DỰ ÁN SẢN XUẤT VẬT LIỆU TẤM NÔM NHỰA TỔNG HỢP

D N SN XUT VT LIU TM NHễM NHA TNG HP Thỏng 1/2010 PHN TểM TT Tm hp kim Aluminium composite vt liu nhụm nha tng hp l loi vt liu mi c s dng ti Vit nam khong hn 10 nm tr li õy Tuy nhiờn, Chõu õu v mt s quc gia phỏt trin khỏc thỡ ó c s dng trờn ba mi nm õy l c xem l mt loi vt liu cú tớnh nng u vit c v hiu qu s dng ln tớnh thm m ca nú Aluminium composite ni lờn nh mt loi vt liu trang trớ b mt ni ngoi tht phong phỳ v mu sc, chng loi m khụng cú bt c loi vt liu no cú c Kh nng bn mu di tỏc ng ca thi tit, khớ hu ca tm Aluminium l trờn 40 nm, vic thi cụng Aluminium composite tng i d dng Vi nhng u im ni bt ca tm vt liu nhụm nha tng hp, m rng quy mụ kinh doanh v a dng húa sn phm Cụng ty C phn Tp on Nha ụng quyt nh u t dõy chuyn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Aluminium Composite./ D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page MC LC PHN TểM TT CHNG 1: TNG QUAN 1.1 C hi u t: 1.2 C s phỏp lý 1.3 Mc tiờu ca d ỏn 1.4 Gii thiu s lc v D ỏn u t CHNG 2: TH TRNG - SN PHM 2.1 Th trng 2.1.1 Th trng tiờu th 2.1.2 Kh nng cnh tranh 2.2 Sn phm 2.2.1 Thit k sn phm 2.2.2 Chin lc sn phm 2.3 Ngun nguyờn liu 10 2.4 c lng doanh thu 10 CHNG 3: NGHIấN CU K THUT 11 - T CHC SN XUT 11 3.1 C s vt cht v a im xõy dng 11 3.1.1 Nng lc sn xut v C s h tng 11 3.1.2 Mỏy múc thit b: 12 3.2 Nghiờn cu k thut 15 3.2.1 Cụng sut thit k 15 3.2.2 Cụng ngh v trang tht b 15 3.3 T chc sn xut 17 CHNG 4: TI CHNH KINH T X HI 19 4.1 Tng nhu cu 19 4.2 K hoch ngun 19 4.3 Phõn tớch ti chớnh 19 4.4 Hiu qu kinh t xó hi 20 4.4.1 ỏnh giỏ hiu qu ca d ỏn 20 4.4.2 Cụng tỏc bo h lao ng v bo v mụi trng 21 CHNG 5: KT LUN 23 D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page CHNG 1: TNG QUAN 1.1 C hi u t: Tm vt liu nhụm nha tng hp hin ang l vt liu kin trỳc th h mi nht trờn th gii, tm vt liu nhụm nha tng hp ny hon ton cú th thay th c vt liu p tng trang trớ kiu truyn thng So vi cỏc loi vt liu nh gch men, kớnh, g dỏn v ỏ hoa (cm thch), thỡ loi vt liu ny cú hiu qu trang trớ v tớnh nng lý hoỏ u vit Sn phm ny Cụng ty ALUSINGEN ca c sỏng ch vo thp k 60 ca th k 20, giai on gia nhng nm 70 c sn xut ti M, sau ú dn dn hỡnh thnh quy mụ sn xut Ti tn nm 2005, tm hp kim nhụm nha mi c sn xut ti Vit Nam Trờn th trng hin ti cỏc sn phm Nhụm composite ch yu l sn phm nhp khu t Trung Quc i vi th trng nc ch cú 02 cụng ty sn xut l DNTN Triu Chen ti Min Nam v cụng ty TNHH TM&SX tng hp Vit Dng Th phn cung cp ca cụng ty ny ch chim khong 20 23% th phn nc, cũn li l th phn ca cỏc sn phm Trung Quc v cỏc sn phm nhp khu t Chõu u, Hn Quc, c Nhu cu hng nm ch tớnh riờng Bc vo khong 80.000 m2 / nm cha tớnh nhu cu hng nm s tng t 10 15% Vỡ vy, nhu cu th trng v sn phm ny l rt ln, kh nng cung cp nc hn ch, s l c hi tt thc hin d ỏn D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 1.2 C s phỏp lý Cn c theo thụng t s 14/1999 ca BTM ngy 07/07/1999 ca BTM Cn c lut khuyn khớch u t nc v Ngh nh s 51/1999/QCP quy nh chi tit thi hnh lut khuyn khớch u t nc (sa i)s 03/1999/QH10 Cn c lut khuyn khớch u t nc (sa i) 03/1998/QH10 ngy 20/05/1988 1.3 Mc tiờu ca d ỏn Vic u t sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Aluminium composite giỳp Cụng ty CP Tp on Nha ụng ch ng vic cung ng nguyờn vt liu cho d ỏn u t sn xut ca hp kim nhụm v phõn phi sn phm ny th trng Ngun thu ca d ỏn s gúp phn khụng nh vic tng doanh thu ca Cụng ty, tng quy mụ kinh doanh, a dng húa sn phm, hng ti ch trng m rng nhng m bo chuyờn sõu vic sn xut v cung ng cỏc sn phm vt liu xõy dng, cụng nghip Sn phm ca D ỏn ny l loi vt liu hng u c dựng thay th vt liu g Theo thng kờ s b, mi vuụng tm nhụm nha cú th thay th c 3m3 vt liu g Trong ngun ti nguyờn g ngy cng cn kit, mụi trng ngy cng xu i, vic sn xut loi sn phm vt liu nhụm nha ny cú ý ngha vụ cựng quan trng i vi cụng tỏc bo v mụi trng v bo v mụi trng sinh thỏi ca trỏi t D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 1.4 Gii thiu s lc v D ỏn u t - Tờn d ỏn: D N U T SN XUT TM VT LIU NHễM NHA TNG HP - Ch u t: Cụng ty CP Tp on Nha ụng - Nng lc sn xut: 100.000 tn/nm - a im thc hin: Khu Cụng nghip Chõu Sn tnh H Nam - Tng mc u t d ỏn: 10.500 triu ng - Thi gian hon u t: 6,5 nm - Li ớch d kin: + Gúp phn thc hin ch trng Cụng nghip húa Hin i húa t nc + Gii quyt cụng n vic lm cho lao ng a phng, tng thu nhp cho xó hi + Phỏt trin sn xut, kinh doanh, da dng húa sn phm ca Cụng ty D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page CHNG 2: TH TRNG - SN PHM 2.1 Th trng 2.1.1 Th trng tiờu th Th trng nc: ch tớnh riờng th trng Bc, nhu cu hng nm s ri vo khong 550.000 570.000m2/nm, s liu c c lng vi chớnh xỏc cao ti khu vc Bc Tm hp kim ti Vit Nam thng c s dng cho cỏc tũa nh cao tng (Vn phũng v chung c ), khu ụ th, trang trớ nh hng, khỏch sn, quỏn cafộ, ca hng, showroom, phũng trng by, s dng cho mc ớch cỏc nhõn cũn hn ch Vi tc phỏt trin kinh t nh hin nay, tc tng trng ngnh xõy dng t 10 15 %, c bit ngnh dch v ngy cng gi tng mnh c v quy mụ v cht lng, nhu cu s dng tm nhụm nha s tng mnh, vỡ vi nhng c tớnh hon ho ca sn phm ny nh: mu sc phong phỳ a dng vi trờn 30 mu, thun tin v tit kim c nhiu chi phớ, bi s dng lm p tng khụng phi trỏt va v sn b, cú th un cong d thi cụng cỏc mỏi vũm, ct trũn, gúc ln,v mt k thut tm nhụm nha hon ton ỏp ng cỏc tiờu chun v chng m, cỏch nhit, chng chỏy, bn cao iu kin giao thụng nc tng i thun li, tc phỏt trin ca ngnh xõy dng cụng trỡnh nh ụ th cao, nhu cu th trng rng ln Th trng tiờu th tm vt liu nhụm nha ó hỡnh thnh c quy mụ nht nh, nhng cho n cha to c thng hiu sn phm ni ting cú nh hng trờn th trng Sn phm ca D ỏn ny c khai thỏc hiu qu trờn th trng vi cht lng cao, mu mó p, a dng v mu sc thỡ s to c thng hiu trờn th trng D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page Cựng vi vic m rng th trng phõn phi sn phm trờn phm vi Bc, sn phm tm vt liu nhụm nha tng hp cũn l nguyờn liu u vo cho d ỏn sn xut ca hp kim nhụm ca Cụng ty 2.1.2 Kh nng cnh tranh Hin nay, trờn th trng cú rt nhiu nh cung cp tm nhụm composite, cỏc sn phm ny c nhp khu t cỏc nh sn xut ca Trung Quc, Hn Quc, i Loan, Chõu u,tiờu chun k thut cng tng i ng nht, dy nhụm thụng thng t 0,08 n 0,3 mm Ti th trng Bc ó cú nh sn xut l cụng ty TNHH TM&SX tng hp Vit Dng, vi nhón hiu Alcorest, doanh s bỏn ca cụng ty ny khỏ cao, khong 20.000 tm ~ 60.000 m2/nm, õy cng l nhón hiu chim th phn cao nht ti khu vc Bc, chim khong 18.5% th phn Bc Th phn cũn li chia cho cỏc hóng sau, Alumex, Alupe, CRS, Everest, Genify, Likeair, Pacific, Hyperbond, ALCOREST Alumex 19% 26% Aluminum Alupe 7% 5% 1% 3% 6% CRS 1% Everest 4% GENIFY 8% 2% 8% 10% LIKEAIR OSTER Pacific Hyperbond Biu th phn cỏc hóng ti Bc D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page Tp on Nha ụng l mt doanh nghip ln, cú thng hiu mnh th trng ngnh nha cụng nghip v xõy dng Vi dõy chuyn sn xut mi ny cựng vi uy tớn, ngi, kờnh phõn phi sn cú Nha ụng hon ton cú th dnh c 20% th phn Bc 2.2 Sn phm 2.2.1 Thit k sn phm Tm vt liu nhụm nha tng hp cú kt cu xp tng giỳp cho sn phm cú cng nht nh, cú th chu ng c nhng tỏc ng lc ln nhng khụng b bin dng Mt khỏc cng chớnh kt cu ny giỳp cho tm vt liu cú th un cong, b gúc mt cỏch d dng m khụng b bong, trúc lp nhụm - Mng bo v: gi cho lp nhụm ngoi luụn mi v khụng bi try sc - Lp nhụm nhoi: c ph b mt bi lp sn PE hoc PVDF v c dỏn vo lừi nha bi mng kt dớnh cao phõn t - Lừi nha: c cu to bi POLYETHYLENE (HDPE) - Lp nhụm : c ph mt lp sn bo v chng oxi hoỏ v c dỏn vo lừi nha bi mng kt dớnh cao phõn t D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page c tớnh ca sn phm: Cht lng u vit, bn cao Hiu qu thm m cao, mu sc da dng D gia cụng, un, b gúc Thớch ng vi mụi trng B mt nhn, d ty ra, bo trỡ Kh nng cỏch õm, cỏch nhit tt Nh, d chuyn, d thi cụng, lp rỏp Phm vi ng dng: lm pano, bin qung cỏo, trang trớ b ngoi cỏc cao c, phũng, nh , siờu th, c bit thớch ng vi cỏc cụng trỡnh ũi hi cú cong, ln, un nh mỏi vũm, mỏi ún, trn git cp 2.2.2 Chin lc sn phm * Chin lc sn phm Vi uy tớn ó to dng c trờn th trng cung cp vt liu nha, vt liu xõy dng, Cụng ty CP Tp on Nha ụng ch trng phỏt trin nhng sn phm cú tiờu chun cht lng cao, ỏp ng cỏc yờu cu k thut thi cụng cỏc cụng trỡnh ln Phỏt trin thng hiu sn phm bng cht lng, chng loi v mu mó sn phm * Chin lc giỏ Vi kinh nghim nhiu nm lnh vc sn xut vt liu nha, Cụng ty s qun lý hot ng sn xut mt cỏch cú hiu qu nht nhm lm gim giỏ D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page thnh sn xut, trờn c s ú cung cp cho th trng nhng sn phm cú cht lng tt, giỏ c hp lý * Chin lc phõn phi Vi mng li phõn phi rng khp trờn c nc, d ỏn i vo hot ng, sn phm ca d ỏn s c cung cp chớnh thc ti cỏc i lý, cỏc nh phõn phi ca Cụng ty trờn c nc 2.3 Ngun nguyờn liu - Tm nhụm: Nguyờn liu ph b mt ca tm hp kim nhụm Genify c nhp t hai ngun: Mt l nhp khu t Trung Quc Trang thit b l dõy chuyn cụng ngh tiờn tin c nhp khu nguyờn b - Lp cao phõn t: Lp cao phõn t ca tm hp kim nhụm c nhp khu t Trung Quc, cụng ty ó cú kinh nghim sn xut lp cao phõn t Thc t ó chng minh lp cao phõn t ny cú bn vng cao, cht lng n nh - Nguyờn liu nha: Nguyờn liu nha ca tm hp kim c Cụng ty sn xut theo tiờu chun cht lng cao l nghiờn cu chuyờn mụn v cụng ngh sn xut v ng dng i vi tm nha c im ca nguyờn liu nha ny phự hp vi bn cao ca lp cao phõn t 2.4 c lng doanh thu Nm tr Ch tiờu Nm Nm Nm Nm i Cụng sut ti a (tm/nm) Hiu sut hot ng (%) Sn lng thc hin (tm) Doanh thu (1.000 ) 101,010 101,010 101,010 101,010 101,010 70% 80% 85% 90% 95% 70,707 80,808 85,859 90,909 95,960 20,151,495 23,721,188 25,959,875 28,311,534 30,780,929 D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 10 CHNG 3: NGHIấN CU K THUT - T CHC SN XUT 3.1 C s vt cht v a im xõy dng 3.1.1 Nng lc sn xut v C s h tng Hin ti, Cụng ty CP Tp on Nha ụng cú 03 nh mỏy sn xut chớnh: - Nh mỏy sn xut ti Chõu Sn H Nam (thuc Cụng ty TNHH Nha ụng ) Nh mỏy t ti KCN Chõu Sn vi tng din tớch hn ha, hin ang s dng 2/3 din tớch, tng giỏ tr u t t 80 t ng, ch yu sn xut cỏc sn phm ca nha cỏc loi, tm trn, Profile, bt Hiflex, tm PP cụng nghip vi h thng mỏy múc c nhp khu t Trung Quc v cụng ngh c chuyn giao t c, i Loan c bit l h mỏy ộp ựn iu khin bng h thng CNC, h mỏy ộp ựn trc v dõy chuyn ựn Profile c t ng hoỏ hon ton vi cụng ngh iu khin bng PLC H thng mỏy múc ca cụng ty cú kh nng sn xut nhiu chng loi sn phm khỏc bng cỏch thay i phn khuụn vi chi phớ u t thp, to iu kin thun li cho cụng ty vic a dng hoỏ sn phm Nm 2008, d ỏn nh mỏy sn xut bt Hi-Flex v tm nha cụng nghip PP ti khu Cụng nghip Chõu Sn, Ph Lý, H Nam vi tng u t l 21 t ng ó i vo hot ng vi cụng sut 10 triu bt m2/nm v 1.5 triu tm PP/nm Nm 2009, nh mỏy lp t dõy chuyn sn xut giong thit b ca Trung Quc vi cụng sut 216 tn sn phm/nm v a th trng cỏc loi giong cho cỏ loi ca uPVC, ca nhụm D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 11 - Nh mỏy ti Ngc Hi, H Ni (thuc Cụng ty TNHH MTV SMW) Nh mỏy c xõy dng trờn din tớch 10.081 m2 t ti KCN Ngc Hi, nh mỏy bao gm khu nh xng liờn hon, khu phũng v cỏc cụng trỡnh ph tr trung cho vic sn xut, vi tng mc u t 26 t ng Nh mỏy ch yu sn xut v lp rỏp sn phm ca uPVC cú lừi thộp gia cng (SmartWindows sn phm ch lc ca ụng ), vi h thng dõy chuyn lp rỏp nhp khu t Trung Quc, i Loan, cụng sut t 150.000 m2/nm - Nh mỏy ti KCN Tõn To, TP H Chớ Minh vi tng din tớch 7.000 m2, tng kinh phớ u t gn 30 t ng, gm dõy chuyn sn xut ca uPVC cú lừi thộp gia cng nhón hin SmartWindows nhp khu ng b t cỏc nc tiờn tin, cụng sut dõy chuyn thit k t 100.000 m2/nm C s vt cht cho D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Dõy chuyn c lp t v hot ng ti nh mỏy khu cụng nghip Chõu Sn Ph Lý H Nam vi h thng kho bói v nh xng sn cú H thng c s h tng, nh xng hin cú ca Cụng ty c bn ỏp ng c nhu cu s dng ca D ỏn 3.1.2 Mỏy múc thit b: Dõy truyn thit b sn cú: STT Tờn mỏy V trớ mỏy Mỏy F i loan 70 mm &khuụn Khu vc F Mỏy F vit nam 65 mm &khuụn Khu vc F Mỏy to ht trung quc 90-25 Khu to ht Mỏy F vn-/loan 50mm Khuvc TH D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 12 Mỏy F 45-97 /loan Mỏy F 65-50 T/Q Mỏy F 55-50 T/Q Mỏy F YF 240 T/Q Mỏy F trc vớt n jh-100/33 ,ựn tm pp 10 Mỏy TH ph liu T/Q 11 Mỏy nghin P/L v/n 12 Mỏy nghin profile T/Q 13 Mỏy trn PVC cao tc 14 Dõy chuyn mỏy in i loan 15 Dõy truyn mỏy in vit nam 16 Mỏy bm cụng ngh 15 kw T/Q 17 Mỏy lnh trung quc HAYE 18 Mỏy lnh vit nam 19 Mỏy nộn khớ hitachi 20 Mỏy nộn khớ SWAN 21 Mỏy sy khớ HYD -50 22 Mỏy nộn khớ TA-100 23 Mỏy phỏt in mớtubishi 625 kva 24 Mỏy B/A 400 kva 25 Mỏy B/A 200 kva 26 Mỏy sy nha 27 Mỏy hỳt nha 28 Mỏy n nh nhit khuụn 29 T sy nha D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Khu vc TH Khu vc profile Khu vc TH Khu vc mỏy in Khu vc bm cụng ngh Khu vc mỏy lnh Khu vc may nộn khớ Khu vc mỏy B/A Khu vc profile Page 13 30 Mỏy trn mu Khu vc phũng thớ nghim 31 Mỏy hn gúc profile 32 T hin th khớ khụ k thut s 33 Mỏy o sỏng 34 Mỏy thớ nghim bn gúc 35 Mỏy kim tra mc lnh 36 Mỏy kim tra va p dng bỳa ri 37 Mỏy bm chỡm ging khoan 38 Mỏy bm lc gig khoan 39 Mỏy xi bt HIFLEX 40 May ph mu trung quc 41 Palng in 500kg 42 Ti cu trc v/n 2,5T 43 Xe nõng t hnh misubishi 2,5T 44 Khuụn nh hỡnh mỏy F 45 Khuụn nh hỡnh T/C 46 Khuụn trn th mm 47 Khuụn trn th 15 mm 48 Khuụn nh hỡnh PROFILE 49 Khuụn np kớnh 5mm 50 Khuụn bao m ca quay 51 Khuụn cỏnh ca s 52 Khuụn cỏnh ca s m trt 53 Khuụn np kớnh D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Khu vc ging khoan Khu vc mỏy PIOFILE Khu vc kho Page 14 54 Khuụn np kớnh mm 55 Khuụn np kớnh hp 56 Khuụn cỏnh ca i 57 Khuụn p cỏnh so le 58 Khuụn cỏnh ca i m quay 59 Khuụn tnh ca m quay 60 Khuụn cỏnh ca i m quay 61 Khuụn cỏnh ca s m quay 62 Thỏp gii nhit mỏy lnh 63 Mỏy in phun hitachi Khu vc mỏy lnh Khu vc mỏy PROFILE 3.2 Nghiờn cu k thut 3.2.1 Cụng sut thit k - Theo sn lng: 101.010 tm/nm - S ngy hot ng nm: 350 ngy - S ca hot ng: ca/ngy - S gi hot ng: gi/ca 3.2.2 Cụng ngh v trang tht b (1) Quy trỡnh cụng ngh sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp: D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 15 D nhit vt liu nha PE ẫp ựn vt liu nha Phc hp mng bo v Chnh sa phn mộp theo chiu dc nh hỡnh v cỏn ln Lm mỏt v nh hỡnh Gn kt mng phc hp Gia nhit v phc hp giy kim (giy bc) Ct tm vt liu theo chiu ngang (2) iu kin cụng ngh: a Nhit gn ghộp: 90 ~ 970C b Nhit to do: 150 ~ 2200C c Nhit cỏn ln: 45 ~ 980C d Nhit phc hp mng cao phõn t: 140 ~ 2300C; e p sut phc hp: 0,3 ~ 0,80mpa f Tc ca dõy chuyn: 0,8 ~ 2,5m/phỳt (3) Ch tiờu k thut ch yu: úng gúi a vo kho Tớnh nng hoỏ hc: a dy ca mng sn phun: 18um b Lc kt dớnh: cp 1; c Mc chu ng mụi trng du: Du mỏy s 20 khụng b bin cht; e Mc chu dng mụi trng cú tớnh axớt v kim: 5% HCl (V/V), NaOH (m/m) khụng b bin cht; D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 16 f Mc chu dng mụi trng cú cht dung mụi: 100 ln/phỳt khụng b bin cht; Tớnh nng vt lý a Cng chng un cong: 100MPa; b Cng búc tỏch 1800: 7,0N/mm c Cng ct: 28,0MPa; d Nhit lm bin hỡnh: 1050C Cht lng ngoi quan: a Mc chờnh lch sc : E b Sai s v chiu rng: 2mm c Sai s v : 3mm d Sai s ca cỏc ng chộo: 5mm 3.3 T chc sn xut - Thit lp c cu t chc: Sau thc hin D ỏn, thit lp c cu t chc bao gm b phn qun lý, B phn ph trỏch k thut sn xut, b phn hu cn, nh kho - Xỏc nh c th s nhõn viờn lao ng: STT NHN VIấN CC B PHN Cụng nhõn sn xut Cụng nhõn h tr S LNG 10 D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp GHI CH Hai ca Duy tu sa cha, th in, chuyn Page 17 S cụng nhõn Ngi qun lý 14 5 Nhõn viờn k thut Nhõn viờn hu cn Nh kho Tng cng 1 37 01 xng trng, 02 cỏn b ti chớnh k toỏn, 02 nhõn viờn tiờu th Trong ú cú nhõn viờn kim tra cht lng - K hoch o to nhõn viờn: STT NI DUNG O TO NHN VIấN o to k thut sn xut THI GIAN 05 ngy o to thao tỏc thit b t ng hoỏ 03 ngy o to k nng nhõn viờn ti v o to nghip v kinh doanh tiờu th cho nhõn viờn nghip v 03 ngy 05 ngy D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp THUYT MINH Ph trỏch xng thit b Ph trỏch xng thit b Xỏc nh thờm Xỏc nh thờm Page 18 CHNG 4: TI CHNH KINH T X HI 4.1 Tng nhu cu STT CH TIấU TNG NHU CU VN S TIN 10.500.000.000 I Vn c nh 7.500.000.000 Xõy dng c bn 2.500.000.000 Ti sn c nh 5.000.000.000 II Vn lu ng 3.000.000.000 4.2 K hoch ngun STT I Ch tiờu Tng s tin Ngun t cú 5.000.000.000 Vn t cú 5.000.000.000 II Ngun huy ng 5.500.000.000 Vn t khai thỏc(chim dng hp phỏp), Vn vay t ngõn hng TNG CNG 500.000.000 5.000.000.000 10.500.000.000 4.3 Phõn tớch ti chớnh ỏnh giỏ hiu qu ti chớnh: - NPV: 1.618.648.350 - IRR: 18% D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 19 - Thi gian thu hi gin n: nm 10 thỏng - Thi gian thu hi cú chit khu: 7,5 nm Chi tit phng din ti chớnh D ỏn ti cỏc Bng: Biu 1: D toỏn chi phớ xõy dng Biu 2: D toỏn t, Biu 2A: T l chit khu Biu 3: Tớnh toỏn hiu qu ca D ỏn Biu 4: Kt qu hot ng sn xut kinh doanh Biu 5: Cụng sut, sn lng, doanh thu tiờu th Biu 6: Tng hp d toỏn chi phớ Biu 7: nh mc tiờu hao NVL Biu 8: Khu hao TSC v phõn b chi phớ hot ng Biu 9: Chi phớ nhõn cụng Biu 10: Chi phớ lói vay v kh nng hon tr vay 4.4 Hiu qu kinh t xó hi 4.4.1 ỏnh giỏ hiu qu ca d ỏn - Hiu qu kinh t: D ỏn i vo hot ng s lm tng doanh thu cho Cụng ty núi riờng v ton xó hi núi chung khong 17 t ng/nm, giỏ tr gia tng trung bỡnh - Hiu qu xó hi: D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 20 + D ỏn d kin s gii quyt cụng n vic lm cho khong 40 lao ng tng thờm + Gúp phn vo y nhanh Cụng nghip hoỏ Hin i hoỏ t nc 4.4.2 Cụng tỏc bo h lao ng v bo v mụi trng Phng ỏn thi v x lý loi cht thi a Khớ thi: Khi phõn xng sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp ca D ỏn ny s thi mt lng ớt khớ thi quỏ trỡnh ộp ựn to hỡnh tm vt liu PE, thit k nh mỏy ỏp dng phng ỏn khộp kớn mt na, s dng thit b dn giú m bo trỡ mụi trng khụng khớ sch ti phõn xng sn xut, m bo sc kho cho cụng nhõn lao ng, quỏ trỡnh x lý khớ thi s dng 01 b chp x khớ kiu hỳt phớa trờn hỳt giú v x lý khớ thi, h thng x giú cỏc b phn sau cu thnh: Chp x giú kiu hỳt phớa trờn - ng dn giú Qut giú ly tõm - ng x khụng khớ vi tc cao b Nc thi: Lng nc lm mỏt s dng quỏ trỡnh sn xut ca D ỏn ny l ngun nc s dng tun hon, khụng cú cht gõy c hi, cú th x qua ng ng ngm dn n h gas bờn ngoi c Cht ph thi: Vt liu thi, vt liu ct xộn phỏt sinh khõu x lý phn mộp cnh sn phm ca D ỏn l giy kim v polyethylene u cú th thu hi tỏi s dng, vy khụng cú cht ph thi D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 21 Bin phỏp phũng h m bo an ton c im ch yu ca sn phm quỏ trỡnh sn xut l cú nhit cao, vy khu vc nh xng thit k h thng thụng giú, cỏch nhit, lm mỏt m bo mụi trng lm vic tt ng thi trang b dng c bo h lao ng trỏnh b bng lm vic Sn phm v nguyờn liu s dng cho D ỏn ny u l nhng cht khụng d gõy chỏy v gõy n, vy khụng cú yờu cu c bit i vi vic thit k h thng phũng chỏy cha chỏy cú ng cp khu vc nh kho ca Nh mỏy Trong quỏ trỡnh thao tỏc hnh D ỏn ny, tim n nhng nhõn t gõy tai nn lao ng, vớ d nh: b thng ựn ộp, b bng, b trt cu, b in git Do vy cn phi ỏp dng nhng bin phỏp di õy: - Thit lp v kin ton quy trỡnh thao tỏc an ton; - Trc cụng nhõn viờn vo nh mỏy lm vic u phi thc hin ch o to kim tra cp , cụng nhõn phi cú chng ch nghip v i vi cng v cụng tỏc mỡnh m nhn; - c im ca cỏc cng v cụng vic u c b trớ trang b dng c bo h lao ng tng ng; - nhng b phn d xy s c an ton lao ng phi treo bin cnh bỏo nhc nh; - Thit lp ch tun tra an ton nh k v khụng nh k D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 22 CHNG 5: KT LUN Nhng thụng tin cho thy sn phm ca D ỏn ny ó c lun chng nhiu ln, k thut thnh thc, tim nng nhu cu th trng ln, vin cnh phỏt trin tng lai tt, ngun nguyờn vt liu sn xut sn phm di do, sau xõy dng thnh cụng d ỏn s thu c nhiu tỏc dng tớch cc di õy: iu chnh hiu qu kt cu sn phm ni b Doanh nghip, nõng cao kh nng cnh tranh trờn th trng, tng cng iu kin hu cn phc v cho cụng tỏc phỏt trin; Gii quyt c vic lm cho ngi dõn lao ng ti a phng, cú tỏc dng thỳc y tớch cc i vi s phỏt trin ca cỏc ngnh ngh cú liờn quan khu vc; K thut sn xut sn phm thnh thc, ngun nguyờn liu di phong phỳ, h thng phn cng v phn mm ó c trang b y Sau xõy dng xong, D ỏn ny s em li hiu ớch kinh t v xó hi tt p Cú tỏc dng tớch cc vic thỳc y nn kinh t khu vc phỏt trin v cỏc ngnh ngh cú liờn quan cựng phỏt trin H Ni, Ngy thỏng 01 nm 2010 CễNG TY C PHN TP ON NHA ễNG D ỏn sn xut tm vt liu nhụm nha tng hp Page 23 công ty cổ phần tập đoàn nhựa đông Biểu 3: Bảng tính hiệu DA Bảng tính toán hiệu dự án Đơn vị tính: VND Hạng mục Năm Năm năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm 10 Tổng cộng A.Dòng tiền 1.Lãi ròng 661,577,777 1,495,936,747 1,754,228,160 1,835,228,160 1,916,228,160 2,418,044,160 2,559,044,160 2,559,044,160 2,138,228,160 2,138,228,160 2.Khấu hao - 673,333,333 673,333,333 673,333,333 673,333,333 673,333,333 673,333,333 590,000,000 590,000,000 590,000,000 590,000,000 Dòng tiền thu - 1,334,911,110 2,169,270,080 2,427,561,493 2,508,561,493 2,589,561,493 3,091,377,493 3,149,044,160 3,149,044,160 2,728,228,160 2,728,228,160 Vốn đầu t B.Thời gian thu hối vốn giản đơn Luỹ kế dòng tiền thu 2.Tổng vốn đầu t 3.Phần vốn phải thu hồi 4.Thời hạn thu hồi vốn giản đơn C.Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu 10,500,000,000 - 3.Hiện giá dòng tiền thu 4.Giá trị tích luỹ 10,500,000,000 IRR 10,500,000,000 1,334,911,110 3,504,181,190 5,931,742,684 8,440,304,177 9,165,088,890 6,995,818,810 4,568,257,316 2,059,695,823 11,029,865,670 14,121,243,164 17,270,287,324 20,419,331,484 23,147,559,644 25,875,787,804 (529,865,670) (3,621,243,164) Thời gian thu hồi vốn giản đơn Dự án năm 10 tháng Năm Năm 1 năm 0.87 Năm 0.76 Năm 0.66 Năm 0.57 Năm 0.50 Năm 0.43 Năm 0.38 Năm 0.33 Năm 10 0.28 Tổng cộng 0.25 10,500,000,000 (10,500,000,000) 5.Tỷ lệ hoàn vốn có chiết khấu 6.Thời gian hoàn vốn có chiết khấu NPV 19,475,787,804 10,500,000,000 1.Tỷ lệ chiét khấu 15% 2.Hiện giá vốn đầu t 19,475,787,804 1,160,792,270 1,640,279,834 1,596,161,087 1,434,278,176 1,287,469,729 1,336,487,800 1,183,842,340 1,029,428,122 775,532,717 674,376,276 1,160,792,270 2,801,072,103 4,397,233,191 5,831,511,366 7,118,981,095 8,455,468,895 9,639,311,235 10,668,739,357 11,444,272,074 12,118,648,350 11% 27% 42% 56% 68% 81% 92% Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu Dự án 7.5 năm 1,618,648,350 18% 1/1 102% 109% 115% 12,118,648,350