Dự án phòng tập gym

Đa số người Hoa đã sinh sống ở đây từ rất lâu và chủyếu họ là tiểu thương ở các chợ đầu mối như : chợ Bình Tây, chợ Kim Biên… Phòng tậpthể dục thẩm mỹ Hoàn Mỹ được xây dựng cách khu vực

Phần 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN

1 Giới thiệu dự án

Tên dự án: Phòng tập thể dục thẩm mỹ HOÀN MỸ

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hoàn Mỹ

Địa điểm: Lê Quang Sung, quận 5, TP HCM

Tổng vốn đầu tư: 436.830.000 đồng

Dự án phòng tập thể dục Hoàn Mỹ được chính thức xây dựng vào 5/2011 và được

dự kiến đi vào sử dụng vào tháng 1/2012 Thời gian hoạt động của dự án là 5 năm

2 Giới thiệu chủ đầu tư

Dự án được đầu tư xây dựng bởi công ty TNHH HOÀN MỸ.

Ngày 01 tháng 08 năm 2011, Sở Kế Hoạch Đầu tư TP HCM cấp Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh số 0011223344 cho phép đầu tư và xây dựng Phòng tập thể dục thẩm

mỹ HOÀN MỸ

3 Mục đích lập dự án

Việc đầu tư và xây dựng Phòng tập thể dục thẩm mỹ HOÀN MỸ nhằm mục đích:

 Kinh doanh phòng tập thể dục thẩm mỹ cho đối tượng phụ nữ trong địa bànquận 5 và các nơi lân cận

 Nhằm tạo ra một không gian giúp cho các chị em phụ nữ có thể tập thể dục,làm đẹp và tăng cường sức khỏe

4 Sự cần thiết phải đầu tư

Dự án được thực hiện ở khu vực Chợ Lớn, quận 5 Đây là nơi tập trung sinh sốngchủ yếu của cộng đồng người Hoa Đa số người Hoa đã sinh sống ở đây từ rất lâu và chủyếu họ là tiểu thương ở các chợ đầu mối như : chợ Bình Tây, chợ Kim Biên… Phòng tậpthể dục thẩm mỹ Hoàn Mỹ được xây dựng cách khu vực chợ 100m nên rất thích hợp chocác thương nhân ở đây có thời gian đến với phòng tập

Do cuộc sống ngày càng phát triển và nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ cũngngày càng tăng cao Trong khi đó ở quận 5 có rất ít trung tâm thể dục thẩm mỹ và côngviên tập thể dục dành cho nữ Vì vậy dự án mở ra sẽ thu hút được nhiều khách hàngtrong và ngoài quận

Phần II: KHUNG PHÂN TÍCH, BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ

THI CỦA DỰ ÁN.

1 Phân tích thị trường:

Thứ nhất: Nghiên cứu cầu thị trường

 Nhu cầu về số lượng

Hiện nay số lượng phụ nữ có nhu cầu về thể dục thẩm mỹ rất cao Đặc biệt là nhữngphụ nữ độ tuổi trung niên với mong muốn tìm lại cho mình sự trẻ trung và một vóc dángcân đối Dự án phòng tập Hoàn Mỹ trên đường Lê Quang Sung, cách Chợ Lớn khoảng100m sẽ rất thích hợp cho những phụ nữ làm buôn bán kinh doanh ở chợ tranh thủ thờigian tới phòng tập để chăm sóc sức khỏe

 Nhu cầu về chất lượng:

Yếu tố chất lượng cũng rất quan trọng và ngày càng được quan tâm nhiều bởikhách hàng Yếu tố chất lượng đối với phòng tập thể dục thẩm mỹ đó chính là năng lựccủa các giáo viên hướng dẫn Năng lực của giáo viên ảnh hưởng rất lớn đối với hiệu quảtập luyện của học viên Vì vậy phòng tập sẽ chủ trương mời những giáo viên trẻ, có tốchất tốt để có thể đáp ứng được yêu cầu tập luyện của học viên

Một trong những yếu tố chất lượng khác là yếu tố an toàn trong khi tập luyện đượckhách hàng quan tâm hàng đầu Chính vì vậy mà dự án quyết định nhập các máy móc trợgiúp cho việc luyện tập từ nước ngoài với chất lượng cao Ngoài ra học viên khi đến vớiphòng tập còn được sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên, các máy tập luôn luôn đápứng đầy đủ cho các học viên

Thứ hai: Nghiên cứu cung thị trường

 Hiện tại ở quận 5 có rất ít phòng tập thể dục thẩm mỹ dành cho nữ

 Phòng tập thể dục thẩm mỹ HOÀN MỸ sẽ phục vụ khoảng 180 học viênmỗi ngày chia làm 6 suất, mỗi suất khoảng 30 học viên Phòng tập thể dụcthẩm mỹ HOÀN MỸ có một số điểm mạnh hơn so với các trung tâm thểdục thẩm mỹ trong khu vực quận 5 như:

+ Các máy móc tập luyện được nhập ở nước ngoài và đảm bảo chất lượng theo quyđịnh của nhà nước

+ Giáo viên tận tình hướng dẫn cho từng học viên Ngoài ra học viên còn có thểđăng ký giáo viên hướng dẫn mà mình yêu thích

+ Số lượng máy tập đầy đủ, đa dạng

+ Có phòng tập gym miễn phí cho tất cả học viên vào các ngày trong tuần

+ Đặc biệt, một tuần học viên sẽ được xông hơi miễn phí 1 lần với hai hình thứcxông hơi ướt và xông hơi khô

Thứ ba: Phân khúc thị trường

 Tập trung thu hút khách hàng nữ tuổi trung niên

 Phòng tập chủ yếu phục vụ cho đối tượng là khách hàng ở quận 5

 Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng khách hàng đến với trung tâm thể dục thẩmmỹ: chủ yếu là chất lượng phục vụ, công suất phục vụ, giá cả cho mỗi buổitập luyện và kết quả đạt được sau một thời gian tập luyện của học viên

Thứ tư: Tiếp thị và khuyến thị

 Xác định khách hàng tiềm năng:

Dự án chủ yếu hướng tới đối tượng là phụ nữ ở độ tuổi 30-50 vì đây là đối tượngkhách hàng có việc làm ổn định, đã có gia đình và thu nhập Những khách hàng nàythường bận rộn với công việc và không có thời gian tập thể dục tại nhà nên họ sẽ đến vớitrung tâm để cải thiện ngoại hình và sức khỏe

Các đối tượng này thướng ít quan tâm đế giá cả tập luyện mà chỉ thường quan tâmđến chất lượng và cách phục vụ là chủ yếu

Khách hàng không thường xuyên: là các khách hàng nữ ở độ tuổi 20-30 Các kháchhàng này thì lại thường quan tâm giá cả hơn đối với chất lượng và việc phục vụ

 Các hình thức giới thiệu:

Dự án sẽ giới thiệu hình ảnh của phòng tập bằng cách tạo ra các tờ rơi quảng cáo vàphát cho các học viên khi đến với phòng tập, sau đó các học viên sẽ giới thiệu cho nhữngngười quen mà họ biết Đây là cách quảng cáo phòng tập có chi phí thấp nhưng hiệu quảlại cao do người được giới thiệu sẽ được thuyết phục hơn do hiệu quả tập luyện từ ngườigiới thiệu

Thứ năm: Khả năng cạnh tranh của dự án

Trên địa bán quận 5 hiện nay rất ít phòng tập thể dục thẩm mỹ dành cho nữ

Một vài trung tâm như Hùng Vương Plaza: cung cấp các môn thể thao trong đó cóyoga dành cho nữ giới

Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Tinh Võ ( 756 Nguyễn Trãi, phường 11) : Được quậnđầu tư xây dựng mới và khánh thành đưa vào sử dụng trong tháng 4 năm 2003, gồm cáccông trình phục vụ các bộ môn : cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, thể dục - thểhình nam, thể dục thẩm mỹ - massage nữ, thể dục nhịp điệu, thể dục nghệ thuật, khiêu vũ

a Mô tả sơ lược về cách bố trí phòng tập

Phòng tập dự kiến đặt trên đường Lê Quan Sung, Quận 5, TP Hồ Chí Minh Diện

Khu vực dành cho xe tay ga chiếm 60% diện tích

Khu vực dành cho xe máy, xe đạp chiếm 40% diện tích

Có khu vực giữ đồ và mũ bảo hiểm cho học viên

 Tầng trệt : Khu vực sảnh, quầy hàng, phòng ghi danh và quản lý

o Phòng ghi danh, kiêm phòng quản lý: 30m2

o Quầy bán đồ tập, dụng cụ thể thao: gồm đồ tập, dụng cụ thể thao phục vụcho các môn tập trong trung tâm: bộ đồ tập, vớ, giầy mũ …tạ tay đủ các trọng lượng,thảm tập, gậy ngắn, dài… Các dụng thể thao khác: các loại bóng, cầu lông, vòng lắc…

 Lầu 1: Gồm :

o Phòng tập Yoga: có lắp đặt 4 tấm gương lớn, sàn gỗ, tường cách âm để

đảm bảo không gian thật yên tĩnh Trang bị đầu DVD và loa với âm thanh nhẹ nhàng,

không quá lớn Có thêm kệ để đồ và 1 kệ để sách hướng dẫn tập yoga cho học viên

o Phòng tập Gym: trang bị máy tập miễn phí cho học viên, có người hướng

dẫn và tư vấn sử dụng Trang bị dàn loa để có âm thanh tốt nhất Có kệ để đồ cho học

viên

o Nhà vệ sinh, phòng thay đồ riêng sạch sẽ

 Lầu 2: Gồm

o Phòng tập Aerobics: sàn gỗ rộng rãi, trải thảm, tường cách âm, có lắp đặt

2 tấm gương lớn, quạt máy, đầu DVD và dàn loa với âm thanh thật tốt Có dãy ghế ngồi

nghỉ mệt, kệ để đồ, kệ sách báo hướng dẫn tập

o Phòng tập Belly dance: Cách trang bị và bài trí giống phòng tập Aerobics

o Nhà vệ sinh và phòng thay đồ

 Lầu 3: Gồm

Phòng xông hơi ướt: sàn, tường bằng gỗ cách nhiệt tốt Trang bị máy xông hơi, dãy

ghế dài Phòng thay đồ riêng

Phòng xông hơi khô: Trang bị máy xông hơi, ghế Phòng thay đồ

b Chi phí đầu tư

Chi phí mua sắm thiết bị:

Máy xông hơi khô 1 8,400,000 8,400,000

Dàn loa 4 3,000,000 12,000,000

Tạ tay bọc nhựa 100 10,000 1,000,000 Thảm tập đơn 150 30,000 4,500,000

Gương lớn 8 4,000,000 32,000,000 Quạt máy 30 300,000 9,000,000

Tiền thuê mặt bằng 40 triệu/tháng, đặt cọc thuê 5 tháng

4 Phân tích nguồn nhân lực

a Tổ chức nhân sự

+ Giám đốc

+ Giáo viên dạy chính: 6 người

+ Nhân viên bán hàng: 1 nhân viên bán nước, 1 nhân viên bán quầy hàng

+ 1 bảo vệ và 1 nhân viên giữ xe

+ 1 nhân viên vệ sinh

b Cấu trúc phân bổ công việc theo trình tự

sách và giải ngân

V2-1 Lập dự toán ngân sách

V4 Thiết kế, Sửa chữa

V4-2

Lắp đặt cơ sở vật chấtphòng tập

Lắp đặt, quạt máy, gươnglớn, trang thiết bị chophòng tập, phòng Gym vàhai phòng xông hơi

V4-3

Xây dựng các quầy bánhàng

Quầy bán hàng nước vàquầy bán đồ tập, dụng cụthể thao

2 giáo viên Belly Dance

bảo vệ và người giữ xe

Gồm: 2 nhân viên bánhàng, 1 nhân viên vệ sinh,1bảo vệ và 1 người giữ xe

đăng ký đầu tiên sẽ đượcmiễn phí học phí 1 tháng V8 Triển khai kinh

 Nhân viên dịch vụ: 2 người

 Nhân viên giữ xe:1 người

 Bảo vệ: 1 người

Điều kiện:

- Giáo viên đứng lớp: 6

 Nữ, ngoại hình khá từ 20 – 35 tuổi

 Có bằng cấp liên quan đến chuyên môn

 Kinh nghiệm 2 năm

- Nhân viên dịch vụ : 2

 Nữ, từ 18 – 35 tuổi Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thật thà

- Nhân viên giữ xe, bảo vệ: 2

 Yêu cầu: Thật thà, cần thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhiệt tình, ham họchỏi

 Thời gian làm việc: Theo ca

d Xây dựng cơ chế

 Cơ chế đánh giá

- Thực hiện báo cáo định kỳ

- Thu thập thông tin, khảo sát ý kiến học viên về thái độ làm việc, cách quản

lý của giáo viên, nhân viên phòng tập

 Cơ chế khuyến khích

- Hỗ trợ công tác phí, phí làm thêm giờ…cho các thành viên

- Khen thưởng, tuyên dương các nhân viên hoàn thành công việc tốt

 Cơ chế giảm xung đột

- Phân chia công việc và trách nhiệm rõ ràng

- Tạo không khí thoải mái, thân thiện trong công việc

e Bảng tính kế hoạch trả lương

ĐVT: triệu đồng

Nhân viên Số lượng Lương/năm Tổng

Nhân viên bán quầy

Dự án bắt đầu xây dựng 1/5/2011 Dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động 1/1/

2012 Dự án hoạt động trong 5 năm

Bảng thông số:

Số năm hoạt động của dự án 5 năm

Số ngày hoạt động trong năm 360 ngày

4 Lao động

Tăng theo số lượng học viên

doanh thu bánnước

doanh thu bán đồtập

Phương thức trả gốc và lãi đều

Chi phí:

Tổng tiền lương

Lịch Khấu Hao

Giá trị tài sản đầu kỳ 136.83 116.31 95.78 75.26 54.73

Giá trị tài sản cuối

Tổng chi phí(gồm khấu hao) 966.60 1066.49 1179.76 1308.91 1456.91

Thu nhập ròng và lãi vay trước

Báo cáo ngân lưu theo quan điểm tổng đầu tư (TIPV)

Ngân lưu ròng

sau thuế

336.83 90.51 268.60 442.74 671.38 969.78 373.42

-Ngân lưu ròng

tích lũy

336.83 -246.32 22.28 465.02 1136.40 2106.18 2479.60

-Thời gian hoàn

Ta thấy rằng NPV= 900.831 triệu đồng> 0  Dự án khả thi tuy nhiên để tiến hành

đầu tư thì công ty cần phải đầu tư nghiên cứu phân khúc thị trường tương tự mà các chủ

đầu tư khác đang thực hiện nhằm đưa ra chiến lược Marketing, định mức học phí sao cho

phòng tập có mức giá cạnh tranh và hiệu quả sử dụng là tốt nhất Khi một dự án mà trên

thị trường có nhiều nhà đầu tư thì giá của sản phẩm sẽ có xu hướng giảm xuống, từ đó

ảnh hưởng đến doanh thu của dự án

IRR=79.74% lớn hơn rất nhiều so với RD Do đó ta hoàn toàn có thể tin tưởng và tính

Nhận xét: Cứ mỗi đồng chi phí bỏ ra ta thu được 4.49 đồng lợi ích, chứng tỏ dự án này

DSCR bq =8.95 đây là con số khá an toàn Một dự án được cho là có khả năng trả nợ tốt

khi DSCRbq từ 2-3, do vậy dự án không phải lo lắng đến nợ vay

Báo cáo ngân lưu theo quan điểm chủ đầu tư (EPV)

Ngân lưu ròng TIPV 336.83 90.51 268.60 442.74 671.38 969.78 373.42 Ngân lưu vay và trả nợ 170.73 -54.60 -54.60 -54.60 -54.60 -54.60 0.00 Ngân lưu ròng EPV 166.10 35.91 214.01 388.15 616.78 915.19 373.42

Hệ số chiết khấu với re 1.00 0.80 0.64 0.51 0.41 0.33 0.26 PV(NCF) của EPV 166.10 28.73 136.96 198.73 252.63 299.89 97.89

NPV(EPV) theo re 273.70

IRR(EPV) 68%

Nhận xét: Tương tự NPV,IRR theo quan điểm của tổng đầu tư Dự án rất khả thi.

Như vậy: Về mặt hiệu quả tài chính, dự án này vô cùng khả thi

6 Phân tích rủi ro

Thứ nhất: Phân tích sai lệch nhu cầu thực của thị trường

Đây có thể nói là rủi ro lớn nhất, nguy hiểm nhất của dự án.

Thị trường thay đổi, phân tích nhu cầu thị trường sai lệch quá lớn so với nhu cầuthực sẽ ảnh hưởng rất lớn năng suất hoạt động của dự án, từ đó ảnh hưởng tới doanh thu,hiệu quả hoạt động của dự án; chẳng hạn như trong thời gian lập dự án có 1 dự án phòngtập mới vừa triển khai mà ta không biết trước được- nó có vị trí gần TTTD TM Hoàn Mỹthì ắt hẳn số lượng khách hàng mua dịch vụ sẽ nhỏ hơn đáng kể so với ước tính dù ta cóchiến lược hậu mãi, giảm giá như thế nào thì chắc chắn doanh thu luôn thấp hơn dựđoán…

Công suất hoạt động của dự án thay đổi ảnh hưởng đến NPV:

Công suất hoạt động của dự án thay đổi cùng với suất sinh lợi vốn chủ sở hữu thay đổi ảnh hưởng đến NPV:

Suất sinh lợi (re)

Như vậy: nếu công suất hoạt động của dự án nhỏ hơn 80% đây là con số rất đáng lo ngại,

vì với mức công suất này thì NPV của ta luôn âm, dự án thua lỗ Do vậy: khi khảo sátnghiên cứu thị trường cần xem xét kĩ lưỡng

Thứ hai: Lạm phát thay đổi ảnh hưởng đến Ngân lưu (NPV), suất sinh lợi của dự án (IRR)

NPV

V

Đây là loại rủi ro khó tránh được, không thể có biện pháp tránh giảm loại rủi ronày, tuy nhiên ta có hoàn toàn có thể dự đoán được- ước lượng được nó ảnh hưởng đếnhiệu quả hoạt động của dự án.

Lạm phát thay đổi sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận thực của dự án Bên cạnh đó nếulạm phát quá cao- các sản phẩm giá trên thị trường tăng cao thì ảnh hưởng đến kháchhàng họ-những người phụ nữ đã có gia đình (phần lớn) sẽ “thắt lưng buộc bụng” tiếtkiệm… và rất có thể họ sẽ ngừng hoạt động tại TTTDTM để giảm bớt chi tiêu cho Giađình …

Thứ ba: Rủi ro về tiền thuê đất

Thường thì tiền thuê đất tăng sau khi kí lại hợp đồng và chủ đầu tư thường bị épgiá bởi người cho thuê đất Chủ đầu tư nên dự kiến tiền thuê, thời gian thuê đồng thời cónhững biện pháp giải quyết hiệu quả như: hình thức ràng buộc giấy tờ kí kết thời gianthuê, mức giá tăng… để không bị người cho thuê ép giá…

Thứ tư: Rủi ro về quản lý Thường thì chủ đầu tư thường thuê quản lý chứ không trực

tiếp quản lý Do đó người quản lý cần có năng lực, người đáng tin cậy, thân thiện, tạonhững mối quan hệ tốt với khách hàng…

Thứ năm: rủi ro về lãi suất

Lãi suất trong nước trong những năm gần đây liên tục biến động, do vậy đây là rủi rokhông thể tránh khỏi,

Lãi suất thay đổi ảnh hưởng đến Ngân lưu và IRR củadự án:

Lãi

900.83 40.77%

Nhận xét: Nếu lãi suất lên quá cao RD>35% thì RD>IRR Do đó dự án không khả thi

Lãi suất thay đổi ản hưởng đến khả năng thanh toán lãi vay

Khả năng thanh toán lãi vay của dự án (Hệ số đảm bảo trả nợ DSCR) (Times interest

earned Ratio): đo lường mức độ mà lợi nhuận phát sinh do sử dụng vốn để đảm bảo trả

lãi vay như thế nào Nếu công ty quá yếu về mặt này, các chủ nợ có thể đi đến gây sức éplên công ty, thậm chí dẫn tới phá sản công ty

Hệ số đảm bảo trả nợ DSCR :DSCR =NPV(TIPV)/ (Nợ gốc và lãi)

Nhận xét: nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy, với mọi mức lãi suất nhỏ hơn 60% thì dự ánluôn đảm khả năng trả nợ của dự án rất tốt (thông thường DSCR từ 2-3 là tốt)

Như vậy:nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm trước rủi ro này, dự án luôn tốt với lãi suất thay

đổi trong biên độ 10%-55% (lãi suất khó có thể thay đổi ngoài biên độ này)

7 Phân tích Swot dự án

Cơ hội:

O1 Nhu cầu thể dục, thể hình, làm đẹp của người dân thành phố cao

O2 Khu vực quận 5 hầu như không có công viên cho tập thể dục

có phòng tập nào trong khu vực

S2 Các thiết bị mới, hiện đại.

S3 Trình độ giáo viên được

tuyển dụng có chọn lọc rất cao

Kết hợp S - O Ngày càng thu hút được nhiều học viên, có thể mở rộng, hoặc đầu tư phòng tập mới.

Tạo điều kiện tốt nhất cho học viên, vì thế có thể giữ học viên lâu hơn và thu hut được học viên mới thông qua học viên củ.

Kết hợp S - T

Có chiến lược marketing, và các chương trình thu hút học viên Tạo được điểm nhấn bằng thiết

Cần có những thiết kế tiết kiệm không gian, bố trí dụng cụ hợp lí.

Kết hợp W - T Cần có nguồn quỹ dự phòng và tính đến khả năng chịu lỗ trong một hai năm đầu.

Phòng tập sẽ thua đối thủ cạnh tranh nếu không gian phòng tập