+ Thi công phần ngầm: Thi công lỗ mở cơ điện xuyên qua tường bao tầng hầm, sàn chống thấm đáy tầng hầm, lỗ mở cơ điện nắp hầm, ống chờ của bồn bể chứa nước sạch và bể xử lý nước thải; Thi công hệ thống cơ điện chôn ngầm trong bê tông hoặc trong đất cho các khu vực tầng hầm (tiếp địa, thoát nước…), ngoài nhà (landscape và façade) và kết nối vào hệ thống hạ tầng đô thị. + Thi công phần thân: Thi công các lỗ mởống xuyên sàn bê tông và lỗ mở hộp gen kỹ thuật ở các tầng không điển hình, sàn đầu tiên và cuối cùng của các tầng điển hình. + Thi công hoàn thiện của hệ thống Cơ điện: Thi công trong các phòng kỹ thuật: tủ điện cao thế hạ thế, phòng điều khiển, phòng máy phát điện, phòng bơm, phòng gas trung tâm, trạm xử lý nước thải, phòng điều khiển tòa nhà và phòng kỹ thuật viễn thông, phòng kỹ thuật hồ bơi, phòng kỹ thuật thang máy; Thi công hoàn thiện trong căn hộ Hoàn thiện cơ bản
CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 2/28 LỊCH SỬ SOÁT XÉT Lần ban Nội dung thay đổi hành Ngày hiệu lực Ban hành thay quy trình sau: 01 Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng/ lắp đặt thiết bị, thử nghiệm & vận hành thử, mã số SOP-PDD-11, hiệu lực 01/08/2013 - 30/09/2015 Báo cáo không phù hợp (NCR), mã số SOP-PDD-03, hiệu lực 01/12/2013 - Bổ sung mục 5.1.2 Những lưu ý/ yêu cầu bắt buộc công tác giám sát, nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng - Bước mục 5.3 Quy trình nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng chỉnh sửa, chỉnh sửa nội dung diễn giải - Bước mục 5.5 Quy trình kiểm sốt sản phẩm/ cơng việc thi cơng không phù hợp (NCR) bổ sung thêm:” Trường hợp cần thêm thời gian theo dõi 02 trước khắc phục hoăc chờ vật tư thay thế: Nhà thầu thông báo thời 15/06/2016 gian khắc phục sớm dự kiến PM định khoảng thời gian khắc phục Nhà thầu” bước mục 5.5, bổ sung thêm: “Trường hợp thời điểm tiến hành thẩm định yêu cầu 07 ngày: PM/CM định thời gian để tiến hành thẩm định tính hiệu hành động khắc phục, phòng ngừa.” - Cập nhật lại biểu mẫu nghiệm thu - Bước 4, bước bước mục 5.3 Quy trình nghiệm thu chất lượng thi cơng xây dựng bổ sung thêm thời gian thực bước chỉnh sửa 03 nội dung diễn giải - 07/11/2016 Bước bước mục 5.4 Quy trình thử nghiệm vận hành thử bổ sung thêm thời gian thực bước chỉnh sửa nội dung diễn giải - Xây dựng quy trình: + Quy trình phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG; + Quy trình lập Kế hoạch kiểm sốt chất lượng xây dựng cho dự án cụ thể; + Quy trình Phê duyệt vẽ biện pháp thi cơng; + Quy trình Làm rõ xác minh hồ sơ dự án (RFI) - Bổ sung quy trình hành vào quy trình Quản lý chất lượng thi 04 cơng xây dựng: + Quy trình giám sát vật tư thi cơng xây dựng (NVLG-PCD-SOP04); + Quy trình giám sát nghiệm thu cơng trình ngồi dự án (NVLG-PCDSOP12) - Bổ sung mục tuân thủ quy trình (mục V); - Bổ sung thêm tài liệu tham khảo (Luật, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy trình, Quy định, Hướng dẫn) liên quan đến Quản lý chất lượng thi công xây dựng Nhà nước NVLG hành 27/08/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 3/28 - Bổ sung thêm biểu mẫu: + Tiêu chuẩn chất lượng thi công dự án NVLG; + Đề cương giám sát chất lượng; + Checklist nghiệm thu chất lượng bê tông sau đổ; + Checklist nghiệm thu chất lượng gia công cửa đi/cửa sổ gỗ - Thay đổi tên quy trình ký hiệu biểu mẫu; - Điều chỉnh tài liệu tham chiếu: Quy trình giám sát tiến đô thị công xây dựng (NVLG-PCD-SOP03) thành Quy trình Báo cáo quản trị dự án (MIS) (PQM-SOP33) - Bổ sung làm rõ quy định: Trong Biên bàn giao mốc (PCDSOP02.B2.3.2) phải xác định thời gian định kỳ kiểm tra lại tọa độ cotte cao độ mốc (theo khuyến cáo đơn vị khảo sát) Trường hợp tọa độ cotte cao độ mốc sau kiểm tra lại có khác biệt NT/Ban QLDA và/hoặc TVGS phải báo cáo để bên phối hợp giải quyết; - Bổ sung trách nhiệm Trưởng Phòng Cơ điện phải giám sát, kiểm tra trực tiếp, ký xác nhận công tác giám sát, nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng quy trình Nghiệm thu cơng việc xây dựng/giai đoạn/hạng mục/dự án thi công (C1): + Thi công phần ngầm: Thi công lỗ mở điện xuyên qua tường bao tầng hầm, sàn chống thấm đáy tầng hầm, lỗ mở điện nắp hầm, ống chờ bồn bể chứa nước bể xử lý nước thải; Thi công hệ thống điện chôn ngầm bê tông đất cho khu vực tầng hầm (tiếp a, thoỏt nc), ngoi nh 05 (landscape v faỗade) v kết nối vào hệ thống hạ tầng đô thị + Thi công phần thân: Thi công lỗ mở/ống xuyên sàn bê tông lỗ mở hộp gen kỹ thuật tầng khơng điển hình, sàn cuối tầng điển hình + Thi cơng hồn thiện hệ thống Cơ điện: Thi cơng phòng kỹ thuật: tủ điện cao - hạ thế, phòng điều khiển, phòng máy phát điện, phòng bơm, phòng gas trung tâm, trạm xử lý nước thải, phòng điều khiển tòa nhà phòng kỹ thuật viễn thơng, phịng kỹ thuật hồ bơi, phịng kỹ thuật thang máy; Thi cơng hồn thiện hộ Hồn thiện - Bổ sung quy định chụp lưu trữ hình ảnh hệ thống điện phần ngầm: Hình ảnh u cầu có ngày chụp có chất lượng rõ ràng, sắc nét kích thước tối thiểu 1600 x 1200 pixel lưu trữ hình ảnh (có ngày chụp) trước hạng mục bị che phủ chuyển sang giai đoạn thi công 15/11/2018 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 4/28 MỤC LỤC I MỤC ĐÍCH II PHẠM VI ÁP DỤNG III TÀI LIỆU THAM KHẢO IV ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT V TUÂN THỦ QUY TRÌNH VI NỘI DUNG VII BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM 27 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG I Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 5/28 MỤC ĐÍCH Quy trình Quản lý chất lượng thi công xây dựng quy định trình tự bước giám sát chất lượng thi cơng xây dựng, bao gồm hướng dẫn kiểm tra chất lượng nghiệm thu cơng trình xây dựng, thử nghiệm, thiết bị hệ thống kiểm tra vận hành sau hoàn thành xây dựng, thực hành động khắc phục có xảy khiếm khuyết chất lượng xây dựng công trường để đảm bảo việc sửa chữa khiếm khuyết thực triệt để thời gian, loại bỏ lỗi kỹ thuật nào, hoạch định theo dõi chất lượng dự án cơng trình phù hợp với yêu cầu thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng; Quy trình quản lý chất lượng tài liệu xem xét mục tiêu sau đây: - Sự hài lòng khách hàng Hoạch định theo dõi chất lượng dự án: + Tích hợp quản lý chất lượng cho dự án công ty; + Phân tích so sánh chất lượng dự án tương ứng - Tiêu chuẩn hóa chất lượng; - Lên kế hoạch kiểm soát chất lượng để hoạch định theo dõi chất lượng dự án thi công: + Xem xét liên kết chi phí tiến độ; + Thiết lập mục tiêu chất lượng dự án; + Xác định tình trạng chất lượng cơng trình - Xác định khó khăn vướng mắc để kiểm sốt cơng việc khơng phù hợp; - Duy trì lịch trình làm việc: Xác định nguyên nhân gây lỗi chất lượng; - Sự hài lòng khách hàng nội II PHẠM VI ÁP DỤNG - Áp dụng cho tất dự án Cơng ty cổ phần tập đồn đầu tư địa ốc No Va (NVLG) làm chủ đầu tư và/hoặc Công ty NVLG làm chủ đầu tư; - Áp dụng cho dự án mà NVLG và/hoặc Công ty NVLG có quyền kiểm sốt, chi phối III TÀI LIỆU THAM KHẢO - Quy trình lập theo dõi kế hoạch dự án (PQM-SOP32); - Quy trình Báo cáo quản trị dự án (MIS) (PQM-SOP33); - Quy trình quản lý an tồn, sức khoẻ mơi trường (PCD-SOP07); - Hướng dẫn tham khảo tiêu chuẩn chất lượng thi công CSA (PQM-WI02); - Hướng dẫn tham khảo tiêu chuẩn chất lượng thi công MEP (PQM-WI03); - Hướng dẫn tham khảo tiêu chuẩn chất lượng thi công CSA - MEP (TRƯỚC BÀN GIAO) (PQMWI06); - Quy trình kiểm tra chất lượng CSA MEP công trường (PQM-SOP03); - Quy trình kiểm tra an tồn lao động cơng trường (PQM-SOP04); - Quy định tần suất kiểm tra chất lượng cơng trình (PQM-REG01); - Quy định quản lý hồ sơ cơng trường (PCD-REG02); CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 6/28 - Quy trình hoạt động cung ứng dự án (PRO-SOP01); - Danh mục Quy định pháp luật, Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng xây dựng Việt Nam hành (PCD-SOP01.PL01) IV ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT - CEO : Tổng giám đốc; - EC : Ban Điều hành; - BOD : Ban Giám đốc; - GĐ : Giám đốc; - GMD : Phòng Điều hành dự án; - GĐ PDD : Giám đốc Khối Triển khai dự án; - DES : Phòng Quản lý thiết kế; - PCD-HSE : Phịng Quản lý xây dựng, An tồn & Vệ sinh mơi trường; - PRO : Phịng Cung ứng; - NVLG : Cơng ty cổ phần tập đồn đầu tư địa ốc No Va (Novaland Group); - PQM : Hoạch định kiểm soát chất lượng dự án; - QST : Phịng Dự tốn Đấu thầu; - NT : Nhà thầu; - QLDA : Quản lý dự án; - TVGS : Tư vấn giám sát; - CSA : Xây dựng, Kết cấu, Kiến trúc; - MEP : Cơ, điện, cấp nước, Phịng cháy chữa cháy; - LOA : Thư chấp thuận thầu; - NCR : Báo cáo không phù hợp; - RFI : Yêu cầu làm rõ thông tin; - T&C : Thử nghiệm & vận hành thử; - Hành động khắc phục: Là hành động để loại bỏ nguyên nhân gây sản phẩm/công việc thi công không phù hợp phát (đã xảy ra) nhằm ngăn ngừa tái diễn - Hành động phòng ngừa: Là hành động để loại bỏ nguyên nhân nhằm ngăn chặn sản phẩm/công việc thi công không phù hợp tiềm ẩn xảy tương lai - Sự không phù hợp: Không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đề cập Danh mục tham khảo tiêu chuẩn chất lượng thi công CSA (PQM-WI02.A01) Danh mục tham khảo tiêu chuẩn chất lượng thi công MEP (PQM-WI03.A01), loại trừ trường hợp xác định không phù hợp nghiêm trọng - Sự không phù hợp nghiêm trọng: xác định Danh mục tham khảo tiêu chuẩn chất lượng thi công CSA (QA-WI02.A01) Danh mục tham khảo tiêu chuẩn chất lượng thi công MEP (QA-WI03.A01); CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG - Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 7/28 Các ký hiệu: Thời gian phản hồi (Theo số ngày làm việc); n x.y.z Biểu mẫu tham khảo; Ghi tham khảo n V TUÂN THỦ QUY TRÌNH Nhân viên cần tuyệt đối tuân thủ nội dung trình bày quy trình Trong trường hợp vi phạm, người vi phạm chịu hình phạt từ khiển trách, cảnh cáo thơi việc, tùy theo mức độ vi phạm định Ban Điều hành xử lý cho trường hợp VI NỘI DUNG: VI.1 Tổng quan quy trình: Quy trình bao gồm quy trình sau: A Phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG - Phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG sở tiêu chuẩn áp dụng phòng ban khứ theo quy định, luật tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam; - Tần suất xem xét, điều chỉnh, cập nhật Bộ tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG: Định kỳ 01 lần/năm có thay đổi Luật/Pháp lý/Chính sách liên quan đến chất lượng thi công xây dựng Nhà nước/NVLG B Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng cụ thể: Phát triển kế hoạch kiểm soát chất lượng dự án cụ thể sở tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG tài liệu dự án bao gồm vẽ thiết kế, đặc điểm kỹ thuật, điều kiện hợp đồng Quá trình khởi động hồ sơ thầu ban hành; Các quy trình kiểm sốt chất lượng dự án cụ thể liệt kê hoạt động liên quan đến: - Kế hoạch kiểm soát chất lượng xây dựng cho dự án cụ thể; o Các hoạt động bắt đầu sau LOA công bố đến PCD-HSE; o Kế hoạch quản lý chất lượng chuẩn bị PCD-PM theo hướng dẫn phê duyệt GĐ PCD-HSE - Xem xét làm rõ tài liệu dự án: o Các hoạt động bắt đầu vòng 01 tuần sau họp khởi động; o PCD-PM xếp việc xem xét tài liệu với NT liên hệ với thiết kế để làm rõ thông qua RFI; - Xem xét/phê duyệt kế hoạch kiểm soát chất lượng NT: o Quá trình bắt đầu theo lịch trình phê duyệt Kế hoạch kiểm soát chất lượng yêu cầu cho gói thầu; o Kế hoạch kiểm soát chất lượng NT chuẩn bị NT sau PCD-PM xem xét phê duyệt CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 8/28 - Kế hoạch kiểm tra: PCD-PM xem xét/phê duyệt đề nghị NT phương pháp thử nghiệm, tần xuất hồ sơ lực bên thứ ba; - Phê duyệt biện pháp vẽ thi công: Xem xét/phê duyệt tất biện pháp vẽ thi cơng NT trình trước bắt đầu hạng mục công việc nào; - Xem xét ảnh hưởng đến xây dựng dự án không phù hợp: NT xác minh cam kết danh sách rủi ro tiềm ẩn mục không phù hợp họp; - Quản lý thiết bị vật tư thi công: Thiết lập quy định, tần suất quản lý thiết bị vật tư bao gồm thiết bị vật tư mẫu, đệ trình, thử nghiệm chấp thuận trước lắp đặt thiết bị vật tư cung cấp từ NT Chủ đầu tư Quá trình bắt đầu vịng 01 tuần sau họp khởi động tiến hành Quy trình quản lý thiết bị vật tư liệt kê chi tiết hoạt động liên quan đến: o o Thiết bị vật tư cung cấp NT: + Đệ trình phê duyệt mẫu thiết bị vật tư; + Trình duyệt nhà cung cấp vật tư thiết bị đơn vị thí nghiệm; + Nhận bàn giao hàng hóa, vật tư, thử nghiệm, nghiệm thu chấp thuận Thiết bị vật tư cung cấp Chủ đầu tư: + Tiến trình cung cấp vật tư thiết bị Chủ đầu tư; + Nhận bàn giao hàng hóa, vật tư, thử nghiệm, nghiệm thu chấp thuận C Nghiệm thu chấp thuận: Thiết lập quy định, tiêu chuẩn tần suất cho công tác nghiệm thu hạng mục hoàn thành bao gồm giám sát hạng mục thi công, kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu chấp thuận hạng mục công việc thi cơng Quy trình Triển khai nghiệm thu thể chi tiết công tác liên quan đến: - Nghiệm thu thực công việc: o Giám sát liên tục hàng ngày giám sát công việc từ bắt đầu; o Triển khai nghiệm thu công việc hoàn thành phê duyệt cho bước - Nghiệm thu vận hành thử thiết bị: o Giám sát liên tục hàng ngày giám sát công việc từ bắt đầu; o Triển khai nghiệm thu theo tiến độ thi công lắp đặt chi tiết - Nghiệm thu thực công việc giai đoạn bàn giao: o Liên hệ nhận thông tin kế hoạch bàn giao hộ, tiêu chuẩn bàn giao hộ từ ASD, GMD; o Triển khai nghiệm thu chất lượng hộ bàn giao giai đoạn hoàn thành hộ, sản phẩm - Khắc phục chi tiết không phù hợp o Xây dựng báo cáo không phù hợp trường hợp tìm thấy sai lỗi quan trọng theo Danh sách NC thống với thời hạn rõ ràng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG o Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 9/28 Xác nhận báo cáo hành động khắc phục phòng ngừa - Hệ thống báo cáo: o Tiếp nhận kiểm tra báo cáo ngày, tuần, tháng (bao gồm kế hoạch làm việc cho ngày/tuần/tháng tiếp theo) NT đệ trình; o Thực đầy đủ báo cáo theo Quy trình Báo cáo quản trị dự án (MIS) (PQMSOP33); o Các Phịng ban liên quan thực cơng tác đánh giá kiến nghị chất lượng thi công xây dựng dự án Lưu ý: - Tất hồ sơ Quản lý chất lượng thi công xây dựng phát sinh phải lưu trữ theo Quy định quản lý hồ sơ cơng trường (PCD-REG02); - Qui trình Quản lý chất lượng thi công xây dựng thực song hành Quy trình kiểm tra chất lượng CSA MEP công trường (PQM-SOP03), Quy định tần suất kiểm tra chất lượng cơng trình (PQM-REG01), Qui trình/Quy định khác NVLG ban hành qui định pháp luật liên quan khác CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG Mối liên hệ/tương tác PB VI.2 Danh mục quy trình: A Phát triển tiêu A Phát triển chuẩn chất lượng tiêu chuẩn chất xây lượng xây dựng dựng NVLG NVLG B Kiểm soát chất B1 Kế hoạch B2 Kiểm soát B3 Quản lý thiết lượng dự án cụ kiểm soát chất chất lượng bị vật tư thi thể lượng xây dựng q trình thi cơng cho dự án cụ công thể C Nghiệm thu C1 Nghiệm thu C2 Nghiệm thu C3 Nghiệm thu chất lượng xây công việc xây vận hành thử dự án dựng dựng/giai thiết bị (T&C) đoạn/hạng mục/dự án thi công VI.3 Lưu đồ quy trình Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 10/28 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG A Phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG A Phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG PB liên quan Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 11/28 PQM Phê duyệt Bắt đầu B Kế hoạch kiểm soát chất lượng dự án cụ thể GĐ PQM PCD-SOP02.A.1 Nghiên cứu, cập nhật triển khai Tiêu chuẩn chất lượng cho dự án NVLG gửi cho GĐ (PCD-HSE, PRO, QST, DES, GMD, SALE) góp ý, phản hồi C Nghiệm thu chất lượng xây dựng 15n GĐ PCD-HSE, PRO, QST, DES, GMD, SALE Xem xét, góp ý phản hồi cho Giám đốc PQM 10n Góp ý? Khơng Khơng Có GĐ PQM Thống danh sách Tiêu chuẩn chất lượng cho dự án NVLG đệ trình EC phê duyệt Phê duyệt? Có GĐ PQM Thơng báo cho Phịng ban liên quan triển khai áp dụng cho dự án cụ thể Kết thúc Ghi chú: Bắt đầu từ quy trình phê duyệt ban hành; Tần suất thực hiện: Định kỳ 01 lần/năm có thay đổi Luật/Pháp lý/Chính sách liên quan đến chất lượng thi công xây dựng Nhà nước/NVLG; Cập nhật tham khảo tiêu chuẩn để áp dụng: Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn Quốc tế, Tuân thủ chặt chẽ qui định pháp luật quản lí chất lượng cơng trình xây dựng; Phịng ban liên quan bao gồm: PQM, PCD-HSE, PRO, QST, DES, GMD, SALE CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG A Phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG B2 Kiểm sốt chất lượng q trình thi cơng B2 Phê duyệt vẽ, biện pháp thi công, hồ sơ chất lượng B Kế hoạch kiểm soát chất lượng dự án cụ thể C Nghiệm thu chất lượng xây dựng B2.2 Làm rõ xác minh hồ sơ dự án (RFI) B2.3 Giám sát chất lượng xây dựng PB liên quan Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 14/28 PCD-HSE Phê duyệt Bắt đầu PCD-SOP02.B2.2.2 PCD-SOP02.B2.2.1 NT Ban QLDA và/hoặc TVGS Gửi Phiếu yêu cầu làm rõ thông tin mục (RFI) cần phải làm rõ tiếp nhận tài liệu ban hành từ BQLDA Chuyển RFI đến thành viên BQLDA có liên quan để xem xét xử lý cập nhật vào Danh mục kiểm soát yêu cầu làm rõ thông tin để xử lý theo dõi 3n Khơng B2.4 Kiểm sốt cơng việc thi cơng khơng phù hợp RFI nội bộ? Có Ban QLDA và/hoặc TVGS Gửi RFI thu thập phản hồi đến/từ phịng ban có liên quan để xác minh 7n Ban QLDA và/hoặc TVGS - Phản hồi RFI cho NT lưu gốc vào hồ sơ dự án theo quy định; - Tải Scan RFI lên hệ thống hồ sơ dự án chia sẻ với phận liên quan 2n Kết thúc Ghi chú: Tiến hành họp với NT cần thiết làm rõ RFI; Phòng ban liên quan bao gồm: PQM, GMD, DES, GĐ PCD-HSE, GĐ PDD, GĐ GMD CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG A Phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG B2 Kiểm sốt chất lượng q trình thi cơng PB liên quan C Nghiệm thu chất lượng xây dựng PCD-HSE Phê duyệt Ban QLDA và/hoặc TVGS Kiểm tra điều kiện khởi cơng cơng trình phù hợp lực NT thi công so với hồ sơ dự thầu Hợp đồng thi công B2.2 Làm rõ xác minh hồ sơ dự án (RFI) Ban QLDA và/hoặc TVGS Tiến hành thực công tác thí nghiệm, kiểm tra vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước đưa vào sử dụng B2.3 Giám sát chất lượng xây dựng B2.4 Kiểm sốt cơng việc thi công không phù hợp Trang: 15/28 Bắt đầu B2 Phê duyệt vẽ, biện pháp thi công, hồ sơ chất lượng B Kế hoạch kiểm soát chất lượng dự án cụ thể Hiệu lực: 15/11/2018 NT Triển khai thi cơng cơng việc kiểm sốt chất lượng theo HĐ, giấy phép xây dựng, vẽ biện pháp thi công phê duyệt Ban QLDA và/hoặc TVGS Kiểm tra, giám sát hàng ngày, liên tục trình xây dựng NT từ bắt đầu công việc Ban QLDA và/hoặc TVGS Cập nhật kết kiểm tra, giám sát chất lượng xây dựng theo quy định Kết thúc Ghi chú: Việc triển khai thi cơng cơng trình phải bảo đảm điều kiện sau: - Có mặt xây dựng để bàn giao toàn phần theo tiến độ xây dựng: Biên bản giao trạng dự án (PCD-SOP02.B2.3.1); Biên bàn giao mốc (PCD-SOP02.B2.3.2); + + Trong Biên bàn giao mốc (PCD-SOP02.B2.3.2) phải xác định thời gian định kỳ kiểm tra lại tọa độ cotte cao độ mốc (theo khuyến cáo đơn vị khảo sát); Trường hợp tọa độ cotte cao độ mốc sau kiểm tra lại có khác biệt NT/Ban QLDA và/hoặc TVGS phải báo cáo để bên phối hợp giải - Có giấy phép xây dựng cấp quy hoạch chi tiết 1/500 phê duyệt; - Có thiết kế vẽ thi cơng hạng mục cơng trình/cơng trình khởi cơng phê duyệt chủ đầu tư xác nhận đóng dấu vẽ; - Có thư thơng báo trúng thầu hợp đồng thi công xây dựng; - Có biện pháp bảo đảm an tồn, bảo vệ mơi trường q trình thi cơng xây dựng; - Đảm bảo phù hợp lực NT thi công so với hồ sơ dự thầu hợp đồng xây dựng bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công; hệ thống quản lý chất lượng; giấy phép sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư; phịng thí nghiệm sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi cơng CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 Hiệu lực: 15/11/2018 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG Trang: 16/28 Trong q trình thi cơng, phát sản phẩm/công việc thi công không phù hợp (biện pháp thi công, công tác triển khai thi công hạng mục khơng đảm bảo chất lượng an tồn) Ban QLDA và/hoặc TVGS tạm dừng thi cơng hạng mục Thực theo Quy trình Kiểm sốt cơng việc thi công không phù hợp (B2.4); Thực đầy đủ báo cáo theo Quy trình Báo cáo quản trị dự án (MIS) (PQM-SOP33) A Phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG B Kế hoạch kiểm soát chất lượng dự án cụ thể C Nghiệm thu chất lượng xây dựng B2 Kiểm soát chất lượng trình thi cơng PB liên quan PCD-HSE Phê duyệt Bắt đầu B2 Phê duyệt vẽ, biện pháp thi công, hồ sơ chất lượng Ban QLDA và/hoặc TVGS Phát sản phẩm/công việc thi công không phù hợp B2.2 Làm rõ xác minh hồ sơ dự án (RFI) PCD-SOP02.B2.4.1 PCD-SOP02.B2.4.2 Ban QLDA và/hoặc TVGS Phát hành NCR cho NT B2.3 Giám sát chất lượng xây dựng NT Xác nhận đề xuất hành động khắc phục, phịng ngừa cho Ban QLDA và/hoặc TVGS B2.4 Kiểm sốt công việc thi công không phù hợp 3n Không PCD-SOP02.B2.4.1 NT Phê duyệt? Ban QLDA và/hoặc TVGS Phát hành phê duyệt cho NT, tải scan lên hệ thống hồ sơ dự án, lưu giữ gốc Tiến hành thực hành động khắc phục, phịng ngừa thơng báo BQLDA và/hoặc TVGS kiểm tra 7n Không đạt Kiểm tra thực Đạt Không đạt Thẩm định hiệu Ban QLDA và/hoặc TVGS - Đóng NCR lưu gốc vào hồ sơ dự án theo quy định; - Tải Scan NCR chứng liên quan lên hệ thống hồ sơ dự án chia sẻ với phận liên quan Kết thúc Đạt CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 17/28 Ghi chú: Sản phẩm/công việc thi công không phù hợp (NCR): sản phẩm/công việc không tuân thủ một/nhiều yêu cầu nêu Hợp đồng (Quy cách kỹ thuật, Thiết kế, Quy trình, Biện pháp thi công,…); Tham khảo để áp dụng: Luật, nghị định, định, thông tư, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn NVLG, đề cương kiểm sốt chất lượng/bản vẽ/biện pháp thi cơng phê duyệt, Khi phát hành NCR: Đính kèm hình ảnh/tài liệu liên quan đến NCR; Trường hợp NT cần thêm thời gian theo dõi trước khắc phục hoăc chờ vật tư thay thế: NT thông báo thời gian khắc phục sớm dự kiến Ban QLDA và/hoặc TVGS định khoảng thời gian khắc phục NT đảm bảo khơng ảnh hưởng tiến độ hồn thành dự án; Sau 07 ngày kể từ kiểm tra thực đạt yêu cầu, Ban QLDA và/hoặc TVGS tiến hành thẩm định tính hiệu hành động khắc phục, phòng ngừa Trường hợp thời điểm tiến hành thẩm định yêu cầu cần 07 ngày: Ban QLDA và/hoặc TVGS định thời gian để tiến hành thẩm định tính hiệu hành động khắc phục, phòng ngừa; Phòng ban liên quan bao gồm: PQM, GMD, DES, GĐ PCD-HSE, GĐ PDD, GĐ GMD CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 Hiệu lực: 15/11/2018 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG A Phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG B3 Quản lý thiết bị vật tư thi cơng B Kế hoạch kiểm sốt chất lượng dự án cụ thể B3.1 Giám sát vật tư NT cung cấp C Nghiệm thu chất lượng xây dựng B3.2 Giám sát vật tư CĐT cung cấp PB liên quan Trang: 18/28 PCD-HSE Phê duyệt Bắt đầu PCD-SOP02.B3.1.1 NT Lập đệ trình Kế hoạch trình duyệt cung cấp vật tư Ban QLDA và/hoặc TVGS Xem xét phê duyệt Kế hoạch trình duyệt cung cấp vật tư từ NT Phê duyệt? Không PCD-SOP02.B3.1.1 Ban QLDA và/hoặc TVGS Phát hành Kế hoạch phê duyệt cho NT, tải file scan lên hệ thống hồ sơ dự án PCD-SOP02.B3.1.2 NT Trình duyệt danh sách NCC vật tư thiết bị phịng thí nghiệm Có PCD-SOP02.PL01 Ban QLDA và/hoặc TVGS Xem xét phê duyệt dựa vào lực, uy tín, hồ sơ kinh nghiệm… NCC 5n Phê duyệt? Khơng Có Ban QLDA và/hoặc TVGS Kiểm tra hồ sơ mẫu vật tư so với hợp đồng, quy cách kỹ thuật, Phê duyệt? Không Ban QLDA và/hoặc TVGS Phát hành mẫu phê duyệt cho NT, tải file scan lên hệ thống hồ sơ dự án, lưu trữ gốc mẫu vật tư để so sánh, đối chiếu nhập vật tư NT Cập nhật Kế hoạch nhập vật tư công trường hàng tuần cho Ban QLDA và/hoặc TVGS Thực giao vật tư đến công trường theo kế hoạch Có PCD-SOP02.B3.1.7 Ban QLDA và/hoặc TVGS PCD-SOP02.B3.1.8 Kiểm tra vật tư giao đến cơng trình so với Kế hoạch giao hàng: kiểm tra hồ sơ, số lượng chất lượng vật tư Ban QLDA và/hoặc TVGS Không Từ chối thông báo cho NT yêu cầu đưa vật tư khỏi cơng trình Phê duyệt? Có NT - Vận chuyển vật tư đến nơi quy định, ghi nhận vào Nhật ký cơng trình; - Cập nhật gửi file mềm danh sách vật tư vào công trường hàng tuần 7n PCD-SOP02.PL02 PCD-SOP02.B3.1.4 PCD-SOP02.B3.1.5 PCD-SOP02.B3.1.6 PCD-SOP02.B3.1.3 NT Trình phê duyệt mẫu vật tư theo kế hoạch (có dán nhãn phê duyệt mẫu bảng mẫu) 3n PCD-SOP02.B3.1.9 Ban QLDA và/hoặc TVGS Cập nhật vào Danh mục kiểm soát vật tư vào công trường Kết thúc Ghi chú: Quá trình bắt đầu chậm 07 ngày từ ngày họp khởi động dự án/gói thầu thi cơng; 7n CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 19/28 Các sở để xem xét phê duyệt là: tài liệu thiết kế dự án, điều kiện hợp đồng danh sách tài liệu/hồ sơ phê duyệt,…; Đối với mẫu vật tư theo Danh sách vật tư cần có ý kiến DES (PCD-SOP02.PL02), NT phải trình duyệt mẫu trước 02 tháng tính từ ngày nhập về; - Đối với vật tư theo Danh sách vật tư cần có ý kiến DES (PCD-SOP02.PL02), Ban QLDA và/hoặc TVGS gửi mẫu vật tư (nếu có) hồ sơ kỹ thuật cho DES để xem xét chấp thuận, ký xác nhận Trình duyệt vật tư vịng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông tin; - Đối với mẫu vật tư bê tông: NT tiến hành trộn thử, lấy mẫu có chứng kiến Ban QLDA và/hoặc TVGS, gửi đến phịng thí nghiệm để thí nghiệm, kiểm tra cường độ bê tơng Kiểm tra vật tư đến công trường ngày (trong trường hợp vật tư giao đến nơi vào ca đêm, NT phải lưu trữ vật liệu thiết bị nơi phê duyệt tạm nhập chờ kiểm tra thông báo cho Ban QLDA và/hoặc TVGS kiểm tra vào ngày hôm sau): - Kiểm tra hồ sơ vật tư bao gồm không hạn chế: + Giấy chứng nhận xuất xứ (CO); + Chứng chất lượng nhà sản xuất (CQ); + Chứng kiểm định đơn vị kiểm định độc lập nước - Kiểm tra chất lượng vật tư: + Đối với vật tư theo quy định cần lấy mẫu thí nghiệm theo phụ lục TCVN, tần suất lấy mẫu thí nghiệm (PCD-SOP02.PL03), Ban QLDA và/hoặc TVGS: Tiến hành kiểm tra số lượng chất lượng vật tư, đối chiếu với mẫu vật tư phê duyệt Ghi nhận kết kiểm tra ngoại quan Biên nghiệm thu vật tư vào công trường trước gia công lắp đặt (PCD-SOP02.B3.1.7); Phối hợp NT tiến hành lấy mẫu thí nghiệm, số lượng lấy mẫu phù hợp theo TCVN hành, niêm phong mẫu, ghi nhận Biên lấy mẫu thí nghiệm (PCDSOP02.B3.1.8): NT gửi mẫu đến phịng thí nghiệm; 01 mẫu thí nghiệm Ban QLDA và/hoặc TVGS lưu kho; Trong vòng 07 ngày, cập nhật kết thí nghiệm phịng thí nghiệm gửi để xem xét ghi nhận vào Biên nghiệm thu vật tư vào công trường trước gia công lắp đặt (PCD-SOP02.B3.1.7) Nếu kết thí nghiệm khơng đạt, tăng tần suất lấy mẫu kiểm nghiệm lại theo quy định TCVN trả hàng, thay + Đối với vật tư lại: Ban QLDA và/hoặc TVGS kiểm tra số lượng chất lượng vật tư, đối chiếu với mẫu vật tư phê duyệt, ghi nhận kết kiểm tra ngoại quan Biên nghiệm thu vật tư vào công trường trước gia công lắp đặt (PCD-SOP02.B3.1.7) Lưu ý: Trường hợp giao vật tư khơng xác/chất lượng vật tư không đạt: Từ chối nhận vật tư, đánh dấu "failed" vào vật tư, ghi chép hồ sơ theo dõi thông báo cho NT yêu cầu đưa khỏi cơng trình NT khơng phép lưu trữ cố định vật tư, thiết bị trước Ban QLDA và/hoặc TVGS nghiệm thu chấp thuận CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG A Phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG B3 Quản lý thiết bị vật tư thi cơng B Kế hoạch kiểm sốt chất lượng dự án cụ thể B3.1 Giám sát vật tư NT cung cấp C Nghiệm thu chất lượng xây dựng B3.2 Giám sát vật tư CĐT cung cấp Hiệu lực: 15/11/2018 Trang: 20/28 Thực theo Quy trình hoạt động cung ứng dự án (PRO-SOP01): - Quy trình lập kế hoạch cung cấp vật tư (D1) - Quy trình nhận bàn giao vật tư (D2) CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA Mã số: PCD-SOP02 QUY TRÌNH Lần ban hành: 05 Hiệu lực: 15/11/2018 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG A Phát triển tiêu chuẩn chất lượng xây dựng NVLG B Kế hoạch kiểm soát chất lượng dự án cụ thể C Nghiệm thu chất lượng xây dựng C1 Nghiệm thu công việc xây dựng/giai đoạn/hạng mục/dự án thi công PB liên quan Trang: 21/28 PCD-HSE Phê duyệt Bắt đầu Ban QLDA và/hoặc TVGS C2.Nghiệm thu vận hành thử thiết bị (T&C) PCD-SOP02.C1.1 Tiếp nhận yêu cầu nghiệm thu cơng việc từ NT vào lúc hồn thành cơng việc xây dựng/giai đoạn/hạng mục thi công cụ thể, kiểm tra điều kiện nghiệm thu C3 Nghiệm thu dự án NT Tiến hành nghiệm thu nội gửi biên nghiệm thu cho Ban QLDA và/hoặc TVGS 1n Khơng Nghiệm thu nội bộ? Có Ban QLDA và/hoặc TVGS Triển khai nghiệm thu cơng việc hồn thành sở biện pháp thi công, vẽ thi công duyệt, kết thí nghiệm, quy chuẩn tiêu chuẩn liên quan 1n NT Tiến hành sửa chữa lỗi thi cơng theo u cầu, sau thơng báo cho Ban QLDA và/ TVGS nghiệm thu lại PCD-SOP02.C1.2 Ban QLDA và/hoặc TVGS Không Phát hành danh mục lỗi cho NT để khắc phục sửa chữa (defect list) 1n Nghiệm thu? Có NT Đệ trình hồ sơ nghiệm thu hoàn chỉnh: Lập vẽ, hồ sơ xác nhận khối lượng cơng việc hồn thành vẽ hồn cơng (đối với nghiệm thu hồn thành giai đoạn/ hạng mục công việc) Ban QLDA và/hoặc TVGS Kiểm tra phê duyệt hồ sơ xác nhận khối lượng cơng việc hồn thành vẽ hồn cơng (đối với nghiệm thu hồn thành giai đoạn/hạng mục công việc), 6n 4n Không Ban QLDA và/hoặc TVGS Phát hành biên nghiệm thu, xác nhận khối lượng, vẽ hồn cơng ký cho NT, tải mềm hồ sơ lên hệ thống hồ sơ dự án lưu giữ gốc Ban QLDA Ban QLDA phối hợp với Phòng ban liên quan (DES, GMD, QST, PRO, PQM) họp tổng kết, phân tích, đánh giá chất lượng thi cơng cơng trình xây dựng Kết thúc Phê duyệt? Có