2009 10 15 de cuong du toan chi tiet PM 1cua v1 1 final

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TỐN CHI TIẾT HẠNG MỤC “TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG QUẢN LÝ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỘT CỬA CHO CÁC UBND QUẬN HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI” CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Mạnh Dũng ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀ NỘI GIÁM ĐỐC Nguyễn Hữu Hòa Hà Nội, năm 2009 TỪ VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT STT Thuật ngữ từ viết tắt Giải thích CP Chính Phủ TW Trung Ương UBND Uỷ Ban Nhân Dân HDND Hội Đồng Nhân Dân VP Văn Phịng TCCQ Tổ Chức Chính Quyền CNTT Cơng Nghệ Thông Tin CSDL Cơ Sở Dữ Liệu HTTT Hệ Thống Thông Tin WAN Wide Area Network (Mạng diện rộng) LAN Local Area Network (Mạng nội bộ) PC Personal Computer (Máy tính cá nhân) Server Máy chủ phục vụ HDD Hard Disk (Đĩa cứng) RAM Random Access Memory (Bộ nhớ trong) MB Mega Byte (Đơn vị tính dung lượng nhớ) GB Giga Byte (Đơn vị tính dung lượng nhớ) Scaner Thiết bị quét ảnh UPS Uninterruptible Power Supply (Thiết bị lưu điện) Hub, switch Thiết bị kết nối mạng Router Thiết bị định tuyến mạng Modem Thiết bị kết nối mạng quan điện thoại Firewall Thiết bị tường lửa, an tồn, bảo mật mạng SQL Structed Query Language (Ngơn ngữ hỏi đáp CSDL) Module Phần mềm nhỏ có chức năng, module tích hợp với để xây dựng thành phần mềm phức tạp MỤC LỤC TỪ VÀ THUẬT NGỮ VIẾT TẮT .i MỤC LỤC .ii PHẦN I – GIỚI THIỆU CHUNG .4 I Giới thiệu Giới thiệu phận cửa quận huyện thành phố Hà Nội Chức năng, nhiệm vụ quận huyện Căn pháp lý để xây dựng đề cương .10 II Khảo sát đánh giá trạng ứng dụng CNTT quận huyện 13 2.1 Hạ tầng CNTT (mạng, thiết bị): 13 2.2 Nhân lực 14 2.3 Danh sách đơn vị địa bàn thành phố đã, dự kiến triển khai ứng dụng CNTT vào quản lý phận cửa: 17 PHẦN II - NỘI DUNG HẠNG MỤC 20 1.Tóm tắt phần mềm “ quản lý hồ sơ cửa” triển khai đơn vị 20 Các ưu điểm sử dụng phần mềm đơn vị 20 Cơ cấu tổ chức đơn vị triển khai phần mềm 21 2.Mơ hình nghiệp vụ tổng quát việc xử lý hồ sơ .21 3.Các yêu cầu phần mềm “quản lý hồ sơ cửa” theo hướng dẫn sở TTTT Hà Nội 24 Yêu cầu phầm mềm cửa thành phố phê duyệt hướng dẫn đơn vị thực hiện: 24 Danh sách tính phải có 26 Bộ thủ tục đưa vào quản lý phầm mềm cửa: 29 4.Mô tả sơ lược phần mềm công ty TNHH Giải pháp CNTT Thuận An 51 5.Đánh giá chung hệ thống “phần mềm quản ly hồ sơ cửa” đơn vị triển khai .54 Một số kết cụ thể đơn vị áp dụng phần mềm quản lý hồ sơ cửa: 54 Một số vấn đề cần khắc phục phần mềm: .55 6.Phương án triển khai hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cửa 55 Các chức cần chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm .56 Khi triển khai phần mềm cửa huyện có thực tế nhà thầu cung cấp giải pháp phải tinh chỉnh, chỉnh sửa, bổ sung phần mềm cho phù hợp với đặc thù riêng đơn vị Tuy nhiên, khơng có hướng dẫn việc tính chi phí Vì vậy, xin vận dụng Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008 Bộ Thông tin Truyền thông việc Hướng dẫn xác định giá trị phần mềm để tính chi phí Việc mô tả chức phần mềm cần chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với đặc thù đơn vị theo ngơn ngữ UML để nhằm tính tốn chi phí chỉnh sửa, bổ sung phần mềm cho phù hợp với đặc thù riêng đơn vị 57 Các liệu, biểu mẫu thủ tục, hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung 68 Công tác triển khai, cài đặt chuyển giao, đào tạo phần mềm đơn vị .68 Các yêu cầu việc xây dựng phần mềm 69 Lựa chọn công nghệ .70 PHẦN III - DỰ TỐN KINH PHÍ 71 ii 1.Căn để lập dự toán: 71 2.Dự toán kinh phí: 71 a.Chỉnh sửa, bổ sung chức phần mềm cho đơn vị .71 b.Chi phí triển khai cài đặt tích hợp hệ thống cho đơn vị: .81 c.Chi phí họp nghiệm thu hệ thống sở cho đơn vị 83 d.Chi phí đào tạo chuyển giao cơng nghệ cho đơn vị: 83 e.Chi phí cập nhật liệu cho đơn vị: 86 f.Bảng tổng hợp hạng mục triển khai phần mềm huyện: .87 3.Tổng hợp kinh phí triển khai phần mềm cho 10 huyện 87 PHẦN IV - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 89 1.Giải pháp triển khai thực dự án .89 2.Kế hoạch cụ thể triển khai dự án 89 PHẦN V – PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC VÀ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH, KHAI THÁC 90 Kế hoạch, tiến độ thực hạng mục đầu tư .90 Vai trò trách nhiệm bên 90 Phương án tổ chức đưa vào vận hành, khai thác 91 PHẦN VI – DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẦU TƯ 91 PHẦN VII – KẾT LUẬN 93 iii PHẦN I – GIỚI THIỆU CHUNG I Giới thiệu Giới thiệu phận cửa quận huyện thành phố Hà Nội Trong trình thực cải cách hành nhà nước Chính phủ có nhiều quy định cải cách thủ tục hành phục vụ dân nhằm nâng cao hiệu hiệu lực điều hành máy hành nhà nước đáp ứng yêu cầu thời kỳ (bắt đầu từ Nghị 38/CP cải cách bước thủ tục hành phục vụ dân ban hành năm 1994) Sau Nghị 38/ CP, Chính phủ ban hành nhiều văn quan trọng khác yêu cầu phải thực chế giao dịch hành đầu mối “một của” để giảm bớt phiền hà giải yêu cầu tổ chức công dân nâng cao hiệu điều hành quan nhà nước cấp thực tế Từ năm 2005 tới nay, nhiệm vụ cải cách hành chính, giảm bớt, đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ có liên quan tới cơng dân, đơn vị theo tinh thần Nghị số 17, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X Trong nghị đề cập cụ thể rõ rang với yêu cầu cụ thể sau: - Cải cách hành phải đáp ứng yêu cầu hoàn thiện nhanh đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao hiệu trình hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy dân chủ đời sống xã hội; huy động sử dụng có hiệu nguồn lực tham gia người dân vào tiến trình phát triển đất nước - Cải cách hành nói chung, đặc biệt cải cách thủ tục hành phải bảo đảm thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp góp phần tích cực chống quan liêu, phòng chống tham nhũng, lãng phí tăng tính minh bạch hệ thống quản lý nhà nước - Xây dựng tổ chức máy hành tinh gọn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ trách nhiệm quan, cấp quyền, quyền thị quyền nông thôn, tập thể người đứng đầu quan hành chính; hoạt động có kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước - Cải cách hành phải đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất trị, trình độ chun mơn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm tận tuỵ phục vụ nhân dân - Cải cách hành phải hướng tới xây dựng hành đại, ứng dụng có hiệu thành tựu phát triển khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin Chức năng, nhiệm vụ quận huyện Theo định số 1601/QĐ- UBND ngày 06/5/2008 UBND Thành phố Hà Nội việc tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện, có chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau: Quy định chức UBND quận huyện Uỷ ban nhân dân HĐND bầu ra, quan quan chấp hành HĐND, quan hành Nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND cấp quan Nhà nước cấp Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật, văn quan Nhà nước, cấp Nghị HĐND cấp nhằm bảo đảm chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phịng - an ninh thực sách khác địa bàn Uỷ ban nhân dân thực chức quản lý Nhà nước địa phương, góp phần đảm bảo đạo, quản lý thống máy hành Nhà nước từ TW đến địa phương (Điều - Luật tổ chức HĐND - UBND năm 2003) Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc thị trấn xây dựng chấp hành kế hoạch kinh tế văn hoá ngân sách phường, xã, thị trấn trực thuộc Lãnh đạo xã phát triển cơng trình thủy lợi, giao thơng vận tải nghiệp văn hố - xã hội có tính chất liên phường, xã, thị trấn Quản lý lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Văn hố, Giáo dục, Y tế, quản lý công tác Bưu điện, Phát truyền hình nghiệp lợi ích cộng đồng quận, huyện Bảo đảm an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang quốc phịng tồn dân, thực chế độ qn sự, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, quản lý hộ tịch, hộ địa phương Phịng chống thiên tai, bảo vệ tài sản Nhà nước, bảo vệ tính mạng, tự danh dự, quyền lợi ích đáng công dân, chống tham nhũng, buôn lậu, tệ nạn xã hội địa bàn quận, huyện Nhiệm vụ, quyền hạn UBND quận huyện Trong lĩnh vực kinh tế Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm trình HĐND cấp thơng qua để trình UBND huyện phê duyệt, tổ chức thực kế hoạch - Lập dự tốn thu ngân sách Nhà nước địa bàn quận, huyện: Dự toán thu - chi ngân sách địa phương phương án phân bổ dự tốn ngân sách cấp - Tổ chức thực ngân sách địa phương phối hợp với quan Nhà nước cấp việc quản lý ngân sách Nhà nước địa bàn phường, xã, thị trấn báo cáo ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật - Quản lý sử dụng hợp lý có hiệu quỹ đất để lại phục vụ nhu cầu công ích địa phương - Huy động đóng góp tổ chức cá nhân để đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng phường, xã, thị trấn nguyên tắc tự nguyện dân chủ Trong lĩnh vực nông nghiệp - Tổ chức hướng dẫn thực chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển sản xuất hướng dẫn nông dân chuyển đổi cấu kinh tế, trồng, vật nuôi sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung phòng trừ bệnh dịch trồng, vật ni - Tổ chức xây dựng cơng trình thuỷ lợi, thực tu bổ, bảo vệ đê điều… - Quản lý, kiểm tra, bảo vệ khai thác phát triển ngành, nghề truyền thống địa phương tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển ngành nghề Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải - Tổ chức thực việc xây dựng, tu sửa đường giao thông xã theo phân cấp - Quản lý việc xây dựng cấp giấy phép, xây dựng nhà riêng lẻ điểm dân cư nông thôn theo quy định pháp luật - Tổ chức bảo vệ, kiểm tra, xử lý hành vi xâm phạm đường giao thông công trình hạ tầng sở khác địa phương - Huy động đóng góp tự nguyện nhân dân để xây dựng đường giao thông, đường, cầu, cống theo quy định pháp luật Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội TDTT - Thực kế hoạch phát triển nghiệp giáo dục địa phương - Tổ chức xây dựng quản lý, kiểm tra hoạt động nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non, phối hợp với UBND cấp quản lý trường Tiểu học, THCS địa bàn - Tổ chức thực chương trình y tế sở, dân số KHHGĐ giao, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, phịng chống dịch bệnh - Xây dựng phong trào tổ chức hoạt động văn hố, TDTT - Thực sách, chế độ thương binh, liệt sỹ gia đình sách - Tổ chức hoạt động từ thiện, nhân đạo, vận động giúp đỡ gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật,… Trong lĩnh vực quốc phịng, an ninh, trật tự an tồn xã hội thi hành pháp luật - Tổ chức tuyên truyên giáo dục, xây dựng quốc phịng tồn dân, thực công tác nghĩa vụ quân tuyển quân theo kế hoạch - Thực biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc vững mạnh, thực biện pháp phòng ngừa chống tội phạm, tệ nạn xã hội hành vi phạm pháp địa phương Trong việc thực sách dân tộc sách tơn giáo Tổ chức hướng dẫn bảo đảm thực sách dân tộc, tơn giáo, quyền tự tín ngưỡng, tôn giáo nhân dân địa phương theo quy định pháp luật hành Trong việc thi hành pháp luật Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giải vi phạm pháp luật tranh chấp nhỏ nhân dân theo quy định pháp luật Tổ chức tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân theo thẩm quyền Tổ chức thực phối hợp với quan việc thi hành án theo quy định pháp luật Quy định chức phòng ban thuộc quận huyện Phòng Nội vụ : Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực : tổ chức; biên chế quan hành chính, nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, cơng chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tơn giáo; thi đua- khen thưởng Phịng Tư pháp : Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực chức quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải sở cơng tác tư pháp khác Phịng Kế hoạch - Tài chính: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân Phòng Tài nguyên Môi trường: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực chức quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài ngun khống sản; mơi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, đồ Phòng Lao động- Thương binh Xã hội: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an tồn lao động; người có cơng; bảo trợ xã hội; bảo vệ chăm sóc trẻ em; phịng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới Phịng Văn hóa Thơng tin: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực chức quản lý nhà nước : văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thơng Internet; cơng nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất Phịng Giáo dục Đào tạo : Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo, bao gồm : mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo tiêu chuẩn cán quản lý giáo dục; tiêu chuẩn sở vật chất, thiết bị trường học đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo Phòng Y tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực chức quản lý nhà nước chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số Thanh tra: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện thực chức quản lý nhà nước công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phạm vi quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân quận, huyện; thực nhiệm vụ, quyền hạn tra giải khiếu nại, tốt cáo phòng, chống tham nhũng theo quy định pháp luật Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân: Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân hoạt động Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận, huyện công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân đạo, điều hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý hoạt động Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quan nhà nước địa phương; đảm bảo sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Phòng Kinh tế: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực chức quản lý nhà nước tiểu thủ công nghiệp; khoa học cơng nghệ; cơng nghiệp; thương mại Phịng Quản lý đô thị: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực chức quản lý nhà nước kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, nước; vệ sinh mơi trường thị; cơng viên, xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị) Bộ phận cửa quận huyện: Bộ phận cửa độc lập hiểu phận có nhiệm vụ, quyền hạn độc lập với phịng chuyên môn quan, đơn vị giải số thủ tục hành cơng việc Giám đốc sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; thủ trưởng quan, đơn vị (gọi chung người đứng đầu) giao; trực tiếp trình người đứng đầu ký, duyệt hồ sơ liên quan đến số công việc giao - Đối với công việc khơng địi hỏi chun mơn sâu, khơng địi hỏi phải thẩm định, khảo sát trường, phận cửa xử lý chỗ, báo cáo người đứng đầu định; - Đối với công việc địi hỏi chun mơn sâu địi hỏi phải thẩm định, khảo sát trường; phận cửa chuyển giám sát phịng chun mơn thẩm định, xác minh, trình người đứng đầu định chuyển lại cho phận cửa trả cho tổ chức, cơng dân (hoặc chuyển đến phận cửa trình người đứng đầu định); Về nhiệm vụ, quyền hạn: - Thực nhiệm vụ theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2003 Thủ tướng Chính phủ; - Bộ phận cửa đầu mối giúp người đứng đầu quan, đơn vị tiếp nhận, nghiên cứu đề xuất giám sát giải hồ sơ thủ tục hành trả kết cho tổ chức, công dân theo quy định Các phịng, phận chun mơn liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin để phận cửa hồn chỉnh hồ sơ, thủ tục hành chính, trực tiếp giải theo công việc phân công Với hồ sơ hành địi hỏi phải thẩm định, khảo sát thực địa, phận cửa chuyển phịng chun mơn, đồng thời giám sát thời gian giải quyết; nhận lại kết quả, kiểm tra để trình người đứng đầu định, trả cho tổ chức, công dân hẹn (hoặc phịng chun mơn trình người đứng đầu định); - Bộ phận cửa tham gia nhận xét, đánh giá thời gian, chất lượng trách nhiệm phối, kết hợp phòng chuyên môn việc giải hồ sơ thủ tục hành tổ chức cơng dân, báo cáo người đứng đầu Về tổ chức: - Bộ phận cửa bố trí gọn thuộc Văn phịng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quận huyện (gọi chung Văn phịng); 77 HỆ SỐ TÁC ĐỘNG MƠI TRƯỜNG TT I F1 F2 Các hệ số tác động mơi trường Hệ số tác động mơi trường nhóm dự án (EFW) Đánh giá cho thành viên Có áp dụng qui trình phát triển PM theo mẫu RUP có hiểu biết RUP Có kinh nghiệm ứng dụng tương tự (application experiences) F3 Có kinh nghiệm hướng đối tượng (Object Oriented) F4 Có khả lãnh đạo Nhóm Mức xếp hạng (Từ đến 5) = Khơng có kinh nghiệm = Trung bình = Trình độ chun gia = Khơng có kinh nghiệm = Trung bình = Trình độ chun gia = Khơng có kinh nghiệm = Trung bình = Trình độ chuyên gia = Khơng có kinh nghiệm = Trung bình = Trình độ chuyên gia TB Đánh Trọng cộng Kết Diễn NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV giá độ số giá trị giải lý 10 ổn định chuẩn xếp (KQ) KN hạng 1,5 2 2 2 2 2 0,6 Trung bình 0,5 3 3 3 3 3 1,5 0,1 Trung bình 2 2 2 2 2 2 0,1 0,5 3 3 3 3 3 1,5 0,1 Yếu Trung bình 78 F5 F6 Tính chất động Đánh giá chung cho Dự án Độ ổn định yêu cầu F7 Có sử dụng nhân viên làm Part-time (TB 3) F8 Dùng ngơn ngữ lập trình loại khó II Cộng I Hệ số độ phức tạp môi trường (Environmental Factor) = Không động = Trung bình = Cao = Rất bất định = Khơng hay thay đổi = Khơng có NV Part-time = Có nhân viên làm Part-time = Tất làm Part-time = Ngôn ngữ lập trình dễ = Trung bình = Khó EFW EF = 1.4 + (-0.03 x EFW) III Độ ổn định kinh nghiệm (Experience Stable) ES IV Nội suy suất P P= người/giờ/usecase 3 3 3 3 3 3 0,6 Trung bình 3 3 3 3 3 Trung bình -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 Không Dễ 17 0,89 2,50 32 79 TT ĐỊNH GIÁ PHẦN MỀM THEO UCP-BMT Hạng mục I Xác định điểm cho Use case II Điểm Actor (TAW) Điểm Use case (TBF) Tính điểm UUCP Điểm hệ số KT-CN (TCF) Điểm hệ số mơi trường (EF) Tính điểm AUCP Tính suất LĐ (P) Nỗ lực cho sản phẩm (E) Nội Mức lương (H) Diễn giải UUCP = TAW +TBF AUCP = UUCP * TCF * EF P = người/giờ/1đ AUCP (nội suy từ ES) III Định giá sản phẩm nội (G) E1 = AUCP x 10/6 H = người/giờ Giá trị Ghi 25 29 1,19 0,89 30,7139 32 51,18983333 12.216 Lương 650.000; hệ số lương 3,0 Cơng tác phí khốn 200.000 đồng/tháng G = 1.4 * E1 * P * H 28.014.799,70 Phần chi phí hiệu chỉnh phần mềm cho phù hợp với đơn vị là: 28.014.799,70 đồng Ghi chú: Khi triển khai phần mềm cửa huyện có thực tế nhà thầu cung cấp giải pháp phải tinh chỉnh, chỉnh sửa, bổ sung phần mềm cho phù hợp với đặc thù riêng đơn vị Tuy nhiên, khơng có hướng dẫn việc tính chi phí Vì vậy, xin vận dụng Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008 Bộ Thông tin Truyền thông việc Hướng dẫn xác định giá trị phần mềm để tính chi phí 80 b Chi phí triển khai cài đặt tích hợp hệ thống cho đơn vị: Hiện nay, Bộ Thông tin Truyền thông công bố định mức xây dựng cơng trình bưu chính, viễn thông công bố theo công văn số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009, công bố giá ca máy, thiết bị thi cơng cơng trình bưu chính, viễn thơng cơng bố theo công văn số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 Ngày 17/06/2009, Bộ Thông tin Truyền thơng có cơng văn số 1794/BTTTT-KHTC gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc đề nghị lập công bố đơn giá xây dựng cơng trình Bưu chính, Viễn thông Thực công văn Bộ Thông tin Truyền thông, UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Thơng tin Truyền thơng lập trình UBND Thành phố công bố đơn giá xây dựng cơng trình Bưu chính, Viễn thơng địa bàn Thành phố Hà Nội Tuy nhiên, chưa có đơn giá xây dựng cơng trình Bưu chính, Viễn thông địa bàn Thành phố Hà Nội Để đảm bảo tính khả thi thực hạng mục “Triển khai ứng dụng Quản lý hồ sơ thủ tục hành Một cửa cho UBND quận huyện Thành phố Hà Nội”, Trung tâm CNTT xin đề xuất nội dung tính chi phí triển khai cài đặt tích hợp hệ thống áp dụng định mức xây dựng cơng trình bưu chính, viễn thông công bố theo công văn số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 Bộ Thơng tin Truyền thơng, cịn đơn giá xin áp dụng theo nguyên tắc thực theo có, cụ thể: - Đơn giá Vật liệu: chưa có nên xin tính - Đơn giá Nhân cơng: tính theo lương - Đơn giá Máy thi công: áp dụng theo giá ca máy, thiết bị thi cơng cơng trình bưu chính, viễn thông công bố theo công văn số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 Bộ Thông tin Truyền thông Cụ thể nội dung chi phí triển khai cài đặt tích hợp hệ thống là: Đơn giá Mã định mức công việc 42.140.210.005 Nội dung cơng việc Cài đặt chương trình , khai báo tham số thiết bị Cài đặt chương trình quản lý web (Web Server) Đơn vị chương Khối lượng Vật liệu 0,00 Nhân công 2.088.792,31 Thành tiền Máy thi công 93.016,70 Vật liệu 0,00 Nhân công Máy thi công 2.088.792,31 93.016,70 81 Đơn giá Mã định mức công việc Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng Vật liệu Nhân công Thành tiền Máy thi công Vật liệu Nhân cơng Máy thi cơng trình chương trình 0,00 2.394.469,23 106.304,80 0,00 2.394.469,23 106.304,80 chương trình 0,00 2.394.469,23 106.304,80 0,00 2.394.469,23 106.304,80 43.150210.05 Kiểm tra, hiệu chỉnh chương trình quản lý web chương trình 0,00 1.273.653,85 66.440,50 0,00 1.273.653,85 66.440,50 43.150210.08 Kiểm tra, hiệu chỉnh máy chủ hệ quản trị sở liệu (Áp dụng chương trình máy chủ khác) chương trình 0,00 2.598.253,85 119.592,90 0,00 2.598.253,85 119.592,90 43.150210.08 Kiểm tra, hiệu chỉnh máy chủ lưu liệu tự động liên tục (Áp dụng chương trình máy chủ khác) chương trình 0,00 2.598.253,85 119.592,90 0,00 2.598.253,85 119.592,90 0,00 13.347.892,31 611.252,60 0,00 13.347.892,31 611.252,60 42.140.210.008 42.140.210.008 Cài đặt hệ quản trị sở liệu (Áp dụng cài đặt chương trình máy chủ khác) Cài đặt máy chủ lưu liệu tự động liên tục (Áp dụng cài đặt chương trình máy chủ khác) Đo thử, kiểm tra, kết nối hệ thống Tổng Tổng cộng 13.959.144,91 Trong đơn giá nhân cơng tính sau: - Lương vùng II (vì phần mềm triển khai huyện Thành phố Hà Nội) theo Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 Chính phủ 740.000 đồng - Hệ số lương kỹ sư 5/8 theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ 3,58 - Số ngày làm việc tháng 26 ngày công - Vậy đơn giá nhân công là: 740.000 x 3,58 : 26 = 101.892 đồng 82 c Chi phí họp nghiệm thu hệ thống sở cho đơn vị TT Nội dung Chủ tịch hội đồng Thành viên, thư ký khoa học Chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm kết quả, sản phẩm nhiệm vụ trước đánh giá nghiệm thu cấp sở/nghiệm thu nội Đại biểu mời tham dự Tổng cộng Đơn vị tính người người Số lượng 1 Đơn giá 200.000 150.000 người 800.000 người 15 70.000 Thành tiền Giải trình khoản chi 200.000 Theo Thông tư liên tịch số 44 / 150.000 2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng năm 2007 việc Hướng dẫn 1.600.000 định mức xây dựng phân bổ dự tốn kinh phí đề tài, dự án khoa học cơng nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 1.050.000 3.000.000 d Chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ cho đơn vị: TT Nội dung Chí phí tổ chức lớp học nâng cao nhận thức học CNTT nhằm chuẩn hóa trình độ cán sử dụng: đào tạo 60 cán UBND huyện Đơn vị tính lớp Số lượng Đơn giá 7.100.000 Thành tiền 14.200.000 Giải trình khoản chi 83 TT 1.1 1.2 Nội dung Chi thù lao giáo viên, có 04 buổi đào tạo gồm 02 buổi lý thuyết, 02 buổi thực hành Chi tài liệu học tập cho học viên 1.3 Chi tổ chức lớp học 1.3.1 Thuê thiết bị máy chiếu chiếu 1.3.2 Thuê máy tính mạng để đào tạo thực hành Chí phí tổ chức lớp học chuyển giao công nghệ sử dụng phần mềm cử: đạo tạo cho khoảng 15 cán 15 đơn vị thuộc UBND huyện 2.1 Chi thù lao giáo viên, có 06 buổi đào tạo gồm 03 buổi lý thuyết, 03 buổi thực hành Đơn vị tính buổi Số lượng trang tài liệu x học viên 50 trang x 30 học viên Đơn giá 200.000 200 buổi 700.000 buổi 1.000.000 Thành tiền Giải trình khoản chi 800.000 Giảng viên kỹ sư lập trình Áp dụng theo định mức giảng viên, báo cáo viên cấp quận huyện tương đương theo Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành quy định quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Nhà nước Thành phố Hà Nội 1.500.000 Tạm tính, tốn theo thực tế 4.800.000 Tạm tính, tốn theo thực tế 2.800.000 2.000.000 8.900.000 buổi 200.000 1.200.000 Giảng viên kỹ sư lập trình Áp dụng theo định mức giảng viên, báo cáo viên cấp quận huyện tương đương theo Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành quy định quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Nhà nước Thành phố Hà Nội 84 TT 2.2 Nội dung Chi tài liệu học tập cho học viên 2.3 Chi tổ chức lớp học 2.3.1 Thuê thiết bị máy chiếu chiếu 2.3.2 Thuê máy tính mạng để đào tạo thực hành Chí phí tổ chức lớp học cho cán quản trị phần mềm 3.1 Chi thù lao giáo viên, có 02 buổi đào tạo gồm 01 buổi lý thuyết, 01 buổi thực hành 3.2 Chi tài liệu học tập cho học viên 3.3 Chi tổ chức lớp học 3.3.1 Thuê thiết bị máy chiếu chiếu Do số người học nên thuê cho buổi học lý thuyết 3.3.2 Thuê máy tính mạng để đào tạo thực hành Tổng cộng Đơn vị tính trang tài liệu x học viên Số lượng 50 trang x 15 học viên Đơn giá 200 Thành tiền Giải trình khoản chi 500.000 Tạm tính, tốn theo thực tế 7.200.000 Tạm tính, tốn theo thực tế 4.200.000 buổi 700.000 buổi 1.000.000 3.000.000 2.190.000 buổi trang tài liệu x học viên 30 trang x học viên 200.000 200 buổi 700.000 buổi 1.000.000 400.000 Giảng viên kỹ sư lập trình Áp dụng theo định mức giảng viên, báo cáo viên cấp quận huyện tương đương theo Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành quy định quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước Thành phố Hà Nội 90.000 Tạm tính, tốn theo thực tế 1.700.000 Tạm tính, tốn theo thực tế 700.000 1.000.000 25.290.000 85 e Chi phí cập nhật liệu cho đơn vị: TT Nội dung Các thủ tục hành Tài liệu viện dẫn để tham khảo Biểu mẫu thủ tục hồ sơ Sở đồ hình vẽ thủ tục Tổng cộng Đơn vị tính Số lượng Trường 278 x15 Đơn giá Thành tiền 250 1.042.500 Trang Trang 2000 200 7.800 7.800 15.600.000 1.560.000 Trang 279 7.800 2.176.200 20.378.700 Giải trình khoản chi Theo Thơng tư 137/2007/TT-BTC 28 tháng 11 năm 2007 việc Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử Theo Quyết định số 4493/QĐ-UBND ngày 31/08/2009 UBND TPHN việc công bố TTHC thực cấp huyện địa bàn TPHN, cấp huyện có 297 TTHC 86 f Bảng tổng hợp hạng mục triển khai phần mềm huyện: TT Nội dung Kinh phí Hiệu chỉnh bổ sung phần mềm Kinh phí Ghi 28.014.800 20.378.700 tạm tính, thành tốn theo khối lượng thực tế Cập nhập liệu cho hệ thống Kinh phí đào tạo, chuyển giao cơng nghệ Kinh phí cài đặt, triển khai phần mềm Họp nghiệm thu phần mềm sở 13.959.145 Tổng cộng 90.642.645 25.290.000 tạm tính, thành tốn theo khối lượng thực tế 3.000.000 tạm tính, thành tốn theo khối lượng thực tế Tổng hợp kinh phí triển khai phần mềm cho 10 huyện TT Nội dung Kinh phí lập đề cương - dự tốn chi tiết Kinh phí khảo sát 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 3 Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi 2.000.000 Chi phí lập phiếu khảo sát Chi phí cung cấp thơng tin khảo sát 15 phiếu cho huyện x 10 huyện Báo cáo xử lý phân tích số liệu khảo sát Họp nghiệm thu kết khảo sát Chủ tịch hội đồng Mẫu phiếu người 200.000 200.000 Thư ký người 150.000 150.000 Đại biểu tham dự người 30 70.000 2.100.000 Chí phí Triển khai phần mềm 10 đơn vị huyện 10 90.642.645 906.426.446 Phiếu Báo cáo 500.000 150 50.000 4.000.000 14.450.000 Tạm tính, tốn theo thực tế Vận dụng Thông tư liên tịch số 44 /2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/05/2007 Bộ Khoa học Công nghệ 500.000 7.500.000 Khoảng 15 đơn vị, cá nhân thuộc UBND huyện cung cấp thông tin 4.000.000 2.450.000 87 TT Nội dung Chi phí lập HSMT đấu thầu Kinh phí khác: chi phí photo, in ấn, nước uống … Chi phí dự phịng Tổng cộng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi 2.075.717 0,229% chi phí thiết bị, theo Cơng văn số 1751/BXD-VP ngày 14/08/2007 Bộ Xây dựng 5.000.000 tạm tính, chi theo thực tế 20.000.000 949.952.16 Kinh phí triển khai phần mềm cho 10 huyện làm tròn 949.952.000 đồng (Bằng chữ: chín trăm bốn mươi triệu chín trăm năm mươi hai nghìn đồng) Nguồn kinh phí: Kinh phí xây dựng phần mềm trích từ ngân sách thành phố cho ứng dụng CNTT năm 2009 năm 2010 88 PHẦN IV - KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Giải pháp triển khai thực dự án Dự án triển khai theo gói thầu chào hàng cạnh tranh: Gói thầu: “Triển khai phần mềm cửa cho 10 huyện thành phố Hà Nội” Gói thầu phần mềm thực theo hình thức lựa chọn đơn vị có kinh nghiệm triển khai phần mềm tương ứng cho đơn vị địa bàn thành phố Hà Nội Đơn vị chịu trách nhiệm triển khai: Trung tâm CNTT thuộc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội quận Long Biên làm đại diện chủ đầu tư dự án Các đơn vị tham gia: UBND huyện triển khai phần mềm Kế hoạch cụ thể triển khai dự án Hệ thống phần mềm thiết kế triển khai theo hình thức chiếu cho UBND huyện theo lịch trình 01 tháng cho đơn vị UBND huyện Trang thiết bị phải triển khai trước triển khai phần mềm nhằm đảm bảo tiến độ tính sẵn sàng hệ thống cài đặt phần mềm Kế hoạch thời gian triển khai xây dựng triển khai phần mềm cho đơn vị TT Nội dung công việc Thời gian triển khai Ghi Khảo sát lập kế hoạch triển khai Thời gian ngày Dự án, kế hoạch triển khai quận phê duyệt Xây dựng hiệu chỉnh phần mềm Thời gian ngày Xây dựng, cài đặt chuyển giao Triển khai phần mềm UBND huyện thụ hưởng Thời gian ngày Xây dựng, cài đặt chuyển giao Để triển khai hạng mục với tiến độ đề đề cương, đề nghị Sở thông báo công văn đơn vị triển khai phần mềm, yêu cầu lãnh đạo đơn vị bố trí trang thiết bị sẵn sàng, bố trí cán có lực chun môn tiếp nhận sử dụng hệ thống phần mềm chuyển giao 89 PHẦN V – PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC VÀ ĐƯA VÀO VẬN HÀNH, KHAI THÁC Việc triển khai phải cân nhắc, đưa hạng mục xây dựng xong vào sử dụng khai thác, phù hợp với lực kỹ sử dụng vi tính phận Kế hoạch, tiến độ thực hạng mục đầu tư Lập hồ sơ mời thầu đăng báo mời đơn vị tham dự thầu: 1/10 -31/10/2009 Dự kiến thời gian bắt đầu công việc triển khai phần mềm triển khai cài đặt tới đơn vị là: 15/11/2009 Dự kiến thời gian kết thúc công việc: 30/4/2010 TT Tên đơn vị Tình trạng trang thiết bị Thời gian triển khai dự kiến Huyện Ba Vì Thiết bị bạn chế Quý 1/2010 Huyện Phúc Thọ Thiết bị bạn chế Quý 1/2010 Huyện Hoài Đức Thiết bị đầy đủ Quý 4/2009 Huyện Thạch Thất Thiết bị đầy đủ Quý 4/2009 Huyện Chương Mỹ Thiết bị đầy đủ Quý 4/2009 Huyện Thường Tín Thiết bị bạn chế Quý 1/2010 Huyện Phú Xuyên Thiết bị bạn chế Quý 1/2010 Huyện Ứng Hoà Thiết bị bạn chế Quý 1/2010 Huyện Mỹ Đức Thiết bị đầy đủ Quý 4/2009 10 Huyện Mê Linh Thiết bị bạn chế Quý 1/2010 Ghi Vai trò trách nhiệm bên Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hà Nội - Theo dõi tiến độ trình thực - Nghiệm thu cấp thành phố Đơn vị Trung tâm CNTT Sở TTTT thành phố: 90 - Lập, trình thẩm định phê duyệt đề cương - Triển khai lập hồ sơ mời thầu - Triển khai đấu thầu - Triển khai lập hợp đồng kinh tế với đơn vị trúng thầu - Triển khai giám sát việc lắp đặt triển khai phần mềm UBND huyện Các UBND huyện thuộc thành phố Hà Nội - Thực bố trí trang thiết bị, cán để tiếp nhận cài đặt phần mềm - Thực thiếp thu triển khai phần mềm tới phận liên quan - Thiết lập, ban hành quy chế sử dụng khai thác phần mềm quản lý hồ sơ hành cửa đơn vị phịng ban liên quan - Thực nghiệm thu sở phần mềm Phương án tổ chức đưa vào vận hành, khai thác Triển khai phần mềm huyện việc quản trị nội dung cập nhật thông tin hồ sơ cho phần mềm đóng vai trị quan trọng Danh sách hồ sơ, thủ tục UBND huyện thực rà soát định đưa vào thực quản lý phần mềm Thiết lập quy chế quản lý thực đưa phần mềm quản lý hồ sơ cửa UBND huyện vào sử dụng khai thác Thực đào tạo triển khai phần mềm UBND huyện đơn vị huyện Tổ chức triển khai nhập liệu thực tế hệ thống, đáp ứng yêu cầu hoạt động phần mềm quản lý hồ sơ cửa UBND huyện Trong trình triển khai trình vận hành ứng dụng, quản trị viên hệ thống phải ghi nhận cố hệ thống có giải pháp khắc phục Các cố ứng dụng phân chia làm ba nhóm cố sau: o Nhóm - Sự cố kỹ thuật o Nhóm - Sự cố thao tác vận hành o Nhóm - Sự cố quy trình nghiệp vụ Sau khắc phục xong cố, quản trị viên hệ thống có trách nhiệm tập hợp ghi chép lại cố vào hồ sơ theo dõi ứng dụng để tránh trùng lắp giảm thiểu thời gian trả lời khắc phục cố PHẦN VI – DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẦU TƯ Sản phẩm giao nộp o Tài liệu hướng dẫn cài đặt hệ thống, cài đặt phần mềm o Tài liệu hướng dẫn sử dụng, quản trị 91