(Tiểu luận) môn kỹ năng khởi nghiệp dự án khởi nghiệp sữa macca mè đen

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Mơn: Kỹ Năng Khởi Nghiệp NHĨM 6: DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP SỮA MACCA MÈ ĐEN Lớp: CĐMATM24GH GVHD: Ths Phạm Ngọc Minh TP.Hồ Chí Minh - năm 2022 h DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM Stt Họ tên Mã sinh viên Nhiệm vụ Đánh giá Lê Văn Sỹ ( Trưởng nhóm) 2002301 Tóm tắt dự án A Phạm Thị Hương Giang 2003723 Sản phẩm dịch vụ A Trần Thị Thúy Hằng 2002167 Kế hoạch Marketing A Nguyễn Thị Phương Nguyên 2002031 Tổng hợp world Photo world A Lê Anh Thư 2002149 Giới thiệu công ty A Nguyễn Ngọc Trúc Hân 2002251 Phân tích thị trường A Phan Thị Hà Vy 2001513 Kế hoạch bán hàng A Huỳnh Thị Tường Vy 2001719 Kế hoạch tài A Nguyễn Ngọc Như Ý 2002375 PowerPoint A 10 Võ Thị Thu Hiền 2003644 Kế hoạch nhân A 11 Huỳnh Thị Mỹ Hà 2003657 PowerPoint A MỤC LỤC TÓM TẮT DỰ ÁN h 1.1 Mục tiêu 1.2 Sứ mệnh 1.3 Mơ hình hoạt động 1.4 Chìa khóa thành cơng 1.5 Lí nên đầu tư vào công ty 2 GIỚI THIỆU CÔNG TY .3 2.1 Giới thiệu chung 2.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.3 Mơ hình SWOT .4 2.3.1 Điểm mạnh .4 2.3.2 Điểm yếu 2.3.3 Cơ hội .5 2.3.4 Thách thức 3.SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 3.1 Mô tả sản phẩm dịch vụ 3.2 So sánh cạnh tranh 3.3 Công nghệ sản xuất: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG .8 4.1 Phân tích vĩ mơ 4.2 Phân tích vi mơ 10 4.3 Định hướng phát triển .11 KẾ HOẠCH MARKETING 12 5.1 Phân tích thị trường mục tiêu 12 5.2 Chiến lược Marketing 13 5.3 Kênh Marketing 15 5.4 Kế hoạch chương trình Marketing .15 5.5 Tổ chức chương trình Marketing 16 5.6 Kế hoạch phát triển Website 16 5.7 Tổ chức hoạt động Marketing .16 h KẾ HOẠCH BÁN HÀNG: .17 6.1 Mục tiêu bán hàng .17 6.2: Kênh bán hàng 19 6.3 Tổ chức chương trình bán hàng 19 6.4 Tổ chức hoạt động bán hàng 20 KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 20 7.1 Mơ hình tổ chức 20 7.2 Đội ngũ quản lý: 21 7.3 Chính sách nhân : 23 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 24 8.1 Kế hoạch huy động sử dụng vốn 24 8.2 Kết hoạt động kinh doanh .27 8.3 Giả định .29 8.4 Phân tích điểm hòa vốn .29 h TÓM TẮT DỰ ÁN Hiện Việt Nam, với sống xã hội ngày phát triển, người luôn đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu, tuổi thọ trung bình ngày tăng lên, nhiều người cảm thấy lo lắng cho sức khỏe thân gia đình Đặc biệt với tình hình nhiệt độ Trái đất dần nóng lên, mơi trường bị nhiễm nghiêm trọng, nên nhiều người có xu hướng sử dụng loại thực phẩm, đồ uống sẽ, đầy chất dinh dưỡng chiết xuất từ thiên nhiên Vì vây, Cơng ty Cổ phần Sữa Organic đinh cho mắt sản phẩm sữa hạt Macca mè đen nhằm đem nguồn dinh dưỡng tới người, với chiết xuất 100% từ thiên nhiên sản phẩm coi loại thuốc kì diệu giúp điều trị hiệu số vấn đề sức khỏe, cải thiện hệ tiêu hóa, sức khỏe tim mạch, kiểm sốt cân nặng, tăng cường sức đề kháng 1.1 Mục tiêu - Với mục tiêu đặt sức khỏe người lên hàng đầu, việc nghiên cứu loại sản phẩm sữa an tồn, có khả đáp ứng nhu cầu chất dinh dưỡng cần thiết hàng ngày cho người tiêu dùng với giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền người tiêu dùng cịn việc giúp người tiêu dùng ln ln đảm bảo sức khỏe cách đầy đủ - Ngoài ra, với mong muốn xây dựng thương hiệu công ty lên tầm cao mới, đội ngũ công ty phát triển, đề kế hoạch nhằm đạt tin tưởng người tiêu dùng, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cách nhanh nhất, tương lai chúng tơi muốn tiến xa mang sản phẩm thị trường giới 1.2 Sứ mệnh Công ty CP Sữa Organic xác định rõ sứ mệnh thương hiệu là: “Cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cấp hàng đầu trân trọng, tình u trách nhiệm cao với sống người xã hội” - Đối với khách hàng: Công ty CP Sữa Organic muốn đem đến cho khách hàng dòng sản phẩm sữa đầy chất dinh dưỡng, để từ trở thành cơng ty uy tín đạt được niềm tin tuyệt đối từ phía khách hàng - Đối với nhân viên: Tạo niềm tin mạnh mẽ cho nhân viên làm việc công ty, tạo môi trường làm việc đầy thối mái, khơng gây áp lực, ln khen thưởng cho đóng góp to lớn mà nhân viên đem cho công Trang h ty Ngồi ra, cơng ty có buổi đào tạo định kì cho nhân viên chưa linh hoạt cơng viêc, để từ họ trau dồi thêm nhiều kiến thưc tinh thần làm việc hăng hái - Đối với nhà cung cấp: Trở thành đối tác tiềm đầy uy tín cho nhà cung cấp để hợp tác phát triển lâu dài tương lai - Đối với xã hội: Tạo nhìn tốt đẹp thân thiện mắt người nói cơng ty, trở thành công ty đầu thị trường sản phẩm mang sức khỏe đến với người tiêu dùng 1.3 Mơ hình hoạt động - Cơng ty Cổ phần Sữa Organic có mơ hình hoạt động sản xuất sản phẩm sữa đầy chất dinh dưỡng phân phối đến đại lý bán hàng tạp hóa, siêu thị, cửa hàng sữa miền tổ quốc - Bên cạnh đó, cơng ty cịn sử dụng số Website để bán hàng trực tuyến, giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng, hợp tác với kênh thương mại điện tử Giấc Mơ Sữa Việt, Lotte Mart… 1.4 Chìa khóa thành công - Con người: Với ban lãnh đạo công ty có nhiều kinh nghiệm, kỹ quản lý tốt, đội ngũ nhân viên có trách nhiệm cơng việc, thực quy trình mục tiêu cơng ty đề ra, tiền đề cho phát triển thành công công ty tương lai - Sự tôn trọng: Ở Công ty Cổ phần Sữa Organic, tôn trọng đề cao ban lãnh đạo với nhân viên, người lao động với khách hàng - Sản phẩm: Phù hợp với xu hướng phát triển nay, nhu cầu người tiêu dùng yêu thích đồ chứa nhiều chất dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe Sản phẩm công ty không phù hợp sức khỏe mà cịn thương hiệu gắn bó lâu dài với người tiêu dùng tương lai 1.5 Lí nên đầu tư vào công ty - Là dự án đầy tính tiềm năng, nhu cầu người tiêu dùng sức khỏe đặt lên hàng đầu - Với cam kết mang giá trị dinh dưỡng đến với cộng đồng, đội ngũ nhân viên làm việc cách nghiêm túc kĩ lưỡng, nhằm mang tới sản phẩm tốt an toàn để phù hợp với nhu cầu mong muốn khách hàng - Nếu đầu tư mở rộng quy mô sản xuất giá vốn giảm đáng kể từ giá thành sản phẩm giảm theo, giúp cho cạnh tranh cơng ty khác khơng cịn nhiều khó khăn Trong Trang h vòng năm tới, sản phẩm Công ty Cổ phần Sữa Organic hướng đến thị trường tiềm Mỹ, Đài Loan, Đức… GIỚI THIỆU CÔNG TY 2.1 Giới thiệu chung - Tên công ty:  Tên công ty viết tiếng Việt: “CƠNG TY CỔ PHẦN SỮA ORGANIC”  Tên cơng ty viết tiếng Anh: “ORGANIC DAIRY JOINT STOCK COMPANY”  Tên cơng ty viết tắt: “CƠNG TY CP SỮA ORGANIC” - Mã ngành: 105 Thông tin liên lạc: - Địa nhà máy sản xuất: 117 Nguyễn Văn Cừ, TP Bn Mê Thuột, DakLak - Địa văn phịng cơng ty: Số 30, đường 120, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh - Số điện thoại: 0973647371 - Email: ctysuaorganic@gmail.com - Fax: +84(8) 3823 457 4567 - Website: www.suaorganic.com.vn - Fanpage Facebook: Công Ty Cổ Phần Sữa Organic  Giám đốc điều hành: Lê Văn Sỹ  Trưởng phận kĩ thuật: Nguyễn Ngọc Trúc Hân  Trưởng phận Marketing: Lê Anh Thư - Ý tưởng công ty: Sữa Macca Mè đen - Vốn đầu tư: tỉ đồng 2.2Lịch sử hình thành phát triển - Từ lâu sữa sử dụng rộng rãi khắp nơi giới Bởi lí cơng ty chúng tơi muốn mang đến loại sữa mẻ , đột phá , mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng Hơn nữa, loại thức uống đặc biệt dễ tiêu hóa hấp thụ, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, khoáng chất giúp tăng chiều cao, xương mùi vị thơm ngon …  Vì vậy, vào ngày 20/05 định nghiên cứu sản phẩm Sữa hạt Macca Mè Đen” Một kết hợp mẻ với nguyên liệu vô quen thuộc Trang h - Sau bàn bạc, góp vốn, sẵn sàng hết tất ý tưởng công ty Cổ Phần Sữa Organic định thành lập vào ngày 10/06 mở bán sản phẩm thức vào ngày 1/10 - Như ý nghĩa từ tên công ty, sứ mệnh mang đến loại thức uống hữu tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, Thực phẩm nuôi trồng hữu cơ, sẽ, phù hợp với mơi trường, nói khơng với hóa chất Với kì vọng mang đến hài lịng cho khách hàng - Là công ty thâm nhập thị trường nên động lực giúp chúng tơi không ngừng cố gắng phát triển để sản phẩm vươn tầm xa 2.3 Mơ hình SWOT 2.3.1 Điểm mạnh Thành phần sản phẩm hạt Macca Mè Đen  Lợi ích từ hạt Macca: Giàu chất dinh dưỡng Tăng cường sức khỏe tim mạch Bổ sung chất chống oxy hóa Giảm nguy mắc hội chứng chuyển hóa Giúp cải thiện sức khỏe đường ruột Chống ung thư Cải thiện sức khỏe não Tăng tuổi thọ Lợi ích từ mè đen: Chữa đầy chướng bụng Chữa sản phụ thiếu sữa Chữa viêm mũi mạn tính: Chữa chân tay đau buốt thũng: Chữa táo bón  Với lợi ích tuyệt vời thành phần ưu điểm lớn sản phẩm - Thực phẩm hữu canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ, hạn chế hết mức thành phần thuốc trừ sâu, phân bón, nên phù hợp với người Việt Nam, đặc biệt trẻ em, người lớn tuổi, bà bầu … - Nguyên liệu cung cấp tận nơi, đảm bảo tươi xanh an tồn, nhập từ nhà cung cấp uy tín, có đầy đủ giấy tờ, giấy phép kinh doanh               Trang h - Khâu kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo chất lượng - Nhân viên tranning 2.3.2 Điểm yếu - Thời gian khối lượng cơng việc nhiều - Chưa có nhiều kinh nghiệm - Thương hiệu nhỏ, mờ nhạt, chưa khách hàng biết đến - Hoạt động marketing chưa rộng rãi 2.3.3 Cơ hội - Hoạt động thị trường rộng rãi - Nhiều người có nhu cầu bổ sung chất đề kháng, dinh dưỡng … - Sản phẩm lạ, làm thị hiếu khách hàng - Xu hướng ăn sạch, uống phát triển, hai thành phẩm tạo nên sản phẩm vô đặc biệt sẽ, nhiều người ưu tiên ưa chuộng - Với thời đại 4.0, dễ dàng tiếp thị khách hàng qua internet, mạng xã hội titkok, facebook, Instagram … 2.3.4 Thách thức - Sự lạm phát dần tăng - Cạnh tranh với hãng sữa tiếng nước nước - Kênh phân phối cịn gặp nhiều khó khăn sản phẩm mới, nhà phân phối ưu tiên sản phẩm lâu đời 3.SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 3.1 Mô tả sản phẩm dịch vụ Sản phẩm Sữa hạt Macca Mè đen Sữa hạt Số lượng lốc (4 hộp x Giá bán lẻ (VNĐ) Giá phân phối (VNĐ) 48.000 40.000 thùng (24 hộp x 288.000 240.000 180ml) lốc (4 hộp x 180ml) 50.000 42.000 180ml) Trang h Macca Cà phê thùng (24 hộp x 180ml) 300.000 252.000 Sữa hạt Macca Trà xanh lốc (4 hộp x 180ml) 51.000 43.000 thùng (24 hộp x 180ml) 306.000 258.000 3.2 So sánh cạnh tranh  Lợi ích lý khách hàng nên chọn sản phẩm: - Để tăng sức đề kháng, giúp thể khỏe mạnh chống lại bệnh tật, cá nhân cần phải thiết lập chế độ dinh dưỡng lành mạnh, giàu vitamin khoáng chất cho thể - Nhằm đáp ứng nhu cầu Công ty Cổ phần Sữa Organic sản xuất Sữa hạt macca kết hợp với mè đen, cà phê, trà xanh đồ uống tốt cho sức khỏe cho gia đình, đặc biệt mùa dịch - Sản phẩm có thành phần 100% từ thiên nhiên đặc biệt với loại hạt như: hạt macca, mè đen, cà phê trà xanh - Vitamin khống chất có loại hạt hữu tốt cho sức khỏe tim mạch, làm giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa, làm chậm q trình lão hóa, trì vẻ đẹp tươi trẻ, ngăn chặn phát triển tế bào ung thư - Sữa Organic có hương thơm nhẹ vị ngậy vừa phải, chứng minh cung cấp chất béo khơng bão hịa tốt cho sức khỏe  Điểm mạnh: Trang h - Mời KOL có sức ảnh hưởng đến trải nghiệm đánh giá sản phẩm để truyền thơng hiệu q kích thích hành vi người tiêu dùng - Thường xuyên đăng viết lên Facebook, Instagram, Tik Tok: Với số lượng người sử dụng mạng xã hội không ngừng tăng lên, quảng cáo thương hiệu mạng xã hội phương thức hiệu 5.5 Tổ chức chương trình Marketing - Logo công ty CP Sữa Organic 5.6 Kế hoạch phát triển Website - Chiến lược phát triển website: - Nội dung (content): + Các nội dung liên quan đến sản phẩm + Các nội dung, video kiến thức để bảo vệ sức khỏe + Các chương trình hoạt động bổ ích nhằm tiếp cận, chăm sóc khách hàng - Giao diện: + Bố cục phần rõ ràng, đẹp mắt Trang 16 h - + Màu sắc, trang trí hấp dẫn thu hút người xem Phát triển nội dung: Nội dung ấn tượng, hấp dẫn để người dùng hướng đến Xây dựng viết liên quan đến sách khuyến Xây dựng viết liên quan đến doanh nghiệp Nội dung chuẩn SEO 5.7 Tổ chức hoạt động Marketing - Sơ đồ: Tổ chức marketing theo chức Phòng Marketing Bộ phận quảng cáo Bộ phận phân phối Bộ phận bán hàng Bộ phận nghiên cứu Bộ phận phát triển sản phẩm KẾ HOẠCH BÁN HÀNG: 6.1 Mục tiêu bán hàng Mục tiêu bán hàng công ty giai đoạn: BẢNG GIÁ CỦA SẢN PHẨM Sản phẩm Sữa hạt Macca Mè đen Số lượng lốc (4 hộp x Giá bán lẻ (VNĐ) Giá phân phối (VNĐ) 48.000 40.000 288.000 240.000 180ml) thùng (24 hộp x Trang 17 h Sữa hạt Macca Cà phê Sữa hạt Macca Trà xanh 180ml) lốc (4 hộp x 180ml) 50.000 42.000 thùng (24 hộp x 180ml) 300.000 252.000 lốc (4 hộp x 180ml) 51.000 43.000 thùng (24 hộp x 180ml) 306.000 258.000 tháng đầu: - Tiếp cận thị trường, áp dụng chiến lược giảm giá, trải nghiệm dùng thử, khảo sát vị thị hiếu khách hàng - Dự đoán doanh số bán hàng:  Doanh số: Bán 300 thùng/tháng  Doanh thu tháng: Dao động từ 580.000.000 đ đến 700.000.000 đ Trong năm 2: - Tập trung phát triển sản phẩm dựa tiêu chí, thị hiếu khách hàng khảo sát để xây dựng niềm tin khách hàng với chất lượng sản phẩm - Trả nợ ngân hàng thu hồi vốn - Dự đoán doanh số bán hàng: tháng đầu năm  Doanh số: Bán thùng/tháng  Doanh thu tháng: Dao động từ 650.000.000 đến 700.000.000đ Trang 18 h tháng tới  Doanh số: Bán 600 thùng/tháng  Doanh thu tháng: Dao động từ 690.000.000đ đến 790.000.000đ Trong năm 3: - Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu chiến lược quảng bá sản phẩm để mở rộng thị trường - Dự đoán doanh số bán hàng:  Doanh số: Bán 000 thùng/ tháng  Doanh thu: Dao động từ: 780.000.000đ đến 900.000.000đ tháng Những năm kế tiếp: - Tập trung mở rộng quy mô thị trường, xem xét giảm giá khuyến để nâng cao thương hiệu Ngồi Doanh nghiệp cịn bước khảo sát, tìm hiểu thêm thị trường nước có tiềm mà cụ thể thị trường Đài Loan, Nhật Bản, Thailan, Cơ sở xác định mục tiêu - Các số tăng trưởng kinh tế, mức sống người tiêu dùng - Các số ảnh hưởng làm biến đổi doanh thu - Dựa vào đánh giá khách hàng giai đoạn đầu qua buổi trải nghiệm dùng thử số liệu khách hàng cũ quay lại mua hàng, khách hàng tiềm có khả hợp tác lâu dài 6.2: Kênh bán hàng Bán online trực tiếp đến người tiêu dùng: - Bán sỉ lẻ qua kênh sau: + Qua wesite công ty + Qua trang mạng xã hội: Facebook, Instagram, Tik Tok + Qua kênh thương mại điện tử: Shopee, Baemin, Nowfood Bán thông qua kênh phân phối gián tiếp: Trang 19 h Phân phốối truyếền thốống Nhà phân phốối Đại lý Phân phốối gián 琀椀ếốp Phân phốối đại Bán lẻ Ng iườ 琀椀ếu dùng Trung gian phân phốối 6.3 Tổ chức chương trình bán hàng - Chương trình bán hàng giảm giá, khuyến - Quà tặng kèm mua lốc - Đưa sách ưu đãi với nhà đại lý 6.4 Tổ chức hoạt động bán hàng - Bước 1: Khảo sát thị trường - Bước 2: Chuẩn bị sản phẩm - Bước 3: Giới thiệu sản phẩm báo giá đưa sách ưu đãi, thuyết phục khách hàng - Bước 4: Thống đơn hàng - Bước 5: Chăm sóc khách hàng sau bán hàng Trang 20 h KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 7.1 Mơ hình tổ chức HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC Phòng kĩ thuật Nghiên cứu phát triển cơng nghệ Phịng marketin g Phịng kinh doanh Tìm kiếm khách hàng/ PR Kỹ thuật viên cơng ty Phịng hành Kinh doanh phân phối Nhân Kinh doanh bán lẻ Tài kế tốn Cơ cấu nhiệm vụ phịng ban : - Hội đồng quản trị : Quản lý công ty đưa định phát triển công ty - Giám đốc : Đưa định hoạt động kinh doanh công ty, cố vấn chiến lược cho cấp cao, xây dựng quản lí cấu tổ chức cơng ty - Phịng kinh doanh : + Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ban Giám Đốc vấn đề liên quan đến việc bán sản phẩm, dịch vụ công ty thị trường quản lý giám sát hoạt động buôn bán tiêu thụ hàng hóa cơng ty + Điều hành hoạt động kinh doanh ngày công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên việc thực quyền nhiệm vụ + Đàm phán kí kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với hệ thống kênh phân phối - Phòng kĩ thuật : + Quản lý giám sát máy móc sản xuất công ty Trang 21 h + Quản lý việc sử dụng, sửa chữa, bảo trì, mua sắm bổ sung trang thiết bị máy móc phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Phòng Marketing : + Xây dựng phát triển hình ảnh thương hiệu công ty + Quảng bá sản phẩm dịch vụ đến khách hàng + Xây dựng thực chiến lược marketing + Thiết lập mối quan hệ với truyền thông + Tham mưu cho Ban Giám Đốc chiến lược Marketing, sản phẩm khách hàng - Phòng nhân : + Lập kế hoạch, thực việc tuyển dụng cho công ty + Đào tạo phát triển chất lượng nguồn nhân lực + Quản lý thông tin, hồ sơ nhân công ty - Phịng tài kế tốn : + Ghi chép báo cáo tình hình tài cơng ty + Tham mưu cho Ban lãnh đạo đơn vị việc đạo thực trực tiếp tiến hành kiểm tra, giám sát việc quản lý chấp hành chế độ tài kế tốn nội cơng ty - Phịng sản xuất : Nơi tiếp nhận nguyên liệu đầu vào để sản xuất Đồng thời cịn có trách nhiệm nâng cao hiệu dây chuyền sản xuất nhằm đạt mục tiêu số lượng đề đảm bảo giá trị chất lượng thành phẩm làm tốt 7.2 Đội ngũ quản lý: Hội đồng quản trị : Lê Văn Sỹ Nguyễn Ngọc Trúc Hân Lê Anh Thư Võ Thị Thu Hiền Phạm Thị Hương Giang Huỳnh Thị Mỹ Hà Nguyễn Ngọc Như Ý Trần Thị Thúy Hằng Nguyễn Thị Phương Nguyên Phan Thị Hà Vy Huỳnh Thị Tường Vy Giám Đốc : Tên : Lê Văn Sỹ Trang 22 h Tuổi : 20 Kinh nghiệm : năm Kỹ : Lãnh đạo tổ chức việc tốt, có tầm nhìn chiến lược, giao tiếp tốt Bằng cấp : Cao đẳng Trưởng phận kĩ thuật : Tên : Nguyễn Ngọc Trúc Hân Tuổi : 20 Kinh nghiệm : năm Kỹ : Xử lí cơng việc nhanh nhẹn Bằng cấp : Cao đẳng Trưởng phận marketing : Tên : Lê Anh Thư Tuổi : 20 Kinh nghiệm : năm Kỹ : Lên ý tưởng tốt , giỏi sáng tạo nhạy bén Bằng cấp : Cao đẳng Phòng kinh doanh : Tên : Võ Thị Thu Hiền Tuổi : 20 Kinh nghiệm : năm Kỹ : Có nhiều ý tưởng chiến lược mẻ, đánh giá phát triển chiến lược tốt Bằng cấp : Cao đẳng Phịng tài kế toán : Tên : Phạm Thị Hương Giang Tuổi : 20 Kinh nghiệm : năm Kỹ : Tính tốn nhạy bén, giỏi quản lý khoản tiền Bằng cấp : Cao đẳng Bộ Phận chăm sóc khách hàng: Tên : Huỳnh Thị Mỹ Hà Tuổi : 20 Kinh nghiệm : năm Kỹ : Giao tiếp tốt, nhiệt tình với cơng việc Bằng cấp : Cao đẳng Bộ phận nhân : Tên : Nguyễn Ngọc Như Ý Tuổi : 20 Kinh nghiệm : năm Kỹ : Quản lý tốt, nghiêm túc công việc Trang 23 h Bằng cấp : Cao đẳng Những nhân viên có tầm ảnh hưởng khác : Bộ phận sản xuất : Trần Thị Thúy Hằng Nguyễn Thị Phương Nguyên Kiểm tra chất lượng : Phan Thị Hà Vy Quản lý kho : Huỳnh Thị Tường Vy 7.3 Chính sách nhân : - -Tuyển dụng nhân : Công ty cổ phần Sữa Oganic tuyển thêm nhân viên bổ sung vào vị trí sau : - + Nhân viên bán hàng : nhân viên - + Nhân viên trực fanpage : nhân viên - + Nhân viên đóng gói : nhân viên - + Nhân viên khâu chế biến : nhân viên - + Bảo vệ : nhân viên - -Lương : Tùy theo kinh nghiệm, cấp vị trí cơng việc chia thành mức lương khác - Lương thức : - + Đối với nhân viên thức mức lương dao động từ 8tr-25tr/tháng tùy vào mức độ đóng góp cá nhân công ty - -Nhân viên thực tập : Dao động từ 3-4tr/1 tháng - Lương trả vào ngày 10 ngày 25 hàng tháng - Hình thức : Chuyển khoản - Chế độ làm việc : tiếng/ngày (có thể tăng ca), ngày/tuần tháng nghỉ phép ngày - Chế độ nghỉ việc : + Trường hợp nghỉ ốm : phép nghỉ ngày + Trường hợp nghỉ việc : phải thông báo với cấp trước tháng để công ty xếp nhân - Thời gian đào tạo thử việc : tháng - Phúc lợi cho nhân viên : hỗ trợ tiền ăn trưa hưởng chế độ bảo hiểm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp - Chế độ khen thưởng: + Khen thưởng kịp thời cá nhân/tập thể có cơng lao đóng góp cho cơng ty + Thưởng cá nhân đạt KPI cao + Thưởng tháng doanh thu tháng tăng vượt + Thưởng dịp lễ Tết, 30/4, 1/5, + Thưởng tăng ca : gấp đôi cho lần tăng ca Trang 24 h - Chính sách đào tạo : + Nhân viên đào tạo kiến thức chung công ty đào tạo kỹ lưỡng, nâng cao chun mơn phù hợp với vị trí ứng tuyển + Đại diện phòng ban phối hợp chặt chẽ với phòng nhân Theo định k, phòng ban thực họp, thảo luận để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhân + Đào tạo nhân viên am hiểu sản phẩm/dịch vụ, am hiểu khách hàng + Hỗ trợ 50% học phí cho khóa đào tạo từ cơng ty nâng cao lực làm việc cho nhân viên - Kế hoạch phát triển hệ thống nhân sự: + Phân tích mơi trường nhân tố ảnh hưởng + Phân tích trạng quản trị nguồn nhân lực + Phân tích cung cầu nhân lực khả điều chỉnh + Kiểm tra, đánh giá tình hình thực - Cách thức gia tăng hiệu hệ thống nhân sự: + Tìm điểm mạnh + Áp dụng điểm mạnh cá nhân vào mục đích chung + Phân chia công việc dựa điểm mạnh + Phát triển điểm mạnh theo vai trò kỳ vọng nhân viên + Tạo hội phát triển cho nhân viên KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Vốn vay ngân hàng Tổng vốn VND 000 000 000 000 000 000 Ghi Tổng vốn tiền mặt tài sản 8.1 Kế hoạch huy động sử dụng vốn Tổng vốn: KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VÀ PHÂN BỐ ST T Hạng mục Nguyên giá (VND) Thời gian khấu hao Laptop 48.000.000 Trang 25 h Khấu hao Khấu hao năm (VND) tháng (VND) 12.000.000 1.000.000 Máy in 18.700.000 3.740.000 311.667 Kệ sách 3.600.000 1.200.000 100.000 Tủ tài liệu 6.000.000 1.500.000 125.000 Máy chiếu 16.900.000 5.633.333 469.444 Bàn làm việc 7.500.000 2.500.000 208.333 Máy tính để bàn 64.000.000 12.800.000 1.066.667 Điện thoại văn phòng 4.500.000 1.500.000 125.000 Dây chuyền sản xuất sữa hạt 1.000.000.000 142.857.14 11.904.760 Máy đóng gói sản phẩm 100.000.000 33.333.333 2.777.778 Máy tiệt trùng 350.000.000 116.666.667 9.722.222 333.730.47 DỰ TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN (THÁNG) 26935871 Tổng chi phí Chức vụ Số lượng Phụ cấp Thành tiền Tiền lương (vnd) 25 000 000 15 000 000 Giám đốc Phòng kinh doanh Phòng marketing 000 000 800 000 26 000 000 31 600 000 15 000 000 800 000 31 600 000 Trang 26 h Phịng kỹ thuật Phịng tài kế tốn Phịng nhân Bộ phận chăm sóc khách hàng Nhân viên chế biến Phòng sản xuất Quản lý xưởng kho Bộ phận tạp vụ Tổng Tính tổng chi phí: 12 000 000 000 000 26 000 000 10 000 000 500 000 10 500 000 000 000 000 000 500 000 500 000 500 000 15 000 000 000 000 500 000 37 500 000 500 000 500 000 42 000 000 500 000 500 000 14 000 000 000 000 500 000 000 000 251 700 000 Khoản chi Mặt Nguyên liệu Phụ gia Điện nước Lương nhân viên Bao bì Chi phí tháng (VND) 50.000.000 100.000.000 5.000.000 20.000.000 251 700 000 10.000.000 Chi phí Marketing Đồng phục nhân viên Thuế mơn Chi phí bảo hộ thương hiệu Quỹ khen thưởng Chi phí đề phịng rủi ro Tổng chi phí 200.000.000 1.200.000 176.000 950.000 5.000.000 50.000.000 694.026.000 Tổng chi phí: 694.026.000 vnd Trang 27 h 8.2 Kết hoạt động kinh doanh BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Từ 01/10/2022 đến 31/12/2022 10/6 thành lập CHỈ TIÊU MÃ SỐ THUYẾT MINH CUỐI KỲ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 1.965.000.000 Các khoản giảm trừ 02 - GIẢM TRỪ NGAY KHI BÁN - GIẢM TRỪ SAU KHI BÁN Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 Gía vốn hàng bán 11 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.26 Chi phí tài 22 VI.28 - Trong đó: Lãi vay phải trả 1.965.000.000 VI.27 446.140.000 1.518.860.000 23 Chi phí bán hàng 24 333.600.000 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 446.252.000 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 739.008.000 13 Lợi nhuận khác 40 Trang 28 h 14 Tổng lợi nhuận trước thuế 50 15 Chi phí thuế thu nhập DN hành 51 VI.30 16 Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại 52 VI.30 17 Lợi nhuận sau thuế 60 8.3 Giả định Giả định doanh nghiệp phát triển ổn định: 739.008.000 59.120.640 679.887.360 NĂM DOANH THU Năm (3 tháng cuối năm) Năm 1.965.000.000 Năm 9.039.000.000 7.860.000.000 8.4 Phân tích điểm hịa vốn Chi phí khấu hao năm giảm khỏang 5% đến 10% số đồ dung hết khấu hao, nhiên số tăng theo tình hình phát triển qn mua sắm thêm trang thiết bị sử dụng cho hoạt động kinh doanh Theo dự đoán doanh thu báo cáo kết kinh doanh Doanh nghiệp dự đốn hịa vốn sau năm sau bắt đầu có lợi nhuận Ngồi số kinh tế yếu tố bên ngồi tăng trưởng theo dự đốn sang năm doanh thu doanh nghiệp khoảng tỷ lợi nhuận lên đến tỷ đồng Trang 29 h Trang 30 h