THUYẾT MINH NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất đài truyền thanh cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

1 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quảng Trị, ngày tháng 11 năm 2021 THUYẾT MINH NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Dự án: Đầu tư sở vật chất đài truyền cấp huyện địa bàn tỉnh Quảng Trị Địa điểm thực hiện: Các huyện, thị, thành phố địa bàn tỉnh Quảng Trị I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN Tên dự án: Đầu tư sở vật chất đài truyền cấp huyện địa bàn tỉnh Quảng Trị Chủ đầu tư: Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Trị Địa điểm thực dự án: Các huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh Quảng Trị Nhóm dự án: Dự án nhóm C Tổng mức đầu tư dự án: 14,997 tỷ đồng Nguồn vốn: Ngân sách Thị xã II CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ Căn Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn Nghị định số 40/2020 NĐ-CP ngày 06/4/2020 Chính phủ việc Quy định chi tiết thi hành số điều Luật đầu tư công; Căn Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu hoạt động thông tin sở dựa ứng dụng công nghệ thông tin; Căn Quyết định 238/QĐ-BTTTT ngày 21/02/2020 Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Bộ Thông tin Truyền thông Quyết định số 135/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ; Căn Thơng tư số 39/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 Bộ Thông tin Truyền thông việc Quy định quản lý đài truyền cấp xã, phường ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; Căn Văn số 09/TTCS-CS ngày 05/01/2021 Cục Thông tin sở việc hướng dẫn triển khai công tác thông tin sở năm 2021; Căn Văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 Thủ tướng Chính phủ dự kiến kế hoạch đầu tư cơng Trung hạn giai đoạn 2021-2025; Căn Nghị số 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 HĐND tỉnh việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh; Căn Văn số 2293/UBND-CN ngày 07/6/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án sử dụng nguồn vốn NSĐP kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Căn Nghị số 117/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 HĐND tỉnh việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư sở vật chất đài truyền cấp huyện địa bàn tỉnh Quảng Trị”; Căn Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 UBND tỉnh việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (đợt 1); Căn Văn số 5001/UBND-CN ngày 20/10/2021 UBND tỉnh việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ dự toán; thẩm định dự án dự án cấu phần xây dựng thuộc thẩm quyền định UBND tỉnh; Căn văn bản, quy định, tài liệu hành III NHIỆM VỤ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Mục tiêu đầu tư Cơng trình đầu tư với mục tiêu phát triển mạng lưới truyền thanh, truyền hình sở nhằm rút ngắn khoảng cách thúc đẩy nhu cầu thụ hưởng thông tin, tuyên truyền vùng, khu vực, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường tuyên truyền đường lối, sách Đảng pháp luật Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh Đến năm 2025, 100% đài truyền huyện đầu tư nâng cấp thiết bị đại Dần chuyển đổi công nghệ truyền từ vô tuyến sang công nghệ áp dụng công nghệ thông tin theo Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 Chính phú Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu hoạt động thông tin sở dựa ứng dụng công nghệ thông tin định hướng công nghệ tương lai Quy mô đầu tư dự kiến Dựa thực trạng hoạt động hệ thống đài phát huyện, thị, thành phố để đưa mức độ ưu tiên đầu tư cho phù hợp với kế hoạch vốn giao 2.1 Giai đoạn 1: năm 2021-2022 Địa điểm đầu tư: Thành phố Đông Hà, Thị xã Quảng Trị, huyện Đảo Cồn Cỏ, Vĩnh Linh, Đakrơng, Hướng Hóa 3 Nội dung đầu tư: - Đầu tư nâng cấp, chuyển đổi công nghệ phát từ phát sóng vơ tuyến FM sang phát IP, lắp đặt hệ thống loa truyền ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông cho Thành phố Đông Hà, Thị xã Quảng Trị, huyện Đảo Cồn Cỏ để đảm bảo công tác phát tuyên truyền địa bàn - Đầu tư nâng cấp, chuyển đổi công nghệ phát từ phát sóng vơ tuyến FM sang phát IP cho huyện Vĩnh Linh, Đakrơng, Hướng Hóa để đảm bảo công tác phát tuyên truyền địa bàn - Đầu tư bổ sung trang thiết bị dựng, biên tập chương trình phát để đảm bảo chất lượng, phục vụ hoạt động chuyên môn đài - Đầu tư bổ sung trang thiết bị phụ trợ phòng máy để đảm bảo hoạt động 2.2 Các giai đoạn tiếp theo: Năm 2023-2024 Địa điểm đầu tư: Các huyện, thị, thành phố địa bàn tỉnh Nội dung đầu tư: - Đầu tư nâng cấp, chuyển đổi cơng nghệ phát từ phát sóng vơ tuyến FM sang phát IP cho huyện Gio Linh, Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng để đảm bảo công tác phát tuyên truyền địa bàn - Đầu tư bổ sung trang thiết bị dựng, biên tập chương trình phát để đảm bảo chất lượng, phục vụ hoạt động chuyên môn đài - Đầu tư bổ sung trang thiết bị phụ trợ phòng máy để đảm bảo hoạt động - Đầu tư bổ sung hệ thống camera chuyên dụng, trang thiết bị dựng, biên tập chương trình truyền hình cho huyện, thị, thành phố địa bàn tỉnh (Tổng hợp quy mô đầu tư theo Biểu số 01 kèm theo) Tổng mức đầu tư dự án: 14.997.180.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, trăm tám mươi nghìn đồng) Trong đó: + Chi phí thiết bị: 13.927.018.000 đồng + Chi phí Quản lý dự án: 295.475.000 đồng + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 427.024.000 đồng + Chi phí khác: + Chi phí dự phòng: 53.601.000 đồng 294.062.000 đồng (Tổng mức đầu tư dự toán chi tiết theo biểu số 02 kèm theo) - Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Tỉnh Tổ chức thực Sở Thông tin Truyền thông quan chủ trì, chủ đầu tư tham mưu chuyên môn, lập dự án hiệu quả, quy định 4 Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư để thực bước dự án theo lộ trình, quy định nhà nước Phối hợp với UBND Huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát, đánh giá để đưa phương án thiết kế, đầu tư hiệu trước lập báo cáo KTKT Là quan quản lý nhà nước hoạt động đài truyền huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh Bàn giao cho huyện, thị xã, thành phố sử dụng hiệu dự án sau đầu tư Phối hợp với Sở, Ban, Ngành đảm bảo công tác thực dự án hiệu quả, nhanh chóng đưa vào khai thác sử dụng IV DỰ TOÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư - Khảo sát trạng - Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - Thẩm định giá vật tư, thiết bị - Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật Cơ sở lập dự toán chuẩn bị đầu tư - Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng - Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 Bộ Tài Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định dự án ĐTXD, phí thẩm định TKCS; Dự tốn chuẩn bị đầu tư: 274.406.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tư triệu, bốn trăm linh sáu nghìn đồng) Trong đó: + Chi phí khảo sát: + Chi phí tư vấn thiết kế lập báo cáo KTKT: + Chi phí thẩm định giá thiết bị: + Chi phí thẩm định báo cáo KTKT: 12.823.000 đồng 217.053.000 đồng 42.000.000 đồng 2.530.000 đồng Nguồn vốn kinh phí CBĐT: Ngân sách tỉnh Thời gian thực chuẩn bị dầu tư: Quý IV năm 2021 V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việc đầu tư xây dựng cơng trình cần thiết, nhằm đầu tư hoàn chỉnh bổ sung sở vật chất, thiết bị thiếu cho đài phát huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo công tác chuyên môn sở, thực nhiệm vụ trị đề Sở Thơng tin Truyền thơng kính đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ dự toán chuẩn bị đầu tư để triển khai bước theo quy định./ Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như trên; - UBND tỉnh ( để B/c); - Lưu VT, VP Nguyễn Văn Tường BIỂU SỐ QUY MÔ ĐẦU TƯ NÂNG CẤP ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ Dự án: Đầu tư sở vật chất đài truyền cấp huyện địa bàn tỉnh Quảng Trị Địa điểm thực hiện: Các huyện, thị, thành phố địa bàn tỉnh Quảng Trị Số lượng TT I Nội dung Phần thiết bị phát Bộ máy dựng chương trình phát chuyên dụng, điều khiển Quản trị phần mềm truyền IP Phần mềm điều khiển phát sóng phát qua mạng IP (Phần mềm quyền) Chi phí th hạ tầng máy chủ (thơng qua nhà cung cấp Sở) Thiết bị tích hợp tự động số hóa Thiết bị tích hợp tự động xã Đơn vị Thành Huyện Thị xã Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện phố Đảo Tổng Quảng Vĩnh Gio Triệu Cam Hải Đak Hướng Cồn cộng Đông Trị Linh Linh Phong Lộ Lăng rơng Hóa Cỏ Hà 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 10 năm 3 3 3 3 3 30 1 1 1 15 15 14 13 12 15 92 Số lượng TT 10 11 II Nội dung Cụm thu phát Thông minh IP 60W Cụm thu phát Thông minh IP 120W Phần mền quyền điều khiển firmware cho cụm thu phát SIM DATA 3G/4G + Thuê bao phí Dịch vụ mạng 03 năm Loa phóng TOA 30W, thích nghi với khí hậu biển đảo (lắp đặt Huyện Đảo Cồn Cỏ) Loa phóng >25W, vành nhơm Phần trang thiết bị dựng chương trình phát Mixer Audio 16 đường vào Đơn vị Thành Huyện Thị xã Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện phố Đảo Tổng Quảng Vĩnh Gio Triệu Cam Hải Đak Hướng Cồn cộng Đơng Trị Linh Linh Phong Lộ Lăng rơng Hóa Cỏ Hà 7 65 30 98 65 30 10 105 65 30 10 105 23 23 chiếc 195 90 1 285 1 1 1 1 10 Số lượng TT III 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Nội dung Bộ thu tiń hiê ̣u vê ̣ tinh băng C Bộ thu chuyên dụng AM/FM Micro phòng thu chuyên dụng Phần thiết bị dựng chương trình truyền hình Hệ thống camera chuyên dụng Máy quay camera chuyên dụng Pin Bộ sạc pin đôi Thẻ nhớ 64GB Micro vấn Chân máy quay Cáp audio Đèn máy quay Tủ chống ẩm cho máy Đơn vị Thành Huyện Thị xã Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện phố Đảo Tổng Quảng Vĩnh Gio Triệu Cam Hải Đak Hướng Cồn cộng Đông Trị Linh Linh Phong Lộ Lăng rơng Hóa Cỏ Hà 1 1 1 2 2 2 máy 1 1 cục chiếc sơi tủ 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 20 1 1 10 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 20 10 20 10 10 10 10 10 Số lượng TT Nội dung Đơn vị quay 1.10 Túi mềm đựng máy quay Máy ghi âm phóng viên Máy trạm dựng hình chuyên dụng Màn hình 27'' Loa kiểm âm Thiết bị lưu trữ công nghệ NAS Ổ cứng lưu trữ liệu 3.5" 10TB HD 7200 RPM Switch 24 cổng kết nối mạng LAN Cáp mạng DINTEK UTP h/thống Cat.6 Bộ lưu trữ điện UPS 10 1KVA offline Tủ RACK 19'' 12U 11 Series 1000 + Khay tủ D600 Thành Huyện Thị xã Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện phố Đảo Tổng Quảng Vĩnh Gio Triệu Cam Hải Đak Hướng Cồn cộng Đông Trị Linh Linh Phong Lộ Lăng rơng Hóa Cỏ Hà 1 1 2 1 1 1 10 15 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 10 1 1 1 1 1 10 4 4 4 4 4 40 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 10 10 Số lượng TT IV Nội dung Phần trang thiết bị phụ trợ Ốn áp 10KVA Cắt lọc sét đường nguồn Bộ cột Ø60mm, cao 2m nâng chiều cao loa Dây nguồn cho cụm thu cấp tín hiệu cho loa Bộ dây nguồn, ổ cắm, giắc đấu nối toàn hệ thống thiết bị phòng máy Bộ bàn ghế cho biên tập viên, phát viên có thiết kế riêng để đặt thiết bị Chi phí vận chuyển từ thiết bị đến địa điểm lắp đặt Đơn vị Thành Huyện Thị xã Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện Huyện phố Đảo Tổng Quảng Vĩnh Gio Triệu Cam Hải Đak Hướng Cồn cộng Đơng Trị Linh Linh Phong Lộ Lăng rơng Hóa Cỏ Hà chiếc 1 1 65 30 10 105 m 1625 750 215 2590 1 1 1 1 1 10 2 2 2 2 2 20 chuyến 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 11 BIỂU SỐ BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ Dự án: Đầu tư sở vật chất đài truyền cấp huyện địa bàn tỉnh Quảng Trị Địa điểm thực hiện: Các huyện, thị, thành phố địa bàn tỉnh Quảng Trị Stt I III IV Khoản mục chi phí Ký hiệu Chi phí thiết bị Gxd Chi phí thiết bị Gtb1 Chi phí quản lý dự án Gqlda Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư Gtv Chi phí lập báo cáo KTKT Gtv1 Chi phí khảo sát Gtv2 Chi phí thẩm định giá thiết bị Gtv3 Chi phí lập HSMT đánh Gtv4 giá HSDT Chi phí thẩm định HSMT Gtv5 KQ LCNT Chi phí Tư vấn giám sát lắp Gtv6 đặt thiết bị V Chi phí khác Gk Chi phí thẩm định báo cáo Gk1 KTKT Chi phí thẩm tra, phê duyệt Gk2 tốn VI Chi phí dự phịng Gdp Định mức Cách tính Dự tốn thiết bị Chi phí Thuế 10% trước thuế (đồng) (đồng) 12.660.925.000 1.266.092.500 12.660.925.000 1.266.092.500 268.614.185 26.861.418 268.614.185 26.861.418 388.202.058 38.820.206 197.320.516 19.732.052 11.657.019 1.165.702 38.181.818 3.818.182 Chi phí sau thuế (đồng) 13.927.018.000 13.927.018.000 295.475.000 295.475.000 427.024.000 217.053.000 12.823.000 42.000.000 2,641% HS*Gtb*80% 3,105% HS*Gtb*50% Dự toán khảo sát Tạm tính 0,29% HS*Gtb 36.843.292 3.684.329 40.528.000 0,1% HS*Gtb 6.330.463 633.046 6.964.000 2,566% HS*Gtb 97.868.950 9.786.895 107.656.000 53.601.000 53.601.000 0,019% HS*(Gtb+Gqlda+Gtv) 2.530.000 2.530.000 0,381% HS*(Gtb+Gqlda+Gtv) 51.071.000 51.071.000 2%*(Gtb+Gqlda+Gtvđt+Gk) Tổng cộng Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, trăm tám mươi nghìn đồng./ 2% 294.062.000 14.997.180.000 12 BIỂU SỐ BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ Dự án: Đầu tư sở vật chất đài truyền cấp huyện địa bàn tỉnh Quảng Trị Địa điểm thực hiện: Các huyện, thị, thành phố địa bàn tỉnh Quảng Trị Cách tính Stt Nội dung chi phí Theo biểu số Chi phí lập báo cáo KTKT Dự tốn chi tiết Chi phí khảo sát Theo biểu số Chi phí thẩm định giá thiết bị Theo biểu số Chi phí thẩm định báo cáo KTKT Tổng cộng Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm linh sáu nghìn đồng Thành tiền (đồng) 217.053.000 12.823.000 42.000.000 2.530.000 274.406.000 13 TỔNG HỢP CHI PHÍ KHẢO SÁT Dự án: Đầu tư sở vật chất đài truyền cấp huyện địa bàn tỉnh Quảng Trị Địa điểm thực hiện: Các huyện, thị, thành phố địa bàn tỉnh Quảng Trị Diễn giải cách tính Nội dung Stt Công tác điều tra, khảo sát trạng 10 Đơn giá (đồng) 668.804 Công tác điều tra, khảo sát trạm lắp đặt thiết bị 10 496.898 Khối lượng Thành tiền (đồng) 6.688.036 4.968.983 Tổng cộng 11.657.019 Thuế GTGT 10% 1.165.702 Tổng giá trị khảo sát sau thuế 12.823.000