TT UBND THÀNH PHỐ HÒA BÌNH BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 1 THÔNG TIN CHUNG 1 Tên dự án Dự án đầu tư xây dựng[.]
UBND THÀNH PHỐ HỊA BÌNH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ THÔNG TIN CHUNG: Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án: Đường liên kết vùng Hịa Bình – Hà Nội cao tốc Sơn La (Hịa Bình – Mộc Châu) xóm Thia xã n Mơng, thành phố Hồ Bình Cơ quan chủ quản đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Hịa Bình Cơ quan chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hịa Bình Tính chất dự án: Xây dựng khu tái định cư cho hộ dân thuộc xã Yên Mông chịu ảnh hưởng dự án Đường liên kết vùng Hịa Bình Hà Nội cao tốc Sơn La ( Hịa Bình – Mộc Châu) kết hợp tạo nguồn quỹ đấu giá đất tạo nguồn thu ngân sách, thực xây dựng theo quy hoạch phê duyệt, ổn định dân cư chịu ảnh hưởng dự án Đường liên kết vùng Hịa Bình – Hà Nội Cao tốc Sơn La (Hịa Bình – Mộc Châu), tạo đà phát triển kinh tế xã hội nói chung Lĩnh vực đầu tư: Xây dựng khu tái định cư khu dân cư tập trung Khu vực/địa bàn thực hiện: Xóm Thia, xã n Mơng, thành phố Hịa Bình NỘI DUNG DỰ ÁN Sự cần thiết phải đầu tư 3.1 Bối cảnh tính cấp thiết dự án Theo quy hoạch phê duyệt, tuyến đường cao tốc Hịa Bình - Sơn La có tổng chiều dài 189,5 km, rút ngắn so với QL đoạn Hịa Bình - Sơn La khoảng 40 km Tổng kinh phí khái tốn khoảng 50.270 tỷ đồng, phân kỳ chia làm hai giai đoạn đầu tư Giai đoạn một, đầu tư trước năm 2020 đoạn Hòa Bình - Mộc Châu dài 85,4 km, tổng mức đầu tư khoảng 25 nghìn tỷ đồng Giai đoạn hai, đầu tư sau năm 2020 đoạn Mộc Châu - Sơn La dài 104,1 km Quy mô đường cao tốc bốn đường, bề rộng đường 22 m, phù hợp tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc TCVN 5729:2012, cơng trình tuyến có quy mơ đồng với quy mơ tuyến đường Tuyến đường qua địa bàn thành phố Hịa Bình làm ảnh hưởng đến dân sinh kinh tế 153 hộ gia đình đó: Xã Mơng Hố: 81 hộ; xã n Mơng: 40 hộ; xã Hịa Bình: 32 hộ Để đảm bảo điều kiện ổn định dân cư chịu ảnh hưởng dự án việc hỗ trợ, đền bù giải phòng mặt xây dựng dự án tái định cư cho hộ dân bị ảnh hưởng cần thiết, theo quy định pháp luật, tạo điều kiện ổn định xã hội thúc đẩy hoàn thành tiến độ dự án phục vụ dân sinh kinh tế địa phương Khu tái định cư xây dựng xóm Thia, xã n Mơng dự kiến xây dựng có tổng diện tích 50.568,35m2, trạng diện tích đất lúa vụ hiệu : 46.413,17m2 , diện tích suối Thia 4.155,18 m2 giáp với hành lang tuyến đường cao tốc Sơn La (Hòa Bình – Mộc Châu) Khu đất có vị trí: phái bắc giáp khu đất canh tác xóm Thia; phía đơng phía nam giáp với khu dân cư xóm Thia; phía tây giáp hành lang quy hoạch đường cao tốc Hịa Bình – Mộc Châu Khu đất dự kiến xây dựng hạ tầng khu tái định cư cho 40 hộ dân chịu ảnh hưởng dự án Đường liên vùng Hịa Bình – Hà Nội Cao tốc Sơn La ( Hịa Bình – Mộc Châu) kết hợp xây dựng khu đấu giá quyền sử dụng đất phát triển khu dân cư dọc tuyến đường cao tốc, nhằm dãn dân, phát triển khu dân cư, giảm bớt gánh nặng thị trung tâm, thúc đẩy q trình thị hoá phù hợp với quy hoạch chung thành phố Hịa Bình nói chung Với ý nghĩa tầm quan trọng nêu việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư đấu giá đất xóm Thia, xã Yên Mông phù hợp, cần thiết cấp bách để thực nhiệm vụ kinh tế xã hội nói chung trước mặt lâu dài 3.2 Các điều kiện thực đầu tư Căn Luật Đầu tư cơng ngày 17/6/2020 Quốc hội khóa XIII; Căn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xây dựng ngày 17 tháng năm 2020; Căn Nghị định số 06/2021/NĐ- CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 Chính phủ quản lý chất lượng, thi cơng xây dựng bảo trì cơng trình xây dựng; Căn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2021 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 Bộ Xây dựng: Quy định phân cấp công trình xây dựng hướng dẫn áp dụng quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; Căn Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 30/8/2021 Bộ Xây dựng xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn văn số 1752/VPUBND-KTN ngày 09/3/2022 Văn phòng UBND tỉnh Hịa Bình V/v lập dự án đầu tư khu tái định cư dự án Đường liên kết vùng Hịa Bình-Hà Nội cao tốc Sơn La (Hịa Bình-Mộc Châu); Căn Văn số 701/UBND-TCKH ngày 14/3/2022 UBND thành phố Hồ Bình V/v giao nhiệm vụ tham mưu quản lý, lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB, dự án: Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội cao tốc Sơn La (Hịa Bình - Mộc Châu); Các văn pháp quy khác có liên quan đến đầu tư xây dựng quy chuẩn, quy trình, quy phạm xây dựng hành; Các văn địa phương, ban ngành liên quan 3.3 Sự phù hợp với quy hoạch kế hoạch đầu tư: Việc đầu tư dự án Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án: Đường liên kết vùng Hịa Bình – Hà Nội cao tốc Sơn La (Hịa Bình – Mộc Châu) xóm Thia xã n Mơng, thành phố Hồ Bình phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hịa Bình phê duyệt Dự án Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án: Đường liên kết vùng Hịa Bình – Hà Nội cao tốc Sơn La (Hịa Bình – Mộc Châu) xóm Thia xã n Mơng, thành phố Hồ Bình cơng trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển quỹ đất dân cư, phát huy tiềm mạnh phát triển kinh tế địa phương, góp phần phát triển kinh tế, văn hố, xã hội địa phương Ngồi góp phần đảm bảo An ninh Quốc phịng khu vực, dân sinh kinh tế nói chung Việc đầu tư xây dựng cơng trình thực cần thiết phù hợp với nguyện vọng nhân dân, phù hợp với chủ trương, sách Đảng Nhà nước kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Hịa Bình giai đoạn 2021-2025 Góp phần nâng cao ổn định đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân địa phương nói chung Mục tiêu, phạm vi quy mô dự án: 3.4 Mục tiêu - Xây dựng khu tái định cư cho hộ dân chịu ảnh hưởng Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án: Đường liên kết vùng Hịa Bình – Hà Nội cao tốc Sơn La (Hịa Bình – Mộc Châu) xóm Thia xã n Mơng, thành phố Hồ Bình phát triển quỹ đất thu hồi tiền sử dụng đất tăng thu ngân sách địa phương, tái đầu tư xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương - Thu hút nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải việc làm, nâng cao đời sống kinh tế nhân dân dân tộc vùng - Phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phịng, an ninh, giữ vững ổn định trị trật tự, an toàn xã hội, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá tinh thần nhân dân dân tộc khu vực - Đảm bảo điều kiện thu hồi vốn đầu tư, mang lại hiệu thực đầu tư dự án 3.5 Địa điểm phạm vi đầu tư - Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án: Đường liên kết vùng Hịa Bình – Hà Nội cao tốc Sơn La (Hịa Bình – Mộc Châu) xóm Thia xã n Mơng, thành phố Hồ Bình với tổng diện tích 50.568,35 m2 - Khu vực xây dựng dự án thuộc địa bàn xóm Thia, xã n Mơng, thành phố Hịa Bình, tỉnh Hịa Bình 3.6 Quy mơ, phương án xây dựng a) Diện tích, vị trí: Khu vực thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư có tổng diện tích 50.568,35 m2 đó: Diện tích xây dựng hạ tầng: 46.413,17 m2 , diện tích suối Thia: 4.155,18 m2, vị trí khu đất thuộc xóm Thia xã n Mơng, thành phố Hịa Bình đất trồng lúa vụ hiệu quả, quy hoạch khu dân cư xã n Mơng - Tổng diện tích lô đất ở: 33.292,17 m2 - Mật độ xây dựng (tính lơ đất) : 72%, - Tổng số lơ đất ở: 250 lơ (diện tích từ 125-250 m2 /lơ) - Dân số dự kiến: 850 người - Diện tích đường giao thông: 7.950 m2 - Mật độ xây dựng: 17,13 % - Diện tích đất xây dựng cơng trình công cộng, dịch vụ: 3.321 m2 - Mật độ xây dựng: 7,16% - Diện tích xanh cơng cộng: 1.850 m2 TT Bảng tiêu thông số xây dựng: Chỉ tiêu sử dụng đất Mật độ xây dựng Hạng mục Đơn vị Theo tiêu Theo thực Theo tiêu Theo thực chuẩn tế chuẩn tế Tổng diện tích m2 46.413,17 Chỉ tiêu đất tương ứng với mật độ dân số (125200 người / ha) người 580-930 848,00 Diện tích đất bình qn 14500(>25 m2/ người) m2 23250 33.292,17 >25m2/người 39m2/người Diện tích cơng trình cơng cộng, dịch vụ > 5m2/ 3,9m2/ người m2 3150-5050 3.321,00 >5m2/ người người Diện tích xanh công 2,18m2/ cộng (>2m2/ người) m2 1260-2020 1.850,00 >2 m2/ người người Diện tích đường giao 9,38 m2/ thơng (>5m2/ người) m2 3150-5050 7.950,00 >5m2/người người L/ng/ngày Cấp nước sinh hoạt đêm 60,00 Cấp điện sinh hoạt W/ng Mật độ xây dựng lô đất tối đa 80% Nước thải sinh hoạt L/ng/ngày tối thiểu 80% cấp nước đêm Cấp điện chiếu sáng 15% cấp điện W/ng Trưởng học, Y tế cách khu tái định cư 1km; Sử dụng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt, Nghĩa trang nhân dân sử dụng chung địa phương Cộng Diện tích Suối Thia m2 Tổng cộng 10 11 12 8 150,00 48,00 22,50 46.413,17 4.155,18 50.568,35 b) Khối lượng chủ yếu: TT Tên công việc Đơn vị Khối lượng Tổng diện tích san m2 46.413,17 Diện suối Thia (chiều dài 680m) m2 4.155,18 146.506,57 3 Khối lượng đắp đất san m Khối lượng đào đất loại m 84.331,19 Tổng diện tích lơ đất m2 33.292,17 Diện tích đường giao thơng m 7.950,00 Hệ thống cống rãnh nước m 3.000,00 Đường dây cấp điện m 1.500,00 Đường điện chiếu sáng m 1.500,00 Đường ống cấp nước sinh hoạt m 3.500,00 10 Kè bê tơng bên bờ suối, gia cố lịng suối m 680,00 Ghi c) Công tác san nền: - Cao trình san khu tái định cư định vị theo độ dốc tự nhiên khống chế tuyến đường bê tông liên thôn hữu Độ cao san trung bình khoảng 1,5m - Địa chất tự nhiên khu đất trồng lúa lớp bề mặt bùn đất hữu có chiều dày 0,5-1,00 m, lớp đất sét pha lẫn nhiều dăm sỏi trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng d) Đường giao thơng: - Tuyến xun tâm khu đất chiều dài 650m, bề rộng 7,0m, rãnh thoát nước bên nằm mặt đường - Các tuyến nhánh tổng chiều dài 680m, bề rộng 5,0m, rãnh thoát nước bên nằm mặt đường - Kết cấu: Mặt đường bê tơng xi măng, móng cấp phối đá dăm e) Kè suối chống sạt lở ổn định khu tái định cư: - Lịng suối qua khu đất có chiều dài 680m, rộng từ 4-6m, chiều sâu 22,5m Dự kiến nắm tuyến suối sang bên cạnh khu đất gia cố bờ kè bê tông trọng lực lát đá hộc lịng suối chống sói lở Các cơng trình hạ tầng kỹ thuật đồng khác: - Xây dựng tuyến đường dây cấp điện dân sinh 0,4KV dọc tuyến đường khu tái định cư chiều dài 1.500m - Xây dựng đấu nối hệ thống cấp nước sinh hoạt kết hợp phòng cháy chữa cháy kết nối với đường ống cấp nước thành phố cách khu đất chiều dài 1,5 km - Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến đường nội khu đất chiều dài 1,5 km 2.4 Giải pháp thiết kế: a) Nền móng đường: - Nền đường đào, đắp đất đầm K95, K98 - Móng đường gia cố lớp cấp phối đá dăm: Cấp phối đá dăm loại (lớp dưới) dày 30cm, cấp phối đá dăm loại (lớp trên) dày 15cm b) Mặt đường: - Chiều rộng mặt đường: Bmặt = (5)m - Độ dốc ngang mặt đường: Imặt = 2% - Kết cấu bê tông xi măng 300# đá 2x4 dày 25cm, tải trọng tương đương H13 (65%xHL93) d) Các cơng trình hạ tầng kỹ thuật khác: - Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước mưa dọc bên tuyến đường, kết nối với hệ thống thoát nước chung địa phương Rãnh nước kết cấu bê tơng chỗ kích thước BxH=(0,4x0,6)m tuyến (0,5x0,7)m tuyến nhánh Mặt rãnh hố ga đậy nắp BTCT chịu lực tương đương mặt đường đúc sẵn - Các hệ thống cơng trình hạ tầng khác như, Trường học cấp, Trạm Y tế, Thông tin liên lạc, Thu gom sử lý rác thải sinh hoạt, Nghĩa trang nhân dân … sử dụng chung với cơng trình hữu địa phương 2.5 Đề xuất khu tiêu chuẩn cho dự án: STT I Tên quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Khảo sát Quy trình khảo sát đường tơ Cơng tác trắc địa xây dựng cơng trình Quy phạm đo vẽ đồ địa hình Quy trình khảo sát thuỷ văn Quy trình thí nghiệm đất xây dựng Mã hiệu 22 TCN 263-2000 TCVN 9398:2012 96 TCN 43-90 22 TCN 27-85 TCVN 4195÷4202-2012 II Quy trình đo áp áp lực nước lỗ rỗng đất Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển bảo quản mẫu đất Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý kết thí nghiệm mẫu đất Thiết kế Tham khảo đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế Tiêu chuẩn quốc gia - Đường giao thông nông thơn - u cầu thiết kế Thốt nước - Mạng lưới cơng trình bên ngồi - Tiêu chuẩn thiết kế Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam chiếu sáng nhân tạo bên ngồi cơng trình cơng cộng kỹ thuật hạ tầng đô thị - tiêu chuẩn thiết kế TCVN 8869:2011 TCVN 2683-1991 TCVN 9153:2012 TCVN 4054-05 TCVN 10380:2014 TCVN 7957:2008 TCXDVN 333:2005 Cơng trình chiếu sáng QCVN-07-7-2016 Cơng trình cấp điện Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia báo hiệu đường QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quy hoạch xây dựng QCVN-07-5 -2016 10 11 12 13 15 16 III Tính tốn đặc trưng dịng chảy lũ Thốt nước - Mạng lưới bên ngồi cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế Kết cấu bê tông bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế Cát xây dựng Tiêu chuẩn ngành - Áo đường cứng đường ô tô – Tiêu chuẩn thiết kế Áp dụng định hình cống Tiêu chuẩn quốc gia - Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế Thi cơng nghiệm thu Quy trình thi nghiệm xác định độ chặt đường, móng đường phễu rót cát Mặt đường tơ - xác định độ nhám mặt đường phương pháp rắc cát Móng cấp phối đá dăm kết cấu áo đường thi công nghiệm thu QCVN 41:2012/BGTVT QCVN 01:2021 22 TCN 220-95 TCVN 7957:2008 TCVN 5574-2012 TCVN 7570:2006 22TCN223-95 69-34X TCVN 10380:2014 22TCN 346-06 TCVN 8866:2011 TCVN 8859:2011 10 11 12 13 Tiêu chuẩn Quốc gia Bitum - Yêu cầu kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia mặt đường ô tô - Xác định độ phẳng thước dài mét Công tác đất quy phạm thi công nghiệm thu Đất xây dựng phương pháp xác định tính chất lí đất phịng thí nghiệm Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh Phương pháp xác định số CBR đất lớp móng đường vật liệu rời trường Thi công nghiệm thu cơng tác móng Quy trình thí nghiệm bê tơng xi măng Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên Kết cấu bê tông bê tông cốt thép lắp ghép Quy phạm thi công nghiệm thu TCVN 7493:2005 TCVN 8864:2011 TCVN 4447-2012 TCVN 4195÷4202-2012 TCVN 9352:2012 TCVN 8821:2011 TCVN 9361:2012 22TCN 60-84 TCVN 8828:2011 TCVN 9115:2012 14 Bê tông khối lớn quy phạm thi công nghiệm thu 15 Bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt TCVN 3106-1993 16 Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo bảo dưỡng mẫu thử TCVN 3105-1993 17 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên TCVN 8828:2011 18 Bê tông nặng - Phương pháp khơng phá hoại sử dụng kết hợp máy dị siêu âm súng bật nảy để xác định cường độ nén TCVN 9335:2012 19 Kết cấu bê tông bê tơng cốt thép - Hưỡng dẫn kỹ thuật phịng chống nứt tác động khí hậu nóng ấm TCVN 9345:2012 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Cốt liệu cho bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật Nước cho bê tông vữa - Yêu cầu kỹ thuật Cốt thép dùng cho bê tơng Thép bon cán nóng dùng cho xây dựng Xi măng - Phương pháp lấy mẫu chuẩn bị mẫu thử Xi măng xây, trát Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật Quy phạm kỹ thuật an toàn xây dựng Lu bánh lốp Cầu, cống quy phạm thi công nghiệm thu Nền đường ôtô - thi công nghiệm thu TCXDVN 305-2004 TCVN 7570:2006 TCVN 4506:2012 TCVN 1651:2008 TCVN 5709:1993 TCVN 4787-1989 TCVN 9202:2012 TCVN 4314:2003 TCVN 5308:1991 22 TCN 254 - 98 22 TCN 266-2000 TCVN 9436:2012 31 Lớp móng cấp phối đá dăm kết cấu áo đường ôtô, vật liệu, thi công nghiệm thu TCVN 8859:2011 3.Tổng mức đầu tư khả cân đối nguồn vốn: 3.1 Các cứ: - Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2021 Chính phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 30/8/2021 Bộ Xây dựng xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng ban hành định mức dự toán Xây dựng; Khảo sát; Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình; Lắp đặt máy thiết bị cơng nghệ; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Sửa chữa bảo dưỡng cơng trình xây dựng; Vật liệu xây dựng; Chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng - Quyết định số 149/2020/QĐ-SXD ngày 28/12/2020 Sở Xây dựng Hồ Bình việc cơng bố Bộ đơn giá xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh Hịa Bình; - Quyết định số 31/QĐ-SXD ngày 21/3/2022 Sở Xây dựng Hịa Bình cơng bố đơn giá nhân cơng tỉnh Hịa Bình năm 2022; - Quyết định số 34/QĐ-SXD ngày 29/3/2022 Sở Xây dựng Hịa Bình cơng bố bảng giá ca máy tỉnh Hịa Bình năm 2022; - Đơn giá áp dụng thời điểm lập dự toán theo Cơng bố Sở Xây dựng Hồ Bình văn hành khác có liên quan; - Tham khảo tổng mức đầu tư số cơng trình có quy mơ tính chất tương tự thực địa bàn tỉnh thành phố Hồ Bình 3.2 Tổng khái toán đầu tư phương án cân đối nguồn vốn a) Tổng khái toán đầu tư xây dựng dự án: 100.000.000.000 đồng Bằng chữ: (Một trăm tỷ đồng chẵn) STT 3.1 NỘI DUNG CHI PHÍ Chi phí xây dựng Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khảo sát địa chất + địa hình GIÁ TRỊ THUẾ TRƯỚC GTGT THUẾ 59.830.000.000 5.983.000.000 1.243.865.700 124.386.570 2.744.970.561 267.317.457 452.138.926 45.213.893 GIÁ TRỊ SAU THUẾ 65.813.000.000 1.368.252.000 3.012.288.000 497.352.819 3.2 13.564.168 1.356.417 14.920.585 18.411.097 1.841.110 20.252.207 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Thơng tư 12/2021/TT-BXD) Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) 299.748.300 29.974.830 329.723.130 66.411.300 6.641.130 73.052.430 Chi phí thiết kế vẽ thi công (Thông tư 12/2021/TT-BXD) 3.7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (Thơng tư 12/2021/TT-BXD) 3.8 Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình (Thơng tư 12/2021/TT-BXD) 3.9 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng (Thơng tư 12/2021/TT-BXD) 3.10 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) 1.009.332.100 100.933.210 1.110.265.310 75.385.800 7.538.580 82.924.380 72.992.600 7.299.260 80.291.860 51.430.633 5.143.063 56.573.696 595.348.540 59.534.854 654.883.394 3.11 Chi phí giám sát cơng tác khảo sát xây dựng (Thơng tư 12/2021/TTBXD) 3.12 Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải kiến nghị nhà thầu kết lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) 18.411.097 1.841.110 20.252.207 11.966.000 11.966.000 3.13 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐCP) 3.14 Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) 29.915.000 29.915.000 29.915.000 29.915.000 3.3 3.4 3.5 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng Chi phí giám sát khảo sát 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Chi phí khác Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ Chi phí bảo hiểm cơng trình (Thơng tư 329/2016/TT-BTC) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (15% chi phí thẩm tra) Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tư 10/2020/TT-BTC) 486.467.760 117.500.000 101.711.000 Chi phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu cơng trình xây dựng (Thơng tư 10/2021/TT-BXD) Chi phí hỗ trợ đèn bù GPMB Chi phí dự phịng Tổng cộng 10.171.100 10.171.100 496.639.000 117.500.000 111.882.100 22.256.760 22.256.760 225.000.000 225.000.000 20.000.000 20.000.000 19.794.905.000 9.514.916.000 100.000.000.000 Làm tròn 100.000.000.000 - Chi phí xây dựng STT NỘI DUNG CHI PHÍ Chi phí xây dựng Đào đất vận chuyển đổ bãi thải xa 5km Đào xúc vận chuyển, san đầm đất xa 10km Gia cố bờ kè bê tơng, gia cố lịng suối Thia đá hộc Móng + Mặt đường Hệ thống thoát nước Hệ thống cấp điện 0,4KV Hệ thống điện chiếu sáng Trạm biến áp 150KVA Cấp nước sinh hoạt 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Giá trị xây dựng trước thuế (đ) 59.830.000.000 Hệ số Khối lượng m3 84.500,00 65.000 5.492.500.000 m3 148.500,00 130.000 19.305.000.000 m 680,00 16.250.000 11.050.000.000 7.950,00 3.000,00 1,50 1,50 350,00 3,50 1.350.000 1.650.000 865.000.000 935.000.000 7.500.000 850.000.000 10.732.500.000 4.950.000.000 1.297.500.000 1.402.500.000 2.625.000.000 2.975.000.000 m2 m Km Km KVA Km Đơn giá (đ) b) Nguồn vốn đầu tư; Phương án cân đối vốn đầu tư - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn hợp pháp khác từ năm 2022 - Phương án cân đối nguồn vốn đầu tư: Nguồn sử dụng đất phương án thu hồi đất từ tổ chức đấu giá đất thu tiền sử dụng đất làm nguồn đối ứng xây dựng cơng trình 3.4.Kế hoạch thực a) Kế hoạch dự kiến thực hiện: - Lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Quí II năm 2022 - Lập dự án, Khảo sát, Thiết kế vẽ thi cơng: Q III năm 2022 - Tổ chức đấu thầu: Quí IV năm 2022 - Khởi cơng xây dựng: Q IV năm 2022 - Thời gian thi cơng: 24 tháng - Cơng trình đưa vào sử dụng: Quí IV năm 2024 Đối tượng thụ hưởng tính khả thi dự án: 4.1 Kết đối tượng hưởng thụ dự án: - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư nhằm đảm bảo ổn định dân cư bị ảnh dự án đường liên vùng Hịa Bình – Hà Nội cao tốc Hịa Bình – Mộc Châu thuộc xã n Mơng, TP Hịa Bình - Tạo sở thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, gắn liền phát triển quỹ đất khu vực ven đô thị trung tâm, tăng nguồn thu ngân sách địa phương gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội - Thu hút nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, thành phần kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ để giải việc làm, nâng cao đời sống kinh tế xã hội nhân dân khu vực dự án lân cận - Phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phịng, an ninh, giữ vững ổn định trị trật tự, an toàn xã hội, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá tinh thần nhân dân khu vực 4.2 Tính khả thi dự án: - Tính khả thi thời gian kế hoạch thực hiện: + Dự án có tính khả thi cao nhu cầu sử dụng mang tính ổn định dân cư, ổn định an toàn xã hội, hạng mục dự án triển khai đồng nhằm trì bảo vệ bền vững cho tồn dự án + Việc triển khai thực dự án với quy mô theo quy hoạch phê duyệt có ảnh hưởng đến khối lượng đền bù GPMB, dự án có tính kết nối với hạ tầng hữu địa phương (như khu dân cư lân cận, quan công sở trường học, trụ sở Đảng, Chính quyền địa phương, Trạm y tế, tuyến đường liên thôn, đường quốc lộ 70B, Đường cao tốc Hịa Bình – Mộc Châu sau này) nên kế hoạch triển khai thực khả thi cao, đáp ứng u cầu thu hồi, hồn vốn đầu tư - Tính khả thi tài chính: + Tổng mức đầu tư dự án hạng mục dự án có suất đầu tư phù hợp với dự án triển khai khu vực - Tính khả thi lực tổ chức thực hiện: + Cơ quan chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hịa Bình Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án: Ban QLDA tổ chức thực dự án theo quy định hành, đơn vị có kinh nghiệm quản lý điều hành nhiều dự án có tính chất, qui mô tiêu chuẩn tương tự Đánh giá tác động mơi trường a Mơi trường khơng khí Công tác thi công thực mùa hè, nhiệt độ cao tạo nên nguy ô nhiễm nhiệt tương đối lớn Cân xạ nhiệt thay đổi ảnh hưởng đến phát triển dải thực vật Đến môi trường sống người dân khu vực Khơng khí khơ nóng, nhiệt độ tăng cao ảnh hưởng tới sức khoẻ người dân sinh sống khu vực Trong trình thi công vận hành tuyến đường, ô nhiễm bụi tác động mơi trường phải tính đến Việc thi cơng vùng có lớp vỏ phong hoá dày với thành phần cát bột sét nhỏ (dưới 1mm) tạo tình trạng phát tán hạt bụi tới km độ cao 20m gặp gió 10m/s Hậu hình thành vùng phủ bụi rộng hàng trăm mét b Tiếng ồn Trong giai đoạn thi cơng q trình vận hành đường, tiếng ồn phát sinh từ phương tiện vận chuyển nguyên vật kiệu từ dòng xe đường làm trầm trọng mức độ ô nhiễm tiếng ồn c Môi trường nước - Thủy văn nước mặt nước ngầm Việc xây dựng Dự án làm thay đổi chế độ nước ảnh hưởng tới mơi trường Do cần phải có nghiên cứu chi tiết việc xây dựng hệ thống cống giải nước Trong giai đoạn thi cơng, hệ thống nước tự nhiên bị thay đổi kênh, dịng chảy tuyến bị chỉnh dòng Việc san ủi làm đường dẫn đến thay đổi địa hình làm biến đổi tuyến nước có gây đứt gãy dịng chảy ảnh hưởng đến việc sử dụng nước khu vực Từ thay đổi dòng chảy bề mặt dẫn đến thay đổi động thái mạch nước ngầm Trong giai đoạn vận hành nước rửa trôi từ mặt đường, từ lớp đất mặt dễ bị phong hố gây tăng đột biến nồng độ chất lơ lửng, tăng độ đục, tăng khả bồi lắng ô nhiễm nguồn nước - Ô nhiễm đất sử dụng đất Khi thi công, phải sử dụng lượng đất đá lớn để đắp Số đất đá chuyển từ nơi khác đến kết tạo thay đổi trạng sử dụng đất thay đổi hệ sinh thái - Kinh tế - xã hội Việc xây dựng dự án tạo thêm công ăn việc làm trực tiếp gián tiếp cho nhân dân địa phương Một khối lượng lớn nhân công huy động tham gia trình xây dựng Dự án tăng cường giao lưu kinh tế địa phương khu vực Tuy nhiên, trình xây dựng vận hành Dự án tránh khỏi số tác động tiêu cực đến môi trường kinh tế xã hội khu vực Sức khoẻ nhân dân bị ảnh hưởng tác động ô nhiễm bụi, tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt có khả chịu ảnh hưởng cố giao thơng phát sinh q trình vận hành dự án, niên hoàn thành dự án đưa vào sử dụng tác động không tốt hồn tồn khơng cịn Kết luận - Việc đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác GPMB dự án: Đường liên kết vùng Hịa Bình – Hà Nội cao tốc Sơn La (Hịa Bình – Mộc Châu) xóm Thia xã n Mơng, thành phố Hồ Bình cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu ổn định dân cư cho hộ dân chịu ảnh hưởng dự án nêu tăng cường quỹ đất vùng ven đô thị trung tâm, tăng nguồn thu ngân sách địa phương phát triển kinh tế xã hội nói chung - Với quy mơ đầu tư xây dựng tổng mức đầu tư hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tếvà trình sử dụng dự án lâu dài theo quy hoạch phê duyệt - Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án lập có tính khả thi đủ yếu tố để xem xét định chủ trương đầu tư Kiến nghị: Đề nghị Phịng Tài - Kế hoạch xem xét thẩm định trình Cơ quan định đầu tư phê duyệt để có sở triển khai thực bước tiếp theo./ Nơi nhận: - TT Thành Uỷ; TTHĐND thành phố; - Chủ tịch, PCT UBND; - VP Thành Uỷ; VP HĐND-UBND thành phố; - Phịng Tài – KH thành phố; - Lưu:VT, BQL GIÁM ĐỐC PHẦN KHÁI TOÁN VÀ CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢNG TỔNG HỢP KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Căn theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng năm 2021) DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC GPMB DỰ ÁN: ĐƯỜNG LIÊN KẾT VÙNG HỊA BÌNH – HÀ NỘI VÀ CAO TỐC SƠN LA (HỊA BÌNH – MỘC CHÂU) TẠI XĨM THIA XÃ N MƠNG, THÀNH PHỐ HỒ BÌNH Khối GIÁ TRỊ GIÁ TRỊ SAU STT NỘI DUNG CHI PHÍ Tỷ lệ % Hệ số Đơn giá THUẾ GTGT lượng TRƯỚC THUẾ THUẾ Chi phí xây dựng 59.830.000.000 5.983.000.000 65.813.000.000 1.1 Đào đất vận chuyển đổ bãi thải xa m3 84.500,0 65.00 5.492.500.000 549.250.000 6.041.750.000 5km 0 1.2 Đào xúc vận chuyển, san đầm đất xa 10km m3 1.3 Gia cố bờ kè bê tông, gia cố lòng suối Thia đá hộc m 1.4 Móng + Mặt đường m2 1.5 Hệ thống nước m 1.6 Hệ thống cấp điện 0,4KV 1.7 Hệ thống điện chiếu sáng 1.8 Trạm biến áp 150KVA 1.9 Cấp nước sinh hoạt Chi phí quản lý dự án 130.00 19.305.000.000 1.930.500.000 21.235.500.000 680,0 16.250.00 11.050.000.000 1.105.000.000 12.155.000.000 1.073.250.000 11.805.750.000 4.950.000.000 495.000.000 5.445.000.000 1.297.500.000 129.750.000 1.427.250.000 Km 1,50 1.402.500.000 140.250.000 1.542.750.000 KVA 350,0 3,50 1.350.00 1.650.00 865.000.00 935.000.00 7.500.00 850.000.00 (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ 10.732.500.000 Km 7.950,0 3.000,0 1,50 2.625.000.000 262.500.000 2.887.500.000 2.975.000.000 297.500.000 3.272.500.000 1.243.865.700 124.386.570 1.368.252.000 2.744.970.561 452.138.926 267.317.457 45.213.893 3.012.288.000 497.352.819 km 2,079% 148.500,0 0 3.1 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khảo sát địa chất + địa hình 3.2 Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng 3,000% Gks trước thuế x tỷ lệ 13.564.168 1.356.417 14.920.585 3.3 Chi phí giám sát khảo sát 4,072% Gks trước thuế x tỷ lệ 18.411.097 1.841.110 20.252.207 3.4 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 0,501% (Gxd+Gtb) 299.748.300 29.974.830 329.723.130 Dự tốn chi tiết (Thơng tư 12/2021/TT-BXD) 3.5 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (Thơng tư 12/2021/TT-BXD) 0,111% 3.6 Chi phí thiết kế vẽ thi công (Thông tư 12/2021/TT-BXD) 1,687% 3.7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (Thơng tư 12/2021/TT-BXD) 3.8 trước thuế x tỷ lệ (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ 66.411.300 6.641.130 73.052.430 Gxd trước thuế x tỷ lệ 1.009.332.100 100.933.210 1.110.265.310 0,126% Gxd trước thuế x tỷ lệ 75.385.800 7.538.580 82.924.380 Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình (Thơng tư 12/2021/TT-BXD) 0,122% Gxd trước thuế x tỷ lệ 72.992.600 7.299.260 80.291.860 3.9 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi cơng xây dựng (Thơng tư 12/2021/TT-BXD) 0,159% Dự tốn gói thầu trước thuế x tỷ lệ 51.430.633 5.143.063 56.573.696 3.10 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng (Thơng tư 12/2021/TT-BXD) 1,881% Dự tốn gói thầu XD trước thuế x tỷ lệ 595.348.540 59.534.854 654.883.394 3.11 Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) 4,072% Gks trước thuế x tỷ lệ 18.411.097 1.841.110 20.252.207 3.12 Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải kiến nghị nhà thầu kết lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐCP) 0,02% Dự tốn gói thầu trước thuế x tỷ lệ 11.966.000 11.966.000 3.13 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) 0,05% Dự tốn gói thầu trước thuế x tỷ lệ 29.915.000 29.915.000 3.14 Chi phí thẩm định kết lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) 0,05% Dự tốn gói thầu trước thuế x tỷ lệ 29.915.000 29.915.000 4.1 4.2 Chi phí khác Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ Chi phí bảo hiểm cơng trình (Thơng tư 329/2016/TT-BTC) Tạm tính 0,17% 4,7 25.000.000 Gxd trước thuế x tỷ lệ 1.140.690.760 117.500.000 101.711.000 10.171.100 10.171.100 1.150.862.000 117.500.000 111.882.100 4.3 Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (15% chi phí thẩm tra) 15,000% CPTTr x tỷ lệ 22.256.760 22.256.760 4.4 Chi phí thẩm tra, phê duyệt tốn (Thơng tư 10/2020/TT-BTC) 0,225% Tổng mức đầu tư sau loại trừ chi phí dự phịng x tỷ lệ 225.000.000 225.000.000 4.5 Chi phí kiểm tra cơng tác nghiệm thu cơng trình xây dựng (Thơng tư 10/2021/ TT-BXD) Chi phí giám sát thi cơng xây dựng x tỷ lệ 20.000.000 20.000.000 4.6 Thuế, Phí tài ngun, mơi trường Chi phí hỗ trợ đèn bù GPMB Chi phí dự phịng Tổng cộng 654.223.000 654.223.000 19.794.905.000 8.860.693.000 100.000.000.000 Chi tiết Chi tiết 12,0%