhìn chung, mức độ phạm vi ảnh hưởng tiếng ồn thi công không ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh sống, giai đoạn khai thác, tiếng ồn phát sinh từ dòng xe vận hành đường điều cần quan tâm đặc biệt + Tác động đến môi trường tránh, nhiên tác động giảm thiểu Bổ sung biện pháp giảm thiểu tác động chưa dự báo giải khiếu nại địa phương khía cạnh môi trường 1.3 Xác định sơ hiệu đầu tƣ kinh tế - xã hội: - Về hiệu kinh tế, sau công trình hoàn thành cán CCVC có nơi làm việc, sinh hoạt, an tâm công tác, đảm bảo an toàn mùa mưa bão - Về hiệu xã hội, tăng cường hiệu công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng lưu vực hồ Phú Ninh Phân chia dự án thành phần Tổ chức đầu tư xây dựng 01 giai đoạn VIII CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN Cơ quan định chủ trƣơng đầu tƣ: UBND tỉnh Quảng Nam Chủ đầu tƣ: Sở Nông nghiệp PTNT Quảng Nam Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án IX KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trên nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh Kính đề nghị UBND tinh thẩm định, cho chủ trương đầu tư bố trí vốn để triển khai thực hiện./ KT GIÁM ĐỐC Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC - UBND tỉnh; (Đã ký) - Sở Kế hoạch Đầu tư; - Lưu: VT, QLXDCT, KHTC (9b) Lê Muộn Dự án: Xây dựng nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh ... VỐN, NGUỒN LỰC KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN Dự kiến tổng mức đầu tƣ: Dựa tính toán sơ xét vấn đề giá thị trường, nguồn vốn đầu tư xây dựng đề xuất sau: Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng tỷ đồng (Ba tỷ đồng)... III, diện tích xây dựng 396 m2; Hệ thống điện, cấp nước hoàn chỉnh Dự án: Xây dựng nhà làm việc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư - Đầu tư xây dựng sân bê tông,... PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN THÀNH TT Hạng mục chi phí Chi phí xây dựng Chi phí đền bù, giải phóng mặt Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Chi phí dự phòng Kinh