V KINH PHÍ THÖÏC HIEÄN DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG Đề án Chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em tàn tật nặng; trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học; trẻ em bị nhiễm HI[.]
DỰ TỐN CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG Đề án Chăm sóc trẻ em mồ cơi khơng nơi nương tựa; trẻ em bị bỏ rơi; trẻ em tàn tật nặng; trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học; trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS dựa vào cộng đồng giai đoạn 2007 - 2010 (Kèm theo định số 1299/QĐ-UBND ngày 03/7/2007 UBND tỉnh Bình Phước) Đơn vị tính: Triệu đồng NỘI DUNG 1.1 Công tác tuyên truyền: - Nâng cao nhận thực người dân cán cấp, ngành chăm sóc TECHCĐBKK dựa vào cộng đồng Tổng cộng Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Nguồn kinh phí thực Năm 2010 364 111 111 111 31 124 31 31 31 31 03 đơn vị x 7.000.000đ/đơn vị x năm - Đưa tin phóng sự, gương điển hình báo Bình Phước đưa tin phát sóng Đài Phát Thanh - Truyền hình: 84 21 21 21 21 02 đơn vị x 5.000.000đ/đơn vị x năm 40 10 10 10 10 40 xã/năm x 2.000.000đ/xã/năm x năm 240 80 80 80 80 Điều tra khảo sát, thống kê số liệu, lập sổ quản lý 86 59,4 12 5,6 5,6 2 7 3.969,65 4.910,87 Tại tỉnh: Nguồn ngân sách tỉnh - Mở lớp tọa đàm, hội thảo 1.2 2.1 Tại xã, phường, thị trấn: - Điều tra 99 xã, phường, thị trấn, tổng hợp, lập hồ sơ quản lý: 99 xã x 600.000đồng/xã 2.2 - Tổng hợp, lập hồ sơ quản lý huyện - thị: 08 huyện x 1.500.000đ/huyện 2.3 - Lập hồ sơ quản lý tỉnh: 5.600 trẻ em x 1.000 đồng/hồ sơ 2.4 2.5 Tổng hợp toàn tỉnh - In biểu mẫu, khảo sát, điều tra, sổ quản lý: Thực sách xã hội (Trợ cấp thường xuyên; trợ giúp y tế; trợ 86 59,4 12 16.265,68 2.522,66 4.862,5 Nguồn ngân sách tỉnh Nguồn kinh phí ĐBXH 3.1 3.1.1 giúp giáo dục) Trợ cấp theo Nghị định 67/2007/NĐ-CP - Năm 2007 trợ cấp 1.172 em tỉnh 14.739,84 2.260,8 2.260,8 2.260,8 738,72 738,72 1.127,52 1.127,52 394,56 394,56 3.595,68 4.464 4.419,36 + Trẻ mồ côi: 513 em 513 em x 120.000 đ/em/tháng x 12 tháng + Trẻ tàn tật: 522 em 522 em x 180.000 đ/em/tháng x 12 tháng + Gia đình cá nhân nhận ni TM; TBBR: 137 em 3.1.2 137 em x 240.000 đ/em/tháng x 12 tháng - Năm 2008 trợ cấp 1.864 em 3.595,68 3.595,68 1.175,04 1.175,04 830 em x 180.000 đ/em/tháng x 12 tháng 1.792,8 1.792,8 (Số cũ năm 2007: 522 em; số : 308 em) + Gia đình cá nhân nhận ni TMC; TBBR:218 em 218 em x 240.000 đ/em/tháng x 12 tháng 627,84 627,84 + Trẻ mồ côi: 816 em 816 em x 120.000 đ/em/tháng x 12 tháng (Số cũ năm 2007: 513 em; số mới: 303 em) + Trẻ tàn tật: 830 em (Số cũ năm 2007: 137 em; số mới: 81 em) 3.1.3 - Năm 2009 trợ cấp 2.314 em 4.464 4.464 1.458,72 1.458,72 1.030 em x 180.000 đ/em/tháng x 12 tháng 2.224,8 2.224,8 (Số cũ năm 2008: 830 em; số mới: 200 em) + Gia đình cá nhân nhận ni TMC; TBBR:271 em 271 em x 240.000 đ/em/tháng x 12 tháng 780,48 780,48 + Trẻ mồ côi: 1.013 em 1.013 em x 120.000 đ/em/tháng x 12 tháng (Số cũ năm 2008: 816 em; số mới: 197 em) + Trẻ tàn tật: 1.030 em (Số cũ năm 2008: 218 em; số mới: 53 em) 3.1.4 - Năm 2010 trợ cấp 2.291 em 4.419,36 4.419,36 1.444,32 1.444,32 2.203,2 2.203,2 771,84 771,84 + Trẻ mồ côi: 1.003 em 1.003 em x 120.000 đ/em/tháng x 12 tháng (Số cũ năm 2009: 1.013 em; giảm: 10 em) + Trẻ tàn tật: 1.020 em 1.020 em x 180.000 đ/em/tháng x 12 tháng (Số cũ năm 2009: 1.030 em; giảm: 10 em) + Gia đình cá nhân nhận nuôi TMC; TBBR:268 em 268 em x 240.000 đ/em/tháng x 12 tháng (Số cũ năm 2009: 271 em; giảm: 03 em) 3.2 3.2.1 Trợ giúp y tế: (Điều Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007) - Năm 2007 trợ cấp cho 1.172 em 1.237,84 189,86 189,86 189,86 301,97 374,87 371,14 Nguồn qũy KCB cho người nghèo 1.172 em x 162.000đ/em/năm 3.2.2 - Năm 2008 trợ cấp cho 1.864 em 1.864 em x 162.000đ/em/năm 3.2.3 374,87 374,87 - Năm 2010 trợ cấp cho 2.291 em 2.291 em x 162.000đ/em/năm 3.3 301,97 - Năm 2009 trợ cấp cho 2.314 em 2.314 em x 162.000đ/em/năm 3.2.4 301,97 Trợ giúp giáo dục: (Theo Quyết định số 62/QĐ-TTg) 371,14 371,14 288 72 72 72 72 288 72 72 72 72 419,2 104,8 104,8 104,8 104,8 115,2 28,8 28,8 28,8 28,8 144 36 36 36 36 160 40 40 40 40 60 30 30 60 30 30 126,5 36,5 35 30 25 5 1,5 1,5 60 15 15 15 15 30 10 10 10 Nguồn kinh phí ĐBXH tỉnh - Hỗ trợ mua sách vở, đồ dùng học tập 4.1 600 em x 120.000đ/em/năm x năm Hỗ trợ TECHCĐBKK học nghề tìm việc làm, năm đào tạo 40 em chi phí gồm khoản: - Hỗ trợ tiền ăn, ở, lại: 40 em/năm x 240.000đ/em/tháng x 03 tháng/khóa học x năm 4.2 - Hỗ trợ sở dạy nghề: 40 em x 300.000đ/em/tháng x 03 tháng/khóa học x năm 4.3 - Hỗ trợ giải việc làm: 40 em x 1.000.000đ/em/lần x năm Nguồn ngân sách tỉnh Đào tạo cán xã hội: Nguồn ngân sách tỉnh - Tổ chức tập huấn tỉnh 02 lớp x 30.000.000 đồng/lớp 6.1 6.2 6.3 6.4 Hoạt động quản lý điều hành - Chi điều tra khảo sát phê duyệt - Chi viết biên soạn tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ Đề án 30 trang x 50.000 đồng/trang - Chi phục vụ cơng tác phí, xăng xe kiểm tra giám sát đánh giá kết thực mục tiêu Đề án - Chi hội nghị tập huấn, tổng kết tỉnh Nguồn ngân sách tỉnh 6.5 - Chi hội họp, hội nghị sơ kết, tổng kết Đề án tỉnh Tổng cộng 30 10 10 17.321,38 2.804,96 4.306,45 5.186,67 5.023,3 Tổng kinh phí: 17.321.380.000 đồng Bằng chữ: (Mười bảy tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm tám mươi ngàn đồng) Trong đó: - Nguồn ngân sách (hoặc vốn nghiệp) tỉnh : 1.055.700.000 đồng - Nguồn đảm bảo xã hội tỉnh : 16.265.680.000 đồng