(Luận văn) quản lý kinh tế quản lý chi thường xuyên ngân sách quốc phòng tại ban tài chính bộ tham mưu quân khu 1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NGỰ NGỌC a lu n QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN va n NGÂN SÁCH QUỐC PHỊNG TẠI BAN TÀI CHÍNH tn to p ie gh BỘ THAM MƯU QUÂN KHU I d oa nl w a lu a nv LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG u nf NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ll m tz n oi z m co l gm @ n va th http://lrc.tnu.edu.vn ac Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN an Lu THÁI NGUYÊN, 2019 si ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NGỰ NGỌC a lu n QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN n va BỘ THAM MƯU QUÂN KHU I p ie gh tn to NGÂN SÁCH QUỐC PHỊNG TẠI BAN TÀI CHÍNH oa nl w NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ d a nv a lu Mã số: 8.34.04.10 ll u nf m LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG tz n oi Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đỗ Anh Tài z m co l gm @ an Lu THÁI NGUYÊN, 2019 n va th http://lrc.tnu.edu.vn ac Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN si i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chưa dùng để bảo vệ học vị khác Các thông tin, trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận văn a lu n n va Hà Ngự Ngọc p ie gh tn to d oa nl w a nv a lu ll u nf m tz n oi z m co l gm @ an Lu n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ac th si ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: Quản lý chi thường xuyên ngân sách quốc phịng Ban Tài Bộ Tham mưu Qn khu I, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, khoa, văn phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh tạo điều kiện giúp đỡ mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn a lu n giúp đỡ tận tình giảng viên hướng dẫn PGS TS Đỗ Anh Tài va Trong trình thực đề tài, tơi cịn giúp đỡ cộng tác n tn to cô chú, anh chị em bạn bè, xin chân thành cảm ơn Thêm nữa, muốn p ie gh gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để tơi hồn thành nghiên cứu oa nl w Tơi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu d Thái Nguyên, tháng năm 2019 a lu Tác giả luận văn a nv ll u nf m Hà Ngự Ngọc tz n oi z m co l gm @ an Lu n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ac th si iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài a lu Mục tiêu nghiên cứu đề tài n Đối tượng phạm vi nghiên cứu va Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài n tn to Kết cấu luận văn p ie gh Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGUỒN NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG Cơ sở lý luận quản lý chi thường xuyên nguồn ngân sách quốc phòng oa nl w 1.1 1.1.1 Chi thường xuyên nguồn ngân sách quốc phòng d 1.1.2 Quản lý chi thường xuyên nguồn ngân sách quốc phòng a lu 1.1.3 Nội dung quản lý chi thường xuyên nguồn ngân sách quốc phòng 13 a nv 1.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi thường xuyên nguồn ngân u nf sách quốc phòng 22 ll m 1.2 Kinh nghiệm thực tiễn quản lý chi thường xuyên nguồn ngân sách quốc n oi phòng 25 tz 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên nguồn ngân sách quốc phòng z số đơn vị nước 25 @ gm 1.2.2 Bài học kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên nguồn ngân sách quốc l phịng Ban Tài BTM QK1 35 m co Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 Lu 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 37 an 2.2 Phương pháp nghiên cứu 37 n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ac th si iv 2.2.1 Thu thập thông tin 37 2.2.2 Tổng hợp thông tin 39 2.2.3 Phân tích thơng tin 40 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 41 2.3.1 Hệ thống tiêu phản ánh kết hoạt động 41 2.3.2 Hệ thống tiêu phản ánh kết nghiên cứu quản lý chi thường xuyên nguồn NSQP 41 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH QUỐC PHỊNG TẠI BAN TÀI CHÍNH BỘ THAM MƯU QUÂN KHU 45 a lu n 3.1 Khái quát Ban Tài Bộ Tham mưu Quân khu 45 n va 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ban Tài – BTM – QK1 45 tn to 3.1.2 Tình hình thực cơng tác năm Ban Tài – BTM – QK1 50 p ie gh 3.2 Thực trạng quản lý chi thường xuyên nguồn NSQP Ban Tài - BTM – QK1 55 oa nl w 3.2.1 Lập phân bổ dự toán chi thường xuyên nguồn ngân sách quốc phòng 55 3.2.2 Thực dự toán chi thường xuyên nguồn ngân sách quốc phịng 68 d 3.2.3 Kế tốn, tốn chi thường xun nguồn ngân sách quốc phịng 76 a nv a lu 3.2.4 Kiểm tra, tra chi thường xuyên nguồn ngân sách quốc phòng 79 - Do lực cán tài cịn hạn chế 84 u nf 3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chi thường xuyên nguồn NSQP Ban ll m Tài - BTM – QK1 84 n oi 3.3.1 Chế độ sách quản lý tài cơng 84 tz 3.3.2 Tổ chức máy, trình độ cán lãnh đạo 85 z 3.3.3 Trình độ cán thực cơng tác tài 85 @ gm 3.3.4 Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ quản lý 86 l 3.3.5 Đặc điểm đơn vị bị quản lý 87 m co 3.4 Đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân quản lý chi Lu thường xuyên nguồn ngân sách BQP Ban Tài - BTM – QK1 87 an 3.4.1 Đánh giá kết đạt 87 n va Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ac th si v 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế 88 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 88 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUN NGÂN SÁCH QUỐC PHỊNG TẠI BAN TÀI CHÍNH BỘ THAM MƯU QUÂN KHU I 91 4.1 Quan điểm, định hướng quản lý chi thường xuyên nguồn NSQP Ban Tài - BTM – QK1 91 4.1.1 Quan điểm 91 4.1.2 Định hướng 91 4.2 Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên nguồn a lu n NSQP Ban Tài - BTM – QK1 92 n va 4.2.1 Hoàn thiện việc xây dựng định mức chi phí, lập dự toán chi thường xuyên 92 tn to 4.2.2 Chỉ đạo thực dự toán chi thường xuyên NSQP 94 p ie gh 4.2.3 Chỉ đạo cơng tác kế tốn, tốn quản lý chi thường xuyên NSQP 95 4.2.4 Kiểm tra, tra tài hoạt động chi thường xuyên NSQP 98 oa nl w 4.2.5 Điều kiện để thực tốt giải pháp quản lý chi thường xuyên nguồn NSQP Ban Tài - BTM – QK1 99 d KẾT LUẬN 101 a nv a lu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC 1A 105 u nf PHỤ LỤC 1B 107 ll m PHỤ LỤC 1C 111 n oi PHỤ LỤC 1D 112 tz PHỤ LỤC 115 z PHỤ LỤC 118 @ gm PHỤ LỤC 119 l PHỤ LỤC 125 m co PHỤ LỤC 127 Lu PHỤ LỤC 129 an PHỤ LỤC 131 n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ac th si vi DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức Ban Tài - BTM - QK1 47 Hình 3.2 Hệ thống tổ chức ngành tài thuộc Ban Tài - BTM - QK 47 Hình 3.3 Trình tự lập dự tốn năm Ban Tài BTM Quân khu I 57 Hình 3.4 Quy trình kiểm tra tài năm Bộ Tham mưu Quân khu .80 a lu n n va p ie gh tn to d oa nl w a nv a lu ll u nf m tz n oi z m co l gm @ an Lu n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ac th si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình qn số tồn Bộ Tham Mưu QK1 năm 2018 50 Bảng 3.2 Báo cáo tổng hợp phân bổ dự toán 2016-2018 59 Bảng 3.3 Đánh giá cấu dự toán theo năm 62 Bảng 3.4 Ý kiến cán lãnh đạo đơn vị tiêu chuẩn, định mức dự toán chi thường xuyên NSQP 66 Bảng 3.5 Kết đánh giá tiêu chuẩn, định mức dự toán chi thường xuyên NSQP nhân viên tài BTM QK1 67 a lu Bảng 3.6 Kết thực chi thường xuyên NSQP Ban Tài BTM n QK1 72 va Bảng 3.7 Đánh giá cơng tác thực dự tốn chi thường xuyên NSQP thông n tn to qua số liệu điều tra 75 p ie gh Bảng 3.8 Đánh giá cơng tác kế tốn, tốn chi thường xuyên NSQP 78 thông qua số liệu điều tra 78 oa nl w Bảng 3.9 Số lượt kiểm tra tài Ban Tài BTM QK1 năm 20162018 79 d Bảng 3.10 Kế hoạch kiểm tra tài năm 2016-2018 Ban Tài BTM a lu QK1 80 a nv Bảng 3.11 Đánh giá công tác kiểm tra chi NS quốc phịng thơng qua số liệu u nf điều tra sơ cấp 83 ll m Bảng 3.13 Danh sách thủ trưởng đơn vị thuộc BTM 115 n oi Bảng 3.14 Tổng hợp số lượng đội ngũ cán thực công tác Tài tz đơn vị trực thuộc Ban Tài năm 2018 118 z Bảng 3.15 Tổng hợp phần mềm phục vụ quản lý tài Ban Tài @ gm BTM QK1 119 m co l Bảng 3.16 Tổng hợp đơn vị trực thuộc BTM QK1 125 an Lu http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT BTM Bộ Tham mưu BQP Bộ Quốc phòng CHQS Chỉ huy quân CNTT Công nghệ thông tin KTXH Kinh tế xã hội LTTP Lương thực thực phẩm NSĐP Ngân sách địa phương NSNN Ngân sách nhà nước NSQP Ngân sách quốc phòng 10 QK1 Quân khu 11 QLTC Quản lý tài 12 SSCĐ Sẵn sàng chiến đấu XDCB Xây dựng a lu STT NGHĨA ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT n n va p ie gh tn to d oa nl w 13 a nv a lu ll u nf m tz n oi z m co l gm @ an Lu http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 118 PHỤ LỤC Bảng 3.14 Tổng hợp số lượng đội ngũ cán thực cơng tác Tài đơn vị trực thuộc Ban Tài năm 2018 Tổng quát Chức Đảng Dân trường tộc Đào nữ người tạo dài Biên Hiện chế có 4 1 1 1 1 1 1 2 28 21 28 Thừa Cấp QN úy CN 10 2 1 Trình độ học vấn oa nl w Cán danh Qua Cấp bậc Thiếu viên Trung Cao Đại cấp đẳng học 11 12 13 14 hạn Ban tài a lu n Trưởng n va ban tn to Trợ lý Nhân p ie gh viên 2 1 1 28 28 28 10 9 28 28 28 10 9 Đơn vị sở Nhân d viên 21 a lu a nv (Nguồn: Ban Tài BTM QK1) ll u nf m tz n oi z m co l gm @ an Lu http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 119 PHỤ LỤC Bảng 3.15 Tổng hợp phần mềm phục vụ quản lý tài Ban Tài BTM QK1 TT Hệ thống sở vật chất ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 a lu Đơn vị trực thuộc I Tiểu đồn 23 Máy tính để bàn Bộ 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm n A dự toán BQP n va Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế toán tn to II Tiểu đồn 15 Máy tính để bàn Bộ 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm III Tiểu đồn 20 Máy tính để bàn Máy in Tủ tài liệu p ie gh d oa nl w a lu Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế toán a nv dự toán BQP 1 1 Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm IV Tiểu đồn 23 Máy tính để bàn Bộ Lu Máy in Cái 1 m n oi ll u nf Bộ Cái tz z gm @ Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế toán l m co dự toán BQP n va http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 120 Hệ thống sở vật chất ĐVT Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm V Tiểu đoàn 31 Máy tính để bàn Bộ 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm VI Tiểu đoàn 97 Máy tính để bàn Máy in TT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế toán dự toán BQP a lu n n va Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế toán p ie gh tn to dự toán BQP 1 Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm d oa nl w a lu Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế tốn a nv Máy tính để bàn 1 Bộ 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc @ l Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế toán co dự toán BQP m Cụm ĐB22 Bộ http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN an Máy tính để bàn Lu z VIII tz Bé gm n oi Máy tính để bàn m ll Cụm TSKT 79 dự toán BQP u nf VII Bộ si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 121 Hệ thống sở vật chất ĐVT Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm IX Cụm ĐB23 Máy tính để bàn Bộ 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 TT a lu n n va tn to Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế tốn dự tốn BQP Máy tính để bàn Bộ 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm XI Trại tạm giam QK Máy tính để bàn d oa nl w Năm 2018 kế toán dự toán BQP p ie gh Cụm ĐB24 Năm 2017 Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm Các ứng dụng phần mềm X Năm 2016 a nv a lu u nf Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm ll kế toán dự toán BQP m 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm tz gm n oi Bộ z @ co l m Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm XII Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn n va Trạm khách 88 an Lu kế toán dự toán BQP si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 122 Hệ thống sở vật chất ĐVT Máy tính để bàn Bộ 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm TT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế toán dự toán BQP a lu n n va Kho Cơng binh Máy tính để bàn Bộ 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 tn to XIII Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm p ie gh kế toán dự toán BQP Xưởng X89 oa nl w XIV Các ứng dụng phần mềm Máy tính để bàn Bộ 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm d a nv a lu ll u nf Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm tz n oi Đại đội 17 m XV kế toán dự tốn BQP Máy tính để bàn Bộ Máy in Cái Tủ tài liệu 1 1 Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm z gm @ an Lu kế toán dự toán BQP n va Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn m co l Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 123 TT Hệ thống sở vật chất XVI Văn phịng BTL Máy tính để bàn Bộ 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm XVII ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế toán dự toán BQP Bếp số a lu n n va Máy tính để bàn Bộ 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm p ie gh tn to Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm oa nl w kế toán dự toán BQP XVIII Trạm chế biến Máy tính để bàn Bộ 1 Máy in Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm d a nv a lu ll u nf m n oi Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế tốn Hộ lương BTM Máy tính để bàn Bộ Máy in 1 Cái 1 Tủ tài liệu Cái 1 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Các ứng dụng phần mềm @ gm z XIX tz dự toán BQP m co l an Lu Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế toán http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 124 TT Hệ thống sở vật chất ĐVT Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 dự toán BQP B Ban Tài Máy tính để bàn Bộ 4 Máy in Cái 4 Tủ tài liệu Cái 8 Két sắt Cái 1 Bàn ghế làm việc Bộ 1 Máy tính để bàn Bộ 4 Các ứng dụng phần mềm Phần mềm quản lý ngân sách; phần mềm kế toán a lu dự toán BQP n (Nguồn: Ban Tài BTM QK1) n va p ie gh tn to d oa nl w a nv a lu ll u nf m tz n oi z m co l gm @ an Lu http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 125 PHỤ LỤC Bảng 3.16 Tổng hợp đơn vị trực thuộc BTM QK1 STT Tên đơn vị Địa Tiểu đoàn 13 Hóa Thượng, Đặc điểm Đồng Hỷ, Thái Nguyên Là tiểu đoàn Chức năng, nhiệm vụ Huấn luyện chiến đấu binh chiến đấu, động chủng, biên chế đủ theo mệnh lệnh cấp quân Huấn luyện chiến đấu Tiểu đồn 15 Hóa Thượng, Đồng Là tiểu đồn binh, chiến đấu, động Hỷ, Thái Nguyên biên chế đủ quân theo mệnh lệnh cấp a lu n va Tiểu đoàn 20 Linh Sơn, TP Thái n Nguyên p ie gh Tiểu đoàn 23 Cao Ngạn, TP Thái Nguyên Minh Lập, Đồng Hỷ, a lu Tiểu đoàn 31 Thái Nguyên Đồng m Hỷ, Thái Nguyên chiến đấu, động chủng, biên chế đủ theo mệnh lệnh cấp Là tiểu đoàn Huấn luyện chiến đấu binh chiến đấu, động chủng, biên chế đủ theo mệnh lệnh cấp Là tiểu đoàn Huấn luyện chiến đấu binh chiến đấu, động chủng, biên chế đủ theo mệnh lệnh cấp Là tiểu đoàn Huấn luyện chiến đấu binh chiến đấu, động chủng, biên chế đủ theo mệnh lệnh cấp quân tz n oi Khe Mo, Đồng Hỷ, Là đơn vị chuyên môn Cơ động theo mệnh Thái Nguyên kỹ thuật lệnh cấp z 79 Thượng, ll Cụm TSKT Hóa u nf Tiểu đoàn 97 Huấn luyện chiến đấu binh quân a nv đoàn quân d oa nl w tiểu quân tn to Là @ Cụm 24 Thành phố Lạng Sơn kỹ thuật Là đơn vị chuyên môn Cơ động theo mệnh kỹ thuật lệnh cấp n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn lệnh cấp an 10 Là đơn vị chuyên môn Cơ động theo mệnh Lu Thành phố Cao Bằng lệnh cấp m Cụm 23 kỹ thuật co Thái Nguyên l Cụm 22 gm Khe Mo, Đồng Hỷ, Là đơn vị chuyên môn Cơ động theo mệnh si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 126 STT Tên đơn vị 11 Đại đội 17 12 13 14 a lu 15 Địa Hóa Thượng, Đặc điểm Đồng Là đơn vị chuyên môn Cơ động theo mệnh Hỷ, Thái Ngun Hóa Kho Cơng Thượng, kỹ thuật Xưởng X89 Hóa Thượng, lệnh cấp Đồng Là đơn vị chuyên môn Cơ động theo mệnh Hỷ, Thái Nguyên binh Chức năng, nhiệm vụ kỹ thuật lệnh cấp Đồng Là đơn vị chuyên môn Cơ động theo mệnh Hỷ, Thái Nguyên kỹ thuật lệnh cấp Trại Tạm Thịnh Đức, TP Thái Là đơn vị biên chế giam QK Nguyên Trạm khách Hóa dục cải tạo phạm đủ quân Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên 88 Quản lý, giam giữ, giáo nhân, bị can Bảo đảm, phục vụ Là đơn vị bảo đảm đoàn khách đến n cơng tác Qn khu n va Hóa oa nl w 18 BTM Đồng Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên BTL Hộ lương Thượng, Hỷ, Thái Nguyên Văn phịng p ie gh tn to 17 Hóa Bếp số 16 Hóa Thượng, Bảo đảm ăn cho Là đơn vị bảo đảm quan Quân khu Là quan tham mưu Tổng hợp, giúp việc, tổng hợp cho BTL bảo Hỷ, Thái Nguyên Là đơn vị bảo đảm tiêu chuẩn cho quan Quân khu Hóa Khai thác, chế biến Thượng, a nv Đồng Hỷ, Thái Nguyên lương thực, thực phẩm Là đơn vị bảo đảm bảo đảm cho đơn u nf biến a lu Trạm chế Thủ Bảo đảm chế độ, d 19 cho trưởng BTL Quân khu Quân khu Đồng đảm ll vị m tz n oi (Nguồn: Ban Tài – BTM – QK1) z m co l gm @ an Lu http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 127 PHỤ LỤC BẢNG SO SÁNH DỰ TOÁN VÀ THỰC HIỆN CHI THƯỜNG XUYÊN NSQP TẠI BAN TÀI CHÍNH BTM QK1 NĂM 2016 Năm 2016 Nội dung Đánh giá chi năm 2016 Cơ a lu n n va Thực Chi thừa Chi thiếu % (Đồng) (Đồng) (Đồng) (Đồng) TH/DT TỔNG NSQP 198.104.064.405 195.432.700.983 2.671.363.422 98,65 100,00 a Lương, PC, TC, tiền ăn 171.585.366.248 168.863.572.726 2.721.793.522 98,41 86,40 Tiền lương 87.226.226.226 86.358.647.000 867.579.226 99,01 44,19 Lương theo ngạch bậc 87.226.226.226 86.958.647.000 267.579.226 99,69 44,50 Phụ cấp lương 56.348.505.397 51.644.291.100 4.704.214.297 91,65 26,43 Phụ cấp chức vụ 1.652.003.500 1.226.547.260 425.456.240 74,25 0,63 Phụ cấp khu vực 2.452.377.500 2.115.054.300 337.323.200 86,25 1,08 Phụ cấp thu hút 2.676.019.100 989.050.500 1.686.968.600 36,96 0,51 1.301.303.000 1.369.750.400 105,26 0,70 100.989.850 100.989.850 100,00 0,05 932.712.800 932.712.800 100,00 0,48 18.366.434.447 17.564.940.500 801.493.947 95,64 8,99 1.300.750.430 231.249.570 84,91 0,67 632.470.930 300.065.070 67,82 0,32 22.471.661.530 100.105.970 99,56 11,50 889.999.100 76,76 1,50 tn to Dự toán Phụ cấp độc hại, nguy p ie gh hiểm Phụ cấp ưu đãi nghề Phụ cấp trách nhiệm theo Phụ cấp thâm niên nghề Phụ cấp đặc biệt d oa nl w nghề 1.532.000.000 Phụ cấp công tác Đảng, Tiền ăn 1.640.000.000 109,11 10,05 6.112.489.125 7.322.489.126 1.210.000.001 119,80 3,75 3.894.584.000 3.894.584.000 100,00 1,99 26.518.698.157 26.569.128.257 100,19 13,60 25.000.000 23.000.000 2.000.000 92,00 0,01 4.041.145.000 3.942.245.000 98.900.000 97,55 2,02 n va http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn an Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN 50.430.100 Lu Phúc lợi tập thể 19.643.561.500 m Tiền thưởng 18.003.561.500 co b Nghiệp vụ hành 13,80 l làm 111,82 gm Hỗ trợ giải việc 2.850.000.001 @ BS) 26.966.050.626 z Chi khác (Phụ cấp HSQ - chi % 24.116.050.625 tz nhân 2.940.362.600 n oi Các khoản TT cho cá 3.830.361.700 m Phụ cấp khác 22.571.767.500 ll Phụ cấp công vụ (25%) 932.536.000 u nf đoàn thể a nv a lu nghành 68.447.400 cấu si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 128 Năm 2016 Nội dung Thanh tốn DV cơng cộng Đánh giá chi năm 2016 Dự toán Thực Chi thừa Chi thiếu % (Đồng) (Đồng) (Đồng) (Đồng) TH/DT cấu chi % 1.777.000.000 1.876.367.000 0 539.680.000 478.680.000 61.000.000 0 2.000.040.000 2.600.037.900 Chi phí thuê mướn 0 0,00 Chi đoàn 0 0,00 Chi đoàn vào 0 0,00 9.846.671.200 9.456.673.200 389.998.000 0 1.554.783.540 1.454.745.540 100.038.000 0 0,00 0 0,00 6.480.945.117 6.480.945.117 105.233.300 108.234.500 148.200.000 148.200.000 Vật tư văn phịng Thơng tin, tun truyền, liên lạc Hội nghị Cơng tác phí a lu n SC tu TS phục vụ ctác n va c môn tn to Mua sắm tài sản PV công tác CM p ie gh Chi phí NVCM nghành Mua sắm tài sản vơ hình oa nl w Chi C Tác người có công với CM d Mua sắm TS dùng cho c ll u nf tác c môn a nv Chi cho công tác Đảng a lu Chi khác 99.367.000 Cơ 105,59 0,96 0,00 88,70 0,24 0,00 599.997.900 130,00 1,33 96,04 4,84 0,00 93,57 3.001.200 0,74 100,00 3,32 102,85 0,06 100,00 0,08 m (Nguồn: Ban Tài – BTM – QK1) tz n oi z m co l gm @ an Lu http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 129 PHỤ LỤC BẢNG SO SÁNH DỰ TOÁN VÀ THỰC HIỆN CHI THƯỜNG XUYÊN NSQP TẠI BAN TÀI CHÍNH BTM QK1 NĂM 2017 Năm 2017 Cơ Dự toán Thực Chi thừa Chi thiếu % (Đồng) (Đồng) (Đồng) (Đồng) TH/DT 254.783.135.710 236.843.486.686 17.939.649.024 92,96 100,00 186.280.024.800 164.865.305.176 21.414.719.624 88,50 69,61 95.049.000.000 87.654.903.400 7.394.096.600 92,22 37,01 95.049.000.000 87.654.903.400 7.394.096.600 92,22 37,01 Phụ cấp lương 59.183.257.600 39.100.794.827 20.082.462.773 66,07 16,51 Phụ cấp chức vụ 1.751.012.000 1.567.056.090 183.955.910 89,49 0,66 Phụ cấp khu vực 2.543.897.000 1.995.067.050 548.829.950 78,43 0,84 Phụ cấp thu hút 1.219.000.000 1.360.780.500 141.780.500 111,63 0,57 1.741.437.800 1.869.705.470 128.267.670 107,37 0,79 189.050.000 37.050.000 124,38 0,08 679.753.400 760.560.500 80.807.100 111,89 0,32 a nv Nội dung Đánh giá chi năm 2017 1.860.450.667 18.155.520.033 9,29 0,79 1.050.467.000 458.514.500 69,61 0,44 TỔNG NSQP a Lương, PC, TC, tiền ăn Tiền lương a lu Lương theo ngạch bậc n n va p ie gh tn to Phụ cấp độc hại, nghề Phụ cấp thâm niên 615.384.940 97,47 9,99 4.261.964.500 4.120.345.090 96,68 1,74 28.275.027.700 34.634.536.349 122,49 14,62 20.877.499.500 26.065.040.670 124,85 11,01 7.397.528.200 8.569.495.679 115,84 3,62 141.619.410 6.359.508.649 5.187.541.170 an 1.171.967.479 n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn Lu Chi khác (Phụ cấp 23.670.609.060 m Tiền ăn 24.285.994.000 co cá nhân 0,28 l Các khoản TT cho 64,18 gm Phụ cấp khác 366.543.300 z (25%) 656.703.400 @ Phụ cấp cơng vụ 1.023.246.700 tz Đảng, đồn thể n oi Phụ cấp công tác 1.508.981.500 m nghành ll Phụ cấp đặc biệt 20.015.970.700 u nf nghề a lu nhiệm theo nghề 152.000.000 d Phụ cấp trách oa nl w Phụ cấp ưu đãi HSQ - BS) chi % nguy hiểm cấu si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 130 Năm 2017 Nội dung Hỗ trợ giải việc làm b Nghiệp vụ hành Thanh tốn DV công cộng Thực Chi thừa Chi thiếu % (Đồng) (Đồng) (Đồng) (Đồng) TH/DT 297.668.900 92,11 1,47 68.503.110.910 71.442.649.402 2.939.538.492 104,29 30,16 0 8.483.906.000 8.345.032.045 138.873.955 98,36 3,52 1.646.000.000 1.435.054.650 210.945.350 87,18 0,61 246.000.000 246.000.000 100,00 0,10 625.448.000 234.530.234 390.917.766 37,50 0,10 0 3.204.800.000 3.703.243.245 7.500.000 7.500.000 820.000.000 1.330.000.000 a lu n va truyền, liên lạc n tn to Hội nghị p ie gh Chi phí th mướn Chi đồn oa nl w SC tu TS phục vụ ctác c môn 1.330.000.000 100,00 0,56 105,44 11,84 28.043.043.923 1.446.217.423 0 2.543.923.454 222.681.776 2.766.605.230 0,00 91,95 0 1,07 0,00 316.098.700 334.302.345 18.203.645 105,76 0,14 21.404.786.480 23.034.542.022 1.629.755.542 107,61 9,73 211.740.000 342.045.430 130.305.430 161,54 0,14 843.400.000 1.023.432.054 180.032.054 121,35 0,43 m co cho c tác c môn 0,35 l Mua sắm TS dùng 100,00 gm Đảng @ Chi cho công tác 820.000.000 z Chi khác 0,00 tz có cơng với CM 100,00 n oi Chi C Tác người m hình 1,56 ll Mua sắm tài sản vô 115,55 u nf nghành 0,00 498.443.245 a nv Chi phí NVCM a lu cơng tác CM 26.596.826.500 0,00 d Mua sắm tài sản PV chi % 3.475.070.600 Thơng tin, tun Chi đồn vào cấu 3.772.739.500 Vật tư văn phịng Cơng tác phí Cơ Dự tốn Tiền thưởng Phúc lợi tập thể Đánh giá chi năm 2017 an Lu (Nguồn: Ban Tài – BTM – QK1) http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 131 PHỤ LỤC BẢNG SO SÁNH DỰ TOÁN VÀ THỰC HIỆN CHI THƯỜNG XUYÊN NSQP TẠI BAN TÀI CHÍNH BTM QK1 NĂM 2018 Năm 2018 Nội dung Đánh giá chi năm 2018 a lu n Dự toán Thực Chi thừa Chi thiếu % Cơ cấu (Đồng) (Đồng) (Đồng) (Đồng) TH/DT chi % TỔNG NSQP 246.057.863.200 241.930.631.249 4.127.231.951 98,32 100,00 a Lương, PC, TC, tiền ăn 205.835.892.800 203.538.067.456 2.297.825.344 98,88 84,13 Tiền lương 103.634.217.000 102.794.629.230 839.587.770 99,19 42,49 Lương theo ngạch bậc 103.634.217.000 102.794.629.230 839.587.770 99,19 42,49 Phụ cấp lương 72.438.618.800 68.874.868.998 3.563.749.802 95,08 28,47 Phụ cấp chức vụ 1.805.416.000 1.448.715.460 356.700.540 80,24 0,60 Phụ cấp khu vực 2.715.688.000 2.715.688.000 100,00 1,12 836.966.000 845.934.000 8.968.000 101,07 0,35 1.937.966.000 1.967.050.400 29.084.400 101,50 0,81 48.864.000 33.605.670 15.258.330 68,77 0,01 651.297.000 645.607.050 5.689.950 99,13 0,27 24.434.906.416 23.456.456.070 978.450.346 96,00 9,70 1.509.685.384 1.501.203.054 8.482.330 99,44 0,62 6.713.200.000 6.231.050.604 482.149.396 92,82 2,58 25.064.063.670 1.387.266.330 94,76 10,36 4.965.495.020 367.804.980 93,10 2,05 n va Phụ cấp thu hút tn to Phụ cấp độc hại, nguy hiểm Phụ cấp ưu đãi nghề nghề p ie gh Phụ cấp trách nhiệm theo Phụ cấp thâm niên nghề oa nl w Phụ cấp đặc biệt nghành Phụ cấp cơng tác Đảng, d đồn thể 26.451.330.000 a nv Phụ cấp khác a lu Phụ cấp công vụ (25%) 5.333.300.000 24.749.157.000 26.909.099.634 2.159.942.634 108,73 11,12 Tiền ăn 18.294.014.000 20.453.054.034 2.159.040.034 111,80 8,45 902.600 100,01 2,67 54.430.406 98,91 2,05 1.829.406.607 95,45 15,87 ll m n oi Chi khác (Phụ cấp HSQ - u nf Các khoản TT cho cá nhân 6.456.045.600 5.013.900.000 4.959.469.594 40.221.970.400 38.392.563.793 0 Phúc lợi tập thể 7.816.130.000 7.654.056.065 162.073.935 Thanh toán DV công cộng 1.733.000.000 1.605.432.045 127.567.955 30.000.000 30.000.000 1.588.650.000 1.543.043.021 45.606.979 Hỗ trợ giải việc làm m an Lu 97,93 3,16 92,64 0,66 100,00 0,01 97,13 0,64 n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn 0,00 co lạc l Thông tin, tuyên truyền, liên gm Vật tư văn phòng @ Tiền thưởng z b Nghiệp vụ hành tz 6.455.143.000 BS) si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn