Dự án đầu tư hoạt động trường TH – THCS – THPT ngọc viễn đông

DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Phần 1: CHỦ ĐẦU TƯ TỰ GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ – ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC: Tên chủ dự án: - Địa liên lạc: Điện thoại Fax: HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP: gồm hai thành viên: 2.1 Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị: Thạc sĩ VÕ THANH VÂN Sinh năm 1955 Phước Hưng – Tuy Phước – Bình Định Cử nhân Vật lý điện tử (1979) – Thạc sỹ Quản lý Giáo dục (2009) Hộ Khẩu thường trú: 84/9 đường 94, xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Tp HCM Nguyên Sáng Lập Viên, Hiệu Trưởng trường Dân Lập Cấp – Tuy Phước, Bình Định (1989 – 1992) Nguyên Sáng Lập Viên, P Hiệu Trưởng trường PTTH Bán Công Quy Nhơn, Bình Định, trường THPT Trần Cao Vân (1991 – 1994) - Nguyên giáo viên trường Dự Bị Đại Học thành phố Hồ Chí Minh (1994 – 2008) 2.2 Ủy Viên HĐQT kiêm Hiệu Trưởng: BAN GIÁM HIỆU: 3.1 Hiệu trưởng: 3.2 P Hiệu trưởng: 3.3 P Hiệu trưởng phụ trách cấp 1: 3.4 Đặc điểm đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhà trường: Toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý trường xuất thân từ nhà giáo, có thời gian quản lý trường tư thục; có nhiều kinh nghiệm đường lối, giải pháp sáng tạo Ba người lãnh đạo kinh qua trình học tập, nghiên cứu quan điểm phương pháp giáo dục đại Điểm bật so với đội ngũ lãnh đạo, quản lý trường tư thục khác phương châm: DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Xây dựng nề nếp khung cảnh nghiêm trang, sinh hoạt chuẩn mực, Nâng cao chất lượng giảng dạy tâm huyết đam mê, Nâng cao chất lượng học tập tự giác, Dùng chất lượng giáo dục để kinh doanh giáo dục TỔNG SỐ VỐN GÓP: 4.000.000.000 đ (Bốn Tỷ đồng) CƠ SỞ VẬT CHẤT: 5.1 Tổng quát: Cơ sở vật chất trường hội đồng sáng lập thuê theo hợp đồng THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ký ngày 24 tháng 08 năm 2011, công chứng Văn Phòng Công chứng Thời hạn thuê: 10 năm Giá thuê: (phụ lục ) 5.2 Thủ tục pháp lý: 5.3 Quy mô – Cấu trúc: Tổng diện tích khuôn viên: 2000 m2, Diện tích xây dựng: 1235.82m2, Tổng diện tích sử dụng: 6282.28m2 - Số tầng: - Diện tích xây dựng: Hầm: 1.235,82 m2 Trệt: 977,82 m2 Lầu 1+2+3+4: 3.911,28 m2 Ban công: 157,36 m2 Tổng diện tích sàn: 6.282,28 m2 - Kết cấu công trình: Khung sàn BTCT, tường gạch, mái BTCT - Số phòng kích thước: 6,5 x 8,3 m2¨: 50 phòng - Số phòng kích thước 6,5 x 4,15 m2 : phòng 5.4 Quy hoạch phòng học, mặt bằng: - Phòng học: 30 phòng kích thước: 6,5 x 8,3 m2, - Phòng nội trú: 10 phòng kích thước: 6,5 x 8,3 m2, Phòng chuyên môn (thí nghiệm, vi tính, nghe nhìn, thư viện ): phòng kích thước: 6,5 x 8,3 m2, DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Phòng hiệu phòng chức năng: phòng kích thước: 6,5 x 8,3 m2 phòng kích thước: 6,5 x 4,15 m2 Tầng hầm sử dụng vào việc giáo dục khiếu, nghệ thuật, thể dục thẩm mỹ, canteen - Sân chơi: 1476 m2 TỔNG NHÂN SỰ: Lãnh đạo: người có thạc sỹ, người tốt nghiệp Đại học Tất có trình quản lý trường phổ thông - Đội ngũ Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên trường 91 người, đó: o Cán bộ, nhân viên hữu: người o Giáo viên hữu: 16 người, có thạc sỹ o Giáo viên thỉnh giảng: 10 người - Trình độ chuyên môn: o Giáo viên có Thạc sĩ : người o Giáo viên chuẩn hóa Đại học: đạt 100% NĂM TÀI CHÍNH Năm tài 01/07/N đến 30/06/N+1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN: chiến lược phát triển nhà trường sau: 8.1 Chiến lược giáo dục - Tạo môi trường sư phạm nghiêm trang, nhã với sở vật chất quy mô, hoành tráng - Tuyển chọn hệ thống nhân có chất lượng chuyên môn cao, tâm hồn sáng, nề nếp sinh hoạt chuẩn mực để làm gương cho học sinh - Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa dạng, quan hệ thân thiện để nuôi dưỡng tâm hồn học sinh - Học tập, nghiên cứu xây dựng phương pháp hệ thống quản lý khoa học, tiên tiến để dẫn dắt nhà trường hoạt động hiệu - Dạy chương trình Việt Nam theo phương pháp tiên tiến Âu Tây, giúp HS vượt qua kỳ thi quốc gia đồng thời có kỹ sống vững - Tổ chức lớp học nhỏ để chăm sóc tốt học sinh - Trang thiết bị đầy đủ để giáo dục đa diện, qua học sinh phát triển hết tố chất để trở thành nhân cách độc đáo hòa nhập tốt với cộng đồng DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 8.2 Chiến lược phát triển 8.2.1 Phát triển HS: - Đảm bảo học sinh vượt qua kỳ thi quốc gia Phát triển khiếu việc học thống: Bơi lội, TDTT, âm nhạc, hội họa, múa ba lê Chú trọng việc chuẩn bị trình độ kiến thức, kỹ năng, đặc biệt tiếng Anh, cho học sinh có nhu cầu du học Theo dõi sát trình phát triển học sinh sau trường để tư vấn, giúp đỡ, tạo khối đoàn kết cựu học sinh thân ái, bền vững 8.2.2 Phát triển nhà trường: Liên kết với nhiều trường Cao Đẳng, Đại Học nước để HS lựa chọn trường Liên kết với nhiều trường Tiểu Học, Trung Học Cơ Sở Trung Học Phổ Thông nước để trao đổi điều kiện, phương pháp giáo dục quản lý Từng bước phát triển hoàn chỉnh hệ thống giáo dục Ngọc Viễn Đông giảng dạy từ Tiểu Học đến Cao Đẳng, Đại Học DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Phần 2: NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ LẬP LUẬN SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ NHỮNG CĂN CỨ MANG TÍNH CHẤT PHÁP LÝ: 1.1 Xuất xứ vấn đề pháp lý Sau nhà nước mở cửa kinh tế đất nước, trước nhu cầu học tập ngày cao nhân dân, năm 1989 nhà nước chủ trương đa dạng hóa trường lớp Từ đó, loại hình trường Dân Lập, trường Bán Công sau loại hình Tư Thục đời Càng ngày chủ trương chứng tỏ đắn, hợp với xu phát triển đất nước Hệ trường Tư Thục ngày phát triển đóng vai trò quan trọng giáo dục nước nhà Đại hội toàn quốc lần thứ VIII Đảng, báo cáo trị BCH TƯ khoá VII khẳng định: “ Các vấn đề sách xã hội giải theo tinh thần xã hội hoá”, có vấn đề xã hội hoá giáo dục Chủ trương lớn có tầm chiến lược triển khai có hiệu 10 năm qua, đem lại đổi thay tổ chức quản lý giáo dục, tạo nên động lực phát huy nguồn lực để phát triển nghiệp giáo dục Các nguồn lực nhân dân, tinh thần, trí tuệ giám sát nhân dân huy động để lo cho việc học em Những thành tựu giáo dục thập kỷ qua có nhờ phần vào công tác xã hội hoá Để phát huy thành tựu trên, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành nghị đinh: Nghị định 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 Thủ tường Chính phủ sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, ý tế, văn hóa, thể thao; Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/4/2005 Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thể thao; Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, môi trường thể thao Quận 12 quận thành lập, nên hệ thống trường tư thục chưa thật phát triển, gây khó nhăn cho học sinh không vào trường công lập Đó lý Hội Đồng Sáng lập nhà trường định đầu tư trường tư thục quận 12 1.2 Phân tích kết điều tra điều kiện kinh tế, tự nhiên xã hội 1.2.1 Tổ chức hành chính: Quận 12 công bố thành lập ngày 01 tháng năm 1997 theo Nghị định 03/CP, ngày tháng năm 1997 Chính phủ sở toàn diện tích xã Thạnh Lộc, An Phú Đông, Tân Thới Hiệp, Đông Hưng Thuận, Tân Thới Nhất, phần xã Tân Chánh Hiệp; phần xã Trung Mỹ Tây thuộc huyện Hóc Môn trước Tổng diện tích đất tự nhiên 5.274,89 ha, dân số 395.790 người Quận 12 nằm phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí địa lý sau: Phía Bắc giáp huyện Hóc Môn; phía Đông giáp tỉnh Bình Dương, Quận Thủ Đức; phía Nam giáp quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh; phía Tây giáp huyện Bình Tân; xã Bà Điểm Có 11 phường trực thuộc là: DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG − − − − − − − − − − − 2012 - 2022 Thạnh Xuân: diện tích 968,58 ha, gồm 25.732 nhân Hiệp Thành: diện tích 542,36 ha, gồm 63.857 nhân Thới An: diện tích 518,45 ha, gồm 26.020 nhân Thạnh Lộc: diện tích 583,29 ha, gồm 28.567 nhân Tân Chánh Hiệp: diện tích 421,37 ha, gồm 43.415 nhân Tân Thới Hiệp: diện tích 261,97 ha, gồm 37.474 nhân An Phú Đông: diện tích 881,96 ha, gồm 25.526 nhân Trung Mỹ Tây: diện tích 270,63 ha, gồm 36.171 nhân Tân Thới Nhất: diện tích 389,97 ha, gồm 44.894 nhân Đông Hưng Thuận: diện tích 255,20 ha, gồm 36.261 nhân Tân Hưng Thuận: diện tích 181,08 ha, gồm 27.873 nhân Bảng 1: Bảng thống kê dân số phường lân cận trường – Tỷ lệ HS/ dân số 1.2.2 Địa điểm đầu tư Học sinh học PT/Hs độ tuổi DÂN KHOẢN MỤC học SỐ Dân số Tỷ lệ Dân số Tỷ lệ Toàn quận 12 395790 83590 21.12% 82234 98.38% P Đông Hưng Thuận 36261 7675 21.16% 7645 99.60% P Tân Hưng Thuận 27873 5825 20.89% 5798 99.53% P Trung Mỹ Tây 36171 7584 20.96% 7502 98.91% P Tân Chánh Hiệp 43415 9073 21.09% 8907 98.17% P Tân Thới Nhất 44894 9382 21.02% 9264 98.74% P Tân Thới Hiệp 37474 8364 22,32% 8296 99,19% Dân số vùng lân cận 3500 820 22,30% 800 97,50% Địa điểm đầu tư quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Độ tuổi học/tổng dân số Phía Đông giáp đường Phía Tây giáp khu dân cư An Sương Phía Nam giáp trường Tiểu học Phía Bắc giáp đường Ghi Ước tính DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Hình 1: Bản đồ quận 12 1.2.3 Tình hình kinh tế - giao thông – xã hội: Quận 12 có hệ thống đường với quốc lộ 22 (nay đường Trường Chinh), xa lộ vành đai (nay quốc lộ 1A ), tỉnh lộ 9, 12, 14, 15, 16, hệ thống hương lộ dày, Quận 12 có sở hạ tầng thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội Quận 12 có sông Sài Gòn bao bọc phía đông, đường giao thông thủy quan trọng Trong tương lai, nơi có đường sắt chạy qua Vị trí này, cảnh quan tạo cho Quận 12 không gian thuận lợi để bố trí khu dân cư 64 phường Tân Hưng Thuận, Phường Tân Thới Nhất, Phường Thới An, phường Hiệp Thành dân cư ngày đông đúc ổn định…, Các khu công nghiệp Tân Chánh Hiệp, Hiệp Thành, thương mại – dịch vụ – du lịch đẩy nhanh trình đô thị hóa, phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới công nghiệp hóa, đại hóa Sau UBND Tp Hồ Chí Minh, UBND quận 12 quy hoạch tổng thể khu dân cư phường phường quận phường hình thành cụ thể khu dân cư ổn định Hiện quận 12 quy hoạch chỉnh trang khu đô thị phường nêu nhanh, tiền đề cho phát triển tăng nhanh dân số phường mà chủ yếu dân cư nơi khác đến định cư 1.3 Các đặc điểm qui hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục quận 12 1.3.1 Quy mô trường lớp: DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022  Cấp Tiểu học : Có 18 trường gồm 17 trường công lập 01 trường tư thục, đó: − Tổng số học sinh 25.328 (tăng 2.863 em so với năm học trước), 100% trẻ tuổi vào lớp − Có 14/18 trường tiểu học tổ chức lớp học buổi/ngày với số học sinh học buổi/ngày 10.185 em, tỉ lệ 40,2% − 02 trường tổ chức dạy môn Tiếng Anh tăng cường: Tiểu học Nguyễn Khuyến (10 lớp), Tiểu học Lê Văn Thọ (6 lớp) với tổng số học sinh 586 (tăng 99 em so với năm học trước − 03 trường tổ chức dạy môn tin học tự chọn với 37 lớp, 1.369 học sinh − 01 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia : Tiểu học Nguyễn Khuyến  Cấp Trung học sở Có 09 trường THCS công lập, đó: − Có tổng số học sinh là: 13.790 em, số học sinh nữ 6.670 em (tỉ lệ 48,3%), dân tộc : 85 em (tỉ lệ 0,61%), so với năm học trước số học sinh không tăng − 100% học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học vào lớp − Có trường tổ chức lớp học 02 buổi/ngày với 162 lớp, 6.758 học sinh (tỉ lệ 49%), tăng 136 học sinh so với năm học trước; có 05 trường tổ chức dạy môn Tiếng Anh tăng cường với 21 lớp, 771 học sinh (tăng 06 lớp) − Có trường THCS tổ chức dạy tăng cường Tin học với 109 lớp 615 học sinh (tăng 1.700 em so với năm học trước) Đã trang bị 03 phòng máy cho trường THCS lại (THCS Nguyễn Ảnh Thủ, Lương Thế Vinh, Nguyễn Vĩnh Nghiệp) để năm học 2010-2011 đảm bảo 100% trường có tổ chức dạy Tin học cho học sinh − Có 01 trường đạt chuẩn quốc gia : THCS An Phú Đông,  Cấp Trung học phổ thông có trường Trung học phổ thông công lập (01 trường THPT đạt chuẩn quốc gia trường THPT Võ Trường Toản) trường THCS THPT công lập, với khoảng 5750 học sinh Bán Tổng Khoản mục Công lập Tư thục công cộng Trường Tiểu học 17 18 Trường THCS 0 Trường THPT 0 Trường THCS THPT 0 2 TỔNG 29 32 Bảng 2: Bảng thống kê trường quận 12 Khoản mục Trường Tiểu học Trường THCS Trường THPT TỔNG Công lập Bán công 0 0 Tư thục 0 0 Tổng cộng DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Bảng 3: Bảng thống kê trường phường Đông Hưng Thuận Khoản mục Công lập Trường Tiểu học Trường THCS Trường THPT TỔNG 1 Bán công 0 0 Tư thục 0 0 Tổng cộng 1 Bảng 4: Bảng thống kê trường phường Tân Hưng Thuận 1.3.2 Nhu cầu học tập học sinh quận 12 Các số liệu cho thấy quy mô trường lớp quận 12 không đủ đáp ứng cho em quận, đặc biệt hệ thống trường Tư thục, số lượng học sinh chuyển vào nội thành học đông Theo thống kê phòng Giáo dục quận 12 tình hình học sinh vào nội thành học sau: TT Quận, huyện 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận Quận 10 Quận 11 Quận Bình Thạnh Quận Gò Vấp Quận Phú Nhuận Quận Tân Bình Quận Thủ Ðức Huyện Bình Chánh Huyện Cần Giờ Lớp 27 0 0 2 210 3 0 Lớp 15 14 0 0 1 207 0 Lớp 16 1 2 201 0 Lớp 12 15 0 243 0 0 Lớp 10 10 20 1 10 13 480 20 81 17 0 Lớp 11 20 1 379 17 70 18 0 Lớp 12 11 24 4 15 324 12 55 18 0 Tổng 67 136 20 3 29 27 18 65 2044 73 218 55 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 19 20 21 22 23 Huyện Củ Chi Huyện Hóc Môn Huyện Nhà Bè Quận Tân Phú Quận Bình Tân Tổng 80 24 0 102 19 0 92 23 0 84 15 855 73 127 545 60 83 370 380 368 400 1729 1233 434 39 90 104 2012 - 2022 13 2192 253 300 5529 Bảng 5: Bảng thống kê học sinh quận 12 học quận, huyện khác Căn vào số liệu nêu trên, nhận thấy số học sinh quận 12 học quận khác lên đến 5529 học sinh, vấn đề gây tải cho trường quận nội thành nạn kẹt xe cao điểm Do đó, việc chọn địa điểm xây dựng thành lập trường để đáp ứng nhu cầu học tập học sinh cần thiết, đồng thời khả phát triển nhà trường tốt 1.3.3 Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường học quận 12: Ủy ban nhân dân quận 12 vừa phê duyệt đồ án quy họach phát triển mạng lưới trường học ngành giáo dục đào tạo quận 12 đến năm 2020, nhằm chuẩn bị cho việc phát triển ngành giáo dục đào tạo quận đến năm 2020, nâng cao chất lượng trường lớp thực chuẩn hóa, đại hóa xã hội hóa ngành giáo dục đồng với phát triển quận Theo đó, tổ chức bố trí, xếp lại mạng lưới trường học địa bàn quận phù hợp với điều kiện xã hội, dân cư phù hợp với quy họach xây dựng, quy họach sử dụng đất quận đến năm 2020 Đồng thời thực việc cải tạo, xây dựng trường học đạt chuẩn… Các tiêu cụ thể sau: trường mầm non có 20 nhóm/ lớp/trường, 25 học sinh/lớp; trường tiểu học có 30 lớp/trường với 35 học sinh/lớp; trường THCS THPT có 45 lớp/trường với 45 học sinh/lớp Định mức diện tích đất cho chỗ học từ – 10m2/chỗ học (trong áp dụng tiêu 8m 2/chỗ học phường đô thị hóa Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận – Tân Hưng Thuận, trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp Áp dụng tiêu 10m 2/chỗ học với phường Hiệp Thành, Thới An, Thạnh Xuân, Thạnh Lộc, An Phú Đông) Quỹ đất dành cho trường lớp, dự báo đến năm 2020 883.252m với 103 sở, 2.860 phòng học cấp mầm non, tiểu học, THCS THPT cho 98.677 học sinh Bên cạnh tiếp tục đầu tư phát triển sở giáo dục khác: Trường bồi dưỡng giáo dục, TTGD Thường xuyên, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, trường chuyên biệt, trường công nhân kỹ thuật Các tiêu quy họach, kiến trúc: Mật độ xây dựng chung cho trường nhỏ 40%, diện tích đất dành cho trường mầm non khoảng 0,4-0,5ha/trường, cao 1-2 tầng; trường tiểu học từ 0,8 – 1ha/trường, cao 2-3 tầng; trường THCS trường THPT diện tích từ 1,62ha/trường, tầng cao trường THCS 2-3 tầng, THPT 3-4 tầng 10 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG Laptop: PHÒNG GIÁO VIÊN + Một phòng diện tích 53 m2 + Trang thiết bị - Bàn ovan làm việc, uống nước chung cho khoảng 30 người: bàn - Ghế GV: 30 ghế - Tủ có nhiều hộc cho giáo viên đựng vật dụng, tài liệu cá nhân: tủ - Bảng thông tin: Thông báo, lịch báo giảng,…: bảng - Máy điều hòa nhiệt độ công suất 2HP: Máy in laser: PHÒNG Y TẾ + Phục vụ tất HS, CBGV, Diện tích: 20 m2, sức chứa 10 người + Trang thiết bị: - Tủ thuốc: tủ; - Bàn làm việc: tủ; - Tủ hồ sơ, bệnh án, sổ khám sức khỏe: tủ; - Giường khám bệnh: giường 10 Máy điều hòa nhiệt độ công suất 2HP: THƯ VIỆN + phòng diện tích 53 m2 + Quản lý CNTT + Trang thiết bị: - Máy tính: máy - Bàn làm việc: bàn - Kệ sách ngăn dài 1,2 m: 16 - Khu vực đọc sách: Bàn đọc sách người/bàn: 11 2012 - 2022 Máy điều hòa nhiệt độ công suất 2HP: KHU VỰC THÔNG TIN, QUẢNG CÁO + Khu vực thông tin: Phục vụ thông tin tất đối tượng: HS, PHHS, CB, GV, khách,… Nơi thuận tiện giao tiếp, gần thư viện, khu hiệu + 25 Trang thiết bị: Các bảng: Sơ đồ phòng học, khu làm việc, nội quy, thông báo,…: bảng Bảng hiệu: DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG - Bảng tên trường: 02 Slogan: HỆ THỐNG ÂM THANH Hệ thống âm phục vụ chào cờ, lễ hội, văn nghệ: Trống trường: CĂN TIN 160 m2 12 13 + Phục vụ học sinh bán trú; học sinh nội trú + Bao gồm khu vực: Khu vực nhà bếp nấu nướng phục vụ Khu vực thu ngân, phát phiếu, … Khu vực rửa tay trước sau ăn (bố trí máng vòi nước) + Trang thiết bị: Bếp công nghiệp: Nồi cơm điện công nghiệp: Tủ lạnh: Tủ đông: Máy giặt: Bàn ăn: 80 Ghế: 300 Kệ hàng: Khay ăn cá nhân: 300 La-va-bô rửa tay: 10 NHÀ XE: Một phần tầng hầm 14 15 Phục vụ 100% giáo viên, học sinh toàn trường khách CẢNH QUAN CỦA TRƯỜNG + Cây cổ thụ, cau vỉa hè trước cổng trường: 11cây + Chậu kiểng lớn sân trường: chậu + Cây xanh sân trường, hành lang, cầu thang, phòng: 100 chậu + Chậu kích thước trung bình: 50 chậu + Trang trí khuôn viên PHÒNG BẢO VỆ + Bàn làm việc: bàn + Tủ: tủ + Giường cá nhân: giường + Điện thoại bàn: 16 26 2012 - 2022 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG PHÒNG THỂ DỤC THẨM MỸ [gym] (Phụ lục 1) PHÒNG DẠY ÂM NHẠC – NGHỆ THUẬT (Phụ lục 2) 17 18 27 2012 - 2022 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Phần 6: XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN – KHÁI TOÁN TỔNG VỐN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU – CHI PHÍ THÀNH LẬP TRƯỜNG: 1.1 Chi phí thành lập trường: 1.2 Chi phí quảng cáo: Băng rôn, áp phích, tờ tơi, báo đài, truyền hình : ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ (Phụ lục 3) Mua sắm trang thiết bị (Tổng hợp từ phần 5) Bảng10: Đầu tư trang thiết bị VỐN ĐẶT CỌC VÀ TIỀN THUÊ MẶT BẰNG 3.1 Tiền đặt cọc: Đặt cọc lần 1: ngày 9/9/2011: 378.000.000 đ Đặt cọc lần 2: ngày 27/8/2012: 756.000.000 đ 3.2 Tiền thuê hàng tháng: Năm đầu tiên: 8/2012 – 8/2013: 320.000.000 đ/tháng Năm thứ 2: 8/2013 – 8/2014: 360.000.000 đ/ tháng Năm thứ 4: 8/2014 – 8/2016: 440.000.000 đ /tháng Năm thứ 6: 8/2016 – 8/2018: 460.000.000 đ /tháng STT 1.1 a b c d 1.2 a b c BẢNG TÍNH TỔNG VỐN ĐẦU TƯ: Đơn vị tính: VNĐ HẠNG MỤC SỐ ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN LƯỢNG Đầu tư ban đầu Chi phí thành lập trường Chi phí lập dự án đầu tư Chi phí thủ tục hợp pháp hóa CSVC Chi phí thủ tục thành lập Lương cho nhân giai đoạn chuẩn bị thành lập Chi phí quảng cáo Chi phí vật tư quảng cáo Chi phí nhân Chi phí phương tiện truyền thông 28 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 1.1 Chi phí trang thiết bị Mua sắm trang thiết bị 1.2 Chi phí lập hồ sơ mời thầu thiết bị 0.287% 1.3 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 0.675% 2012 - 2022 1.1 1.1 Thuê CSVC 3.1 Đặt cọc 3.2 Tiền thuê năm Tổng vốn đầu tư Chi phí lãi vay năm 16.5%/năm Chi phí dự phòng 10.000% Tổng vốn đầu tư, lãi vay dự phòng Giá trị thu hồi kết thúc dự án % Đơn giá Thuế GTGT vật tư thiết bị 10.000% Bảng 11: Bảng tính vốn đầu tư Thành tiền CƠ CẤU VỐN: Bảng cấu vốn: 5.1 Thời gian tính toán đầu tư: Đến năm thứ 5.2 Bảng tính cấu vốn C Vốn tự có (VNĐ) D Vốn vay (VNĐ) a Tỷ lệ vốn vay/Vốn cố định b Thời gian vay dự kiến c Lãi suất vay bình quân / năm (%) E Tính hệ số chiết khấu (i) a Vốn tự có b Vốn vay c Lãi suất hoạt động kinh doanh kỳ vọng d Lãi suất cho vay tính theo NHTM e Vòng đời dự án (theo thời gian khấu hao) 29 4.000.000.000 10.000.000.000 % năm % % % %/năm %/năm năm 2,5 16.5 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Bảng12: Bảng tính cấu vốn Ghi chú: Tổng vốn đầu tư: 14.000.000.000 VNĐ, đó: + Vốn tự có: 4.000.000.000 VNĐ + Vốn vay: 10.000.000.000 VNĐ Lãi suất vay dự kiến giai đoạn 16.5%/năm Thời gian vay dự kiến năm ( thời gian ân hạn năm) Lãi vay tính theo số dư giảm dần vốn gốc trả hàng quý (3 tháng) sau dự án vào hoạt động 30 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Phần KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN & TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN TỰ CÓ – VỐN VAY KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN: Thời gian triển khai dự án đầu tư Trường triển khai 14 tháng, tháng 8/2011 đến hết tháng 10/2012 chia làm bước thực sau: CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: Được thực trước tháng thứ 1, công việc sau: Lập dự án khả thi Thẩm định dự án Thẩm định thiết kế CSVC Lập hồ sơ chào giá cạnh tranh vật tư thiết bị TRIỂN KHAI DỰ ÁN: 1.2.1 Tháng / 2011: Ký hợp đồng CSVC, đặt cọc giai đoạn 1: 378.000.000 đ 1.2.2 Tháng 02 / 2012: Sau CSVC xây dựng gần xong, đủ để quan quản lý kiểm tra bắt đầu làm thủ tục xin phép thành lập trường 1.2.3 Tháng / 2012 đến tháng / 2012: Quảng cáo chiêu sinh tuyển cán bộ, giáo viên 1.2.4 Tháng / 2012 : Đặt cọc đợt 756.000.000 d0 Lập hồ sơ mời thầu thiết bị mời thầu thiết bị 1.2.5 Tháng / 2012 đến tháng 10 / 2012: Lắp đặt thiết bị 1.2.6 Bắt đầu Tập trung học sinh giảng dạy: 01 / / 2012 1.2.7 Từ tháng 8/ 2012 đến tháng / 2013: Trả tiền thuê hàng tháng là: 320.000.000 đ 1.2.8 Từ tháng 8/2013 đến tháng 8/2014: Trả tiền thuê hàng tháng là: 360.000.000 đ 1.2.9 Từ tháng 8/2014 đến tháng 8/2016: Trả tiền thuê hàng tháng là: 440.000.000 đ 1.2.10 Từ tháng 8/2016 đến tháng 8/2018: Trả tiền thuê hàng tháng là: 460.000.000 đ TỔNG HỢP TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG, THIẾT BỊ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY (Phụ lục 3) DỰ TRÙ LƯƠNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN 5.1 DỰ TRÙ TIỀN LƯƠNG CHO GIÁO VIÊN ĐỨNG LỚP QUA CÁC NĂM HỌC (Phụ lục ) Tiền lương giáo viên đứng lớp khối lớp hàng tháng tính tích tiền trung bình môn khối lớp nhân với số đứng lớp hàng tháng Số học lớp hàng tháng số hàng tuần nhân với số tuần bình quân tháng 4,33 5.2 Bảng lương giáo viên hữu, cán bộ, công nhân viên qua năm học (Phụ lục ) 31 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 CHI ĂN CHO HỌC SINH BÁN TRÚ VÀ HỌC SINH NỘI TRÚ (Phụ lục ) TỔNG HỢP CÁC CHI PHÍ QUA CÁC NĂM HỌC (Phụ lục ) ĐỒ THỊ CHI PHÍ THEO THỜI GIAN (Đồ thị 1) Đồ thị vẽ với gốc thời gian tháng năm 2012, sau thực đầu tư ban đầu như: Chi phí thành lập trường (mục bảng 11) , Chi phí quảng cáo (mục bảng 11) Thời gian biểu diễn năm, từ tháng 8/2012 đến tháng 8/2017, thời gian xin vay (kể thời gian ân hạn năm) TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN TỰ CÓ – VỐN VAY 32 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Chi phí (tỷ đồng) 15 14 13 12 11` 10 8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Đồ thị 1: Đồ thị chi phí năm đầu Ghi chú: Chi vốn tự có: Chi vốn vay: 33 2018 (Tháng) 2019 (Năm) DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Phần 8: DỰ TRÙ DOANH THU CỦA DỰ ÁN DỰ TRÙ CÁC THÀNH PHẦN HỌC SINH QUA NĂM HỌC ĐẦU TIÊN: 1.1 Khối tiểu học Khối tiểu học dự trù tuyển lớp bán trú cho năm học Sau năm hoạt động chyển sang sở khác, hoạch toán riêng Năm thứ Khối lớp Khối lớp 2B BT NT 2B BT 60 60 60 60 60 NT Khối lớp 2B BT Khối lớp NT 2B BT Khối lớp NT 2B BT NT Tổng cộng 60 120 60 180 Chuyển sở khác, hoạch toán riêng Chuyển sở khác, hoạch toán riêng Chuyển sở khác, hoạch toán riêng Chuyển sở khác, hoạch toán riêng Bảng 13: Bảng dự trù học sinh Tiểu Học 1.2 Khối Trung Học Cơ Sở: Khối THCS, dự trù tuyển lớp nội trú lớp bán trú cho năm học Sau ổn định quy mô lớp khối, gồm lớp nội trú, lớp bán trú Khối lớp Khối lớp Năm thứ 2B BT NT 2B BT Khối lớp NT 2B BT Khối lớp NT 2B BT NT Tổng cộng 30 30 60 30 30 30 30 60 30 30 30 30 30 60 30 60 30 30 30 30 30 300 60 30 60 30 60 30 30 30 330 60 30 60 30 60 30 60 30 360 60 30 60 30 60 30 60 30 360 120 210 Bảng 14: Bảng dự trù học sinh Trung Học Cơ Sở 1.3 Khối Trung học phổ thông: Khối THPT dự trù năm đầu tuyển lớp 10 gồm lớp học buổi, lớp bán trú, lớp nội trú; Lớp 11 tuyển lớp gồm đối tượng học sinh; Lớp 12 tuyển lớp gồm học sinh bán trú học sinh nội trú 34 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Năm thứ tăng lớp 10 vào diện bán trú nội trú Lớp 12 có lớp gồm học sinh bán trú học sinh nội trú Đến ổn định, năm thứ năm, khối lớp gồm lớp học buổi, lớp bán trú lớp nội trú Khối lớp 11 Khối lớp 10 Khối lớp 12 Năm thứ BT NT Tổng cộng 2B BT NT 2B BT NT 60 30 30 15 5 15 15 180 60 45 45 60 30 30 15 15 300 60 60 60 60 45 45 60 30 30 450 60 60 60 60 60 60 60 45 45 510 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540 2B Bảng 15: Bảng dự trù học sinh Trung Học Phổ Thông Ghi chú: 2B: Học sinh học buổi BT: Học sinh bán trú NT: Học sinh nội trú BẢNG TỔNG PHÍ ĂN HỌC CỦA HỌC SINH CÁC KHỐI LỚP QUA TỪNG NĂM HỌC (Phụ lục ) Việc xây dựng khung học phí trường, HĐQT vào khoản chi thường xuyên như: Lương Giáo viên môn Lương Giáo viên Quản nhiệm – Tổng quản nhiệm Lương Nhân viên văn phòng Ban Giám hiệu Tiền ăn học sinh Chi phí hoạt động Tiền quản lý chăm sóc học sinh Tiền sở vật chất Chi khen thưởng học sinh – Giáo viên Trích lập Quỹ phát triển nghiệp Giáo dục Khấu hao trang thiết bị Trượt giá giá trị thương hiệu Về khía cạnh kinh tế, Trường đầu tư lớn bản, tổng vốn đầu tư đến 30 tỷ đồng; trường học lớn, chuẩn, khang trang khu vực quận 12, Gò Vấp 35 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 nói riêng thuộc top trường lớn trường Tư Thục thành phố Hồ Chí Minh nói chung Tuy nhiên tinh thần khuyến học chia sẻ với gia đình học sinh hòan cảnh khủng hoảng kinh tế giới nói chung đất nước Việt Nam nói riêng, học phí nhà trường tính toán cho thấp nhất, hợp lý mà hoạt động Ngoài ra, để tránh phiền toái cho phụ huynh học sinh, nhà trường thu học phí, không thu khoản khác Tiền thu học sinh 10,5 tháng thực học 1.1 Cơ sở tính học phí năm học 2012 - 2013: Riêng năm học đầu tiên, để thu hút học sinh, nhà trường khuyến học 10% học phí 1.2 Cơ sở tính học phí năm học thứ 2: 2013 – 2014 Năm học thứ 2, nhà trường bãi bỏ hình thức khuyến học, đồng thời tăng 15% tổng phí ăn học, dựa vào trượt giá, tăng trưởng uy tí thương hiệu tiếp cận giá tổng phí ăn học trường thành phố có quy mô 1.3 Cơ sở tính học phí năm học sau Từ năm học thứ đến năm học thứ 7, năm tăng 15% so với năm trước 36 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Phần PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN I Phương án tài chính: Cơ sở tính toán giả thiết: - Số năm khai thác dự án 50 năm (bằng thời gian giao đất), số năm khai thác 50 năm dự án bảng phân tích tài tính toán vòng 25 năm (bằng với thời gian khấu hao sở hạ tầng xây dựng dự án), năm năm triển khai dự án Cách tính toán nâng cao tính khả thi hạn chế rủi ro dự án - Doanh thu dự án: Học phí khóa dự kiến tăng 50% năm thứ (năm xây dựng), năm tăng 100%, năm tiếp tăng 35%, đến học phí đạt mức 5.000.000 từ năm thứ tăng 15% năm hết vòng đời dự án - Chi phí hoạt động: Chi phí năm (năm xây dựng) tăng 20% năm đầu; đến năm thứ (2017-2018) tăng 10% cho hết vòng đời dự án Kết tính toán - Phụ lục 1: Tổng hợp trang thiết bị văn phòng, thiết bị phục vụ giảng dạy a Doanh thu dự án: - Phụ lục 2: Bảng tính toán doanh thu dự án b Chi phí hoạt động dự án: - Phụ lục 3: Bảng tính chi phí khấu hao, phân bổ - Phụ lục 4: Bảng chiết tính vay trả chậm - Phụ lục 5: Bảng tổng hợp chi phí hoạt động c Phân tích tài dự án: - Phụ lục 6: Bảng phân tích tài dự án II Đánh giá hiệu Tài chính: - Dòng lưu kim dự án: Dự án đánh giá tốt có thời kỳ (năm dự án) có dòng lưu kim âm (-) với vốn đầu tư ban đầu 43.8 tỷ VNĐ - NPV: Giá trị kim dự án 217 tỷ VNĐ - IRR: Tỉ suất lãi nội hoàn dự án 80.08% lớn hệ số chiết khấu i=27.26%/năm, (i tính “vốn tự có * lãi suất kỳ vọng + vốn vay * lãi suất vay”) 37 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 - Thời gian hoàn vốn: Với số liệu doanh thu chi phí dự án thời gian hoàn vốn vào khoản năm thứ 5, cụ thể năm tháng - Điểm hòa phí: Tỷ số doanh thu hòa phí so với tổng doanh thu hợp lý, rủi ro dòng tiền (82% cho năm đầu tiên, 24% cho năm thứ 7% cho năm cuối dự án) Tóm lại, dứ án có tính khả thi triển vọng cao số tài tốt: dòng tiền dương, NPV lớn vốn đầu tư, IRR lớn lãi suất ngân hàng, thời gian hoàn vốn ngắn điểm hòa vốn hợp lý III Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội: Về hiệu kinh tế: - Dự án đầu tư xây dựng trường nhằm mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, tạo them nguồn thu cho ngân sách địa phương, tăng hiệu sử dụng đất đai hạ tầng kỹ thuật địa phương - Công suất Trường với 35 lớp học đảm bảo cho việc dạy học cho 1.680 học sinh Đây số nhỏ so với quy mô dân số trẻ 30 tuổi Tỉnh Khánh Hòa Nhu cầu việc học lứa tuổi lớn số lượng Trường trung học tỉnh - Mức học phí Trường tính toán phù hợp với mức thu nhập đa số đối tượng học sinh, phụ huynh phù hợp với mức học phí số Trường trung học thành phố Nha Trang Về lợi ích xã hội: - Góp phần nâng cao trình độ văn hóa, xã hội, tạo điều kiện cho học sinh có môi trường học tập chất lượng cao, nâng cao trình độ dân trí, đáp ứng phần nhu cầu gia tăng chất lượng dạy học tỉnh Long An - Góp phần mở mang sở hạ tầng, xây dựng công trình phúc lợi xã hội - Cải tạo phát triển cảnh quan môi trường đô thị Tỉnh - Dự án thể cách thiết thực chủ trương đường lối Đảng Nhà nước lĩnh vực Xã hội hóa Giáo dục – Đào tạo, tạo điều kiện cho học sinh trung học Tỉnh có môi trường học tập tốt đáp ứng phát triển nhu cầu giáo dục tỉnh Long An thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, phát triển GDP 38 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Phần KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN - - Dự án đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị Trường Nha Trang phù hợp với chủ trương Đảng Nhà nước xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cấp sở để phát triển người toàn diện thể chất, tinh thần, trí lực nhằm cung cấp cho xã hội đội ngũ lao động có tầm trí thức cao tương lai Phương án quy hoạch tổng mặt thỏa mãn yêu cầu đầu tư, phù hợp với tiêu khống chế mật độ xây dựng công trình, tỷ lệ đất xanh – thể dục thể thao, đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh Hồ sơ thiết kế sở tổ chức tư vấn Công ty TNHH Một Thành viên đầu tư xây dựng Sài Gòn Phú Việt có đăng ký hành nghề thẩm tra thiết kế lập báo cáo thẩm tra hồ sơ, kết hồ sơ thiết kế đạt chuẩn Dự án đầu tư đạt hiệu kinh tế có nhiều ý nghĩa mặt Xã hội II KIẾN NGHỊ Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư dự án, mong muốn hỗ trợ số vấn đề sau: - Dễ dàng nhanh chóng thủ tục hành quy trình cấp phép, phê duyệt đề án, dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyền sử dụng đất,… Cấp đất, giao sở thực xã hội hóa có vị trí thuận lợi cho ngành nghề đầu tư Có sách ưu đãi loại thuế liên quan Có sách thông thoáng vốn cho vay, sách ưu đãi lãi suất; có nhiều chương trình kích cầu đầu tư nhằm hỗ trợ nhà đầu tư thực sách xã hội hóa nhà nước./ 39 [...]... 2022 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG PHÒNG TH DỤC TH M MỸ [gym] (Phụ lục 1) PHÒNG DẠY ÂM NHẠC – NGHỆ THUẬT (Phụ lục 2) 17 18 27 2012 - 2022 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Phần 6: XÁC ĐỊNH NHU CẦU VỐN – KHÁI TOÁN TỔNG VỐN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU – CHI PHÍ TH NH LẬP 1 TRƯỜNG: 1.1 Chi phí th nh lập trường: 1.2 Chi phí quảng cáo: Băng... suất vay dự kiến trong giai đoạn này là 16.5%/năm Th i gian vay dự kiến là 7 năm ( trong đó th i gian ân hạn là 2 năm) Lãi vay tính theo số dư giảm dần và vốn gốc được trả hàng quý (3 th ng) sau khi dự án đi vào hoạt động 30 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Phần 7 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN & TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN TỰ CÓ – VỐN VAY KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN: Th i gian... tập th ; khu vui chơi, th dục, th thao … - Tổng vốn đầu tư ước tính là: VNĐ (tỷ đồng Việt Nam), trong đó:   năng): VNĐ  16 Đặt cọc hợp đồng: VNĐ Chi phí tài chính ban đầu (chi phí quản lý, quảng cáo, chi phí chuyển công Tiền thuê trường 7 năm:.000 VNĐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 17  Vốn đầu tư cho trang thiết bị: VNĐ  Chi phí dự phòng: VNĐ 2012 - 2022 DỰ ÁN ĐẦU... KHAI DỰ ÁN: Th i gian triển khai dự án đầu tư Trường được triển khai trong 14 th ng, bắt đầu từ th ng 8/2011 đến hết th ng 10/2012 chia làm các bước th c hiện như sau: 1 2 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ: Được th c hiện trước th ng th 1, các công việc sau: Lập dự án khả thi Th m định dự án Th m định thiết kế CSVC Lập hồ sơ chào giá cạnh tranh vật tư thiết bị 3 TRIỂN KHAI DỰ ÁN: 1.2.1 Th ng 8 / 2011: Ký hợp đồng CSVC,... hữu, cán bộ, công nhân viên qua các năm học (Phụ lục ) 31 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 6 CHI ĂN CHO HỌC SINH BÁN TRÚ VÀ HỌC SINH NỘI TRÚ (Phụ lục ) 7 TỔNG HỢP CÁC CHI PHÍ QUA CÁC NĂM HỌC (Phụ lục ) ĐỒ TH CHI PHÍ THEO TH I GIAN (Đồ th 1) Đồ th được vẽ với gốc th i gian là th ng 8 năm 2012, sau khi đã th c hiện các đầu tư ban đầu như: Chi phí th nh lập trường. .. 90 3 90 3 90 6 180 Bảng 6: Dự kiến số lượng học sinh trong 10 năm đầu hoạt động Ghi chú: Biên chế 30 HS mỗi lớp 15 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Phần 3: LỰA CHỌN HÌNH TH C ĐẦU TƯ: Trong những năm vừa qua, th c hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, th nh phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện dễ dãi cho các nhà đầu tư th nh lập trường tư th c Chủ trương này đã mang... đại Về hệ th ng các trường tư th c, quận 12 có trường tiểu học Th n Đồng và hai trường trung học cơ sở và trung học phổ th ng là trường THCS và THPT Hiền Vương và trường THCS và THPT Lạc Hồng Cơ sở vật chất của cả 3 trường này đều được cải tạo từ nhà ở (trường tiểu học Th n Đồng và trường THCS và THPT Hiền Vương) và nhà xưởng (trường THCS và THPT Lạc Hồng) với phòng học không đủ tiêu chuẩn, thiếu sân... tự có: Chi bằng vốn vay: 33 8 2018 8 (Th ng) 2019 (Năm) DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2012 - 2022 Phần 8: DỰ TRÙ DOANH THU CỦA DỰ ÁN 1 DỰ TRÙ CÁC TH NH PHẦN HỌC SINH QUA 7 NĂM HỌC ĐẦU TIÊN: 1.1 Khối tiểu học Khối tiểu học dự trù tuyển 2 lớp 1 bán trú cho mỗi năm học Sau 3 năm hoạt động sẽ chyển sang cơ sở khác, hoạch toán riêng Năm th Khối lớp 2 Khối lớp 1 2B BT NT 2B... tiện truyền th ng 28 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG TRƯỜNG TH – THCS – THPT NGỌC VIỄN ĐÔNG 2 1.1 Chi phí trang thiết bị Mua sắm trang thiết bị 1.2 Chi phí lập hồ sơ mời th u thiết bị 0.287% 1.3 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 0.675% 2012 - 2022 1.1 1.1 3 Thuê CSVC 3.1 Đặt cọc 3.2 Tiền thuê 5 năm Tổng vốn đầu tư 4 Chi phí lãi vay 7 năm 16.5%/năm 5 Chi phí dự phòng 10.000% Tổng vốn đầu tư, lãi vay và dự phòng... / 9 / 2012 1.2.7 Từ th ng 8/ 2012 đến th ng 8 / 2013: Trả tiền thuê hàng th ng là: 320.000.000 đ 1.2.8 Từ th ng 8/2013 đến th ng 8/2014: Trả tiền thuê hàng th ng là: 360.000.000 đ 1.2.9 Từ th ng 8/2014 đến th ng 8/2016: Trả tiền thuê hàng th ng là: 440.000.000 đ 1.2.10 Từ th ng 8/2016 đến th ng 8/2018: Trả tiền thuê hàng th ng là: 460.000.000 đ TỔNG HỢP TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG, THIẾT BỊ PHỤC VỤ 4 GIẢNG