Dự án thành lập nhóm trẻ gia đình I TỔNG QUAN VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN a Sự cần thiết thành lập dự án Khu công nghiệp Giao Long – tỉnh Bến Tre khu công nghiêp trẻ, thành lập với quy mô 149.8 khu công nghiệp trọng điểm tỉnh , thu hút 20.000 lao động từ khắp nơi tỉnh tỉnh lân cận đổ Công nhân từ độ tuổi 18 – 30 chiếm 85 % tổng số Là khu vực có tỉ lệ trẻ sinh 19.58 sinh/ 1000 dân, Cùng với điều kiện kinh tế phát triển, nhu cầu phát sinh dịch vụ trông giữ trẻ cho cha mẹ làm, nhu cầu cho trẻ đến trường mẫu giáo, nâng cao khả làm quen , tiếp thu cho trẻ chuẩn bị lớn Nằm trung tâm khu vực hành lang khu công nghiệp, Lô đất số 9565 68 diện tích 2000m2 có vị trí trắc địa lúc thỏa mãn nhiều điều kiện : o Khu vực vùng ven khu công nghiệp nơi tập trung sinh sống phần lớn công nhân o Khu vực chiến lược, quan tâm cấp quyền ổn định kinh tế, trị, đảm bảo đời sống công nhân o Khu vực chưa khai thác mức tiềm cách dịch vụ nhóm trẻ,Các dịch vụ chăm – giữ trẻ nhỏ lẽ, rời rạc thiếu tập trung phần lớn chưa đảm bảo tiêu chuẩn giáo dục quy mô nhóm trẻ gia đình o Vị trí thuận tiện cách chợ đầu mối nông – thủy sản lớn tỉnh cung cấp phần ăn dinh dưỡng cho trẻ o Thu nhập công nhân ngày dc cải thiện với hàng loạt cty xuất khu vực Tổng hợp yếu tố trên, nhóm trẻ gia đình Hạnh Phúc đời cấp thiết phù hợp với nguyện vọng nhiều khách hàng b Mục tiêu Với định hướng thành lập nhóm trẻ mầm non đạt tiêu chuẩn cao , nhóm trẻ mầm non Hạnh Phúc mang đến hội học tập trải nghiệm môi trường giáo dục chuyên nghiệp chất lượng cao cho gia đình có thu nhập trung bình thấp Nhóm trẻ nhận trẻ từ 24 tháng – tuổi thành lập với mục tiệu : o Phổ cập giáo dục mần non cho em bộ, công nhân viên, người có thu nhập thấp o Tạo điều kiện thời gian thuận lợi cho công nhân, đối tượng lao động có thu nhập thấp o Nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ, tạo điều kiên tốt nhất, đảm bảo dinh dưỡng cho nhóm trẻ từ 24 tháng – tuổi Tạo lợi nhuận cho nhà đầu tư c Quy mô , vị trí thời gian triển khai dự án Với tổng vốn đầu tư ban đầu 200 triệu từ tài sản cá nhân, mô hình dự án nhóm trẻ gia đình có quy mô trông giữ từ 70 -100 bé Trên diện tích 1600 m2 bao gồm phòng học 80 m2 đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, ánh sáng, khu vệ sinh, phòng họp- tiếp khách sân chơi, vườn hoa vói tiêu chí : Có sân chơi cho trẻ : trường có sân chơi lớn để trẻ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời tập thể dục đầu – + cách hoạt động văn thể mỹ Có phòng học rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo ánh sáng trang thiết bị đầy đủ phù hợp việc dạy học, Quy mô tối đa 25 trẻ với giáo viên bảo mẫu Có chương trình dạy học phù hợp với nhóm trẻ, chơi mà học ,đảm bảo cho trẻ tiếp thu cách tốt nhằm phát triển : Phát triển thể chất Phát triển ngôn ngữ - tư Phát triển kỹ sống Phát triển tính cách cá nhân Đảm bảo sức khỏe trẻ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, kết hợp với khám sức khỏe định kỳ lượt đồ phát triển quản lý máy tính với thông số số đo chiều cao cân nặng, tự động thông báo gia đình hệ thống tự động Chế độ chăm sóc đặc biệt cho trẻ suy dinh dưỡng bệnh Hệ thống tủ thuốc y tế trang bị đầy đủ trang thiết bị sơ cứu thuốc thông thường Dịch vụ : • Trông trẻ toàn thời gian ngày thường • Trông trẻ sau học • Trông trẻ (buổi sáng sớm, tối muộn, qua đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, tết) • Trông trẻ đột xuất theo yêu cầu vào ngày thường hay • Trông trẻ bán thời gian • Trông trẻ vào ngày/tối định • Trông trẻ theo độ tuổi • Đưa đón Trong phòng trẻ : nhận trẻ từ 24 – 36 tháng mẫu giáo : nhận trẻ từ – năm tuổi Dự án triển khai lô 9565 68, cách khu công nghiệp Giao Long – Bến Tre km hướng bắc II KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH a Đầu tư ban đầu- sở vật chất Dự Trù Đầu Tư ST T Mục Chi phí giấy phép Chi Phí san - Lấp mặt Chi phí xây dựng: tiền vật tư tiền công Phí Trang Trí + Cây Xanh + Bảng hiệu Cơ Sở Vật Chất :(Đồ chơi,xích du,cầu tuột,thiết bị vệ sinh,đồ dùng bếp ) Trang thiết bị dạy học :(Tập, Sách, Bàn, ghế, đèn, quạt, bảng,văn phòng phẩm ) Chi phí khác Tổng cộng b Các khoản thu đầu năm Với điều kiện lý tưởng : 80 bé Phí sở vật chất 300 ngàn / trẻ / học kỳ bao gồm : o Kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây dựng sở vật chất o Quỹ điện o Quỹ Y tế o Quỹ bảo vệ vệ sinh môi trường o Quỹ khuyến học+ Giáo dục o Quỹ nước uống + Đồ dùng vệ sinh Tổng thu ước tính: (300.000 + 300.000) * 80 = 48.000.000 (VND) c Các khoản thu tháng Kinh Phí (đồng) 5.000.000 12.000.000 50.000.000 30.000.000 10.000.000 30.000.000 12.000.000 5.000.000 154.000.000 Học phí : trung bình 2,436,000 x 80 = 194,933 triệu VND ( 80 trẻ) 2,436,000 x 40 = 97,440 triệu VND ( 40 trẻ) d Cách khoản chi tháng Chi hàng tháng ST T Mục Tiền mặt Trả tiền điện sinh hoạt theo thực tế nhu cầu sinh hoạt dùng cho trẻ dự tính 2.000đ/bé/ tháng x 80 trẻ Nước uống ( bình/ phòng/1 ngày) Nước sinh hoạt Gas 350k x3 Gia vị, đồ dùng bếp Internet Mua thuốc cho trẻ, phương tiện sơ cấp cứu cho trẻ + Mua kéo, băng nẹp, mua sắm đồ dùng, dụng cụ y tế Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ đợt đợt Mua kéo, băng nẹp, mua sắm đồ dùng, dụng 10 cụ y tế 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Phần mềm quản lý Lương Quản lý : 8.5tr x1 Giáo Viên : 6tr x3 Bảo Mẫu : 4.5 tr x3 Cấp dưỡng : tr x2 Tạp Vụ : x1 Bảo Vệ 6tr x2 Đóng bảo hiểm + thuế Phí giữ thêm cho giáo viên Tiền ăn Trẻ : (30 k/1 trẻ/ ngày Người lớn 500K/1 người/ tháng Chi phí khác TỔNG CỘNG Kinh Phí (đồng) 8.000.000 2.500.000 1.800.000 4.000.000 1.050.000 1.000.000 500.000 300.000 1.800.00 400.000 1.500.000 8.500.000 18.000.000 13.500.000 8.000.000 3.0000.000 12.000.000 10.000.000 10.000.000 65.000.000 7.000.000 4.000.000 181.850.000 e Ước tính Lợi nhuận kinh doanh hàng tháng khả thu hồi vốn Trong trình hoạt động , nhóm trẻ không ngừng nâng cấp hoàn thiện sở vật chất quy mô trông giữ trẻ • Với điều kiện lý tưởng nhóm trẻ hoạt động 80% suất đề (80/100 trẻ) Sau trừ khoản chi phí lợi nhuận hàng tháng tính theo công thức sau Lợi nhuận = Tổng khoản thu – tổng khoản chi – chi phí phát sinh 194.933.000 – 181.850.000 = • 13.030.000(VND) Với điều kiện thực tế (nhóm trẻ hoạt động 40% công suất đề (40/100 trẻ) Trong tháng đầu kể từ thành lập, nhóm trẻ dần hoàn thiện sỉ số doanh thu nhóm trẻ hoạt động cầm chừng không lợi nhuận chí lợi nhuận âm ( khoản chấp nhận) Tổng lợi nhuận có thề thay đồi nhiều chênh lệch biên độ + - 25% so với điều kiện tiêu chuẩn khoản thời gian đầu, số lượng trẻ Dự doán vòng tháng đầu số lượng trẻ < 40 trẻ Do đó, doanh thu tháng đầu năm vào khoảng 10 triệu / tháng bù lại với tiền phụ phí từ sở vật chất Trong tháng khoản 60 triệu, lượng trẻ ổn định dần sau tháng 07 Đến tháng thứ 15 kể từ vào hoạt động đạt 100% công suất đề ra, thời điểm trên, thu hồi vốn đầu tư III CHIẾN LƯỢC MARKETTING a Xác định tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi i Tầm nhìn Nhóm trẻ gia đình Hạnh Phúc hướng đến xây dựng hệ thống trường học đạt yêu cầu tốt chăm sóc giáo dục chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, giúp trẻ phát triển hoàn thiện thể chất, tinh thần kỹ sống trẻ từ nhỏ Chúng khuyến khích trẻ không ngừng phát triển mối quan hệ tự nhiên xã hội xung quanh mình, từ kích thích tò mò ham thích khám phá, mong muốn tìm hiểu giới xung quanh trẻ, điều giúp bé tiếp thu kiến thức cách tự nhiên, có khả tư sáng tạo, phát triển kiến thức lẫn nhân cách cách toàn diện Phấn đấu đạt chuẩn giáo dục đào tạo, đạt công nhận trường đạt chuẩn năm 2018, tiến tới trường mầm non chuẩn tỉnh khu vực năm 2022 với quy mô 5000 m2 với 20 phòng học, phòng chức , hội trường, hồ bơi, khu vui chơi riêng biệt Năm 2025 trường đạt chuẩn trường mầm non quốc gia với trang thiết bị đầu tư đại, đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, chương trình học theo quy định Bộ GD Đào tạo Trường mầm non Hạnh Phúc nơi ươm mầm hệ tương lai đất nước; góp phần giảm bớt áp lực cho hệ thống mầm non công lập địa phương nói riêng tỉnh Bến tre nói chung ii Sứ mạng Tại nhóm trẻ gia đình Hạnh Phúc, tin tưởng quan trọng nghiệp nuôi dạy trẻ Là người hoạt động lâu năm ngành giáo dục, hiểu độ tuổi từ đến tuổi khoảng thời gian quan trọng trẻ thơ, thời điểm mà trí thông minh, sáng tạo lớn lên thể chất trẻ phát triển cao iii Giá trị cốt lõi Mang tới cho bé mầm non môi trường giáo dục An toàn – Thân thiện – Tận tâm Phát triển theo phương châm “Trẻ trung tâm trình nuôi, dạy” Cung cấp chương trình nuôi – dạy tâm huyết xây dựng tảng văn hóa dân tộc nhằm đào tạo nên hệ trẻ thể lực khỏe mạnh; trí tuệ thông minh; nhân cách hoàn thiện b Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu Với độ tuổi từ 24 tháng – tuổi nhóm trẻ phù hợp với trẻ độ tuổi, đặt biệt trẻ gia đình bố mẹ có thu nhập trung bình thấp tiến tới năm 2019, nhóm trẻ phù hợp với đối tượng làm hài lòng phụ huynh khó tính c Kế hoạch Giai đoạn i Khởi tạo (giai đoạn 1) Trong giai đoạn hình thành, nhóm trẻ dự đoán gặp nhiều khó khăn không đảm bảo sĩ số chưa có nhiều phụ huynh biết đến Giai đoạn tháng đầu giai đoạn tạo đựng thương hiệu niềm tin, Nhóm trẻ xác định chiến lược : Chiến lược Marketting : Tăng cường hoạt động chiêu thị, phát tờ rơi, mở nhạc, tăng cường hoạt động trời, ngoại khóa cho trẻ Chiến lược Giá a Giảm 20% học phí cho 200 trẻ đăng ký b Giảm 10% phí sở vật chất đóng lượt học kỳ c Tặng đồng phục trường ( bộ) Chiến lược Nhân a quản lý trường b giáo viên /1 bảo mẫu/ 20 trẻ c cấp dưỡng d bảo vệ Chiến lược Tài sản, tài ii Giai đoạn Sau giai đoạn hình thành, giai đoạn giai đoạn dần vào ổn định tiến tới hoạt động với 100 % công suất đề (sau tháng hoạt động ) Chiến lược Marketing Bên cạnh chiến lược marketing giai đoạn bắt đầu, nhóm trẻ đẩy mạnh quản bá thông qua kênh truyền thồng , thông tin đại chúng, tận dụng tối đa lợi trang thiết bị sở vật chất đội ngũ giáo viên Xây dựng trang web quản bá hình ảnh hoạt động vui chơi, giải trí trẻ, tạo điều kiện tốt để phụ huynh theo dõi biểu đồ phát triển em Thông qua trang mạng xã hội, thành lập fanpage, đăng thông tin chia sẻ hình ảnh trẻ, chia kiến thức liên quan trẻ Chiến lược Giá Tiếp tục chiến lược giá giai đoạn đầu bên cạnh hoạt động tạo điều kiện cho trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, miễn, giảm học phí, tạo điều kiện tốt để gia đình có thu nhập thấp cho em đến trường Chiến lược Nhân Tăng cường nhân sự, đảm bảo lớp giáo viên, bảo mẫu Bảo vệ đảm bảo trực 24/24 – đảm bảo an toàn xe cho phụ huynh đưa đón trẻ Tăng cường tạp vụ phụ trách việc vệ sinh cho trẻ, dọn dẹp Quản lý trường đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát việc giảng dạy tiếp xúc phụ huynh Chiến lược Tài sản, tài Tăng cường trang thiết bị, đồ chơi cho trẻ Thay vật dụng hư hỏng Đảm bảo trang thiết bị phòng học thiết kế ban đầu đặt IV TÍNH RỦI RO VÀ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG a Tính rủi ro • Rủi ro giá o Ký hợp đồng dài hạn với đơn vụ chuyên cung cấp thực phẩm có uy tính kiểm định tốt thị trường o Điều chỉnh học phí kịp thời, hợp lý • Rủi ro liên quan đến trẻ o Việc tuyển lựa giáo viên có chuyên môn, kinh nghiệm tiêu chí hàng đầu, bên cạnh chuyên môn o Đảm bảo 100% chế độ quan sát hoạt dông vui chơi, giải trí, tắm, ăn lúc trẻ ngủ Hạn chế thấp thương tích gây cào, cắn, xô đẩy lúc tranh chấp đồ chơi trẻ o Chế độ chăm sóc đặc biệt cho trẻ bệnh, trẻ thừa cân suy dinh dưỡng o Thông báo kịp thời cho gia đình cập nhật thường xuyên tình trạng sức khỏe trẻ o Quan sát kỹ tình trạng lúc nhận trẻ o o • Thường xuyên thăm khám sức khỏe trẻ định kỳ tháng / lần Tủ thuốc y tế phải đảm bảo hạn sử dụng vật dụng sơ cấp cứu cần thiết thuốc phổ biến Rủi ro tổ chức, nhân viên Xây dựng mối quan hệ thành viên nhóm, thường xuyên tổ chức hoạt động team building nhằm gắn kết thành viên với • Đảm bảo thay cần thiết Đảm bảo mối quan hệ phụ huynh với trường Xây dựng hệ thống sở liệu liên quan đến phụ huynh Tuyển dụng, đào tạo giáo viên Khen thưởng nhân viên tận tâm có sáng kiến việc nuôi dạy trẻ năm Rủi ro thị trường cạnh tranh Tăng cường chất lượng giảng dạy, nuôi dạy cách tốt giảm thiểu rủi ro cạnh tranh • Rủi ro nợ xấu, nợ khó đòi Xây dựng chế độ sách cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn Thông báo học phí kịp thời Thông báo ngừng việc giảng dạy sau tháng không đóng học phí • Rủi ro tài Rủi ro tài rủi ro hàng đầu cần quan tâm nhất, cần xây dựng quỹ dự phòng tình trạng khẩn cấp, hạn chế thấp rủi ro khác cách tốt hạn chế tình trạng rủi ro liên quan tới tài V NHẬN XÉT, HƯỚNG PHÁT TRIỂN, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN Ngày với mức sống ngày cao, nhu cầu giáo dục theo ngày nâng cao Phụ huynh mong muốn tạo điều kiện tốt để em đào tạo môi trường tốt nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết thông thạo kỹ sống cần thiết, bên cạnh tình hình tài dần cải thiện Nhu cầu trường học chuẩn quan tâm nhiều Nhóm trẻ gia đình Hạnh Phúc đời thời gian, địa điểm bắt kịp với tình hình phát triển xã hội, đầu từ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy nhằm khẳng định vị mức, chuẩn Dự án mang tính khả thi cao kỹ thuật, môi trường, tài đồng thời mang lại hiệu lớn cần triệt để thực nội dung nêu bên cạnh kêu gọi đầu tư từ bên để dự án sớm vào hoạt động đạt kỳ vọng