QĐ ban hành bộ tiêu chí tiêu chuẩn iso 9001_2008 (2017).doc

QĐ ban hành bộ tiêu chí tiêu chuẩn iso 9001 2008 (2017) doc ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 1224 /QĐ UBND Yên Bái, ngày 03 tháng 7 năm 2017 Q[.]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Số: 1224 /QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Yên Bái, ngày 03 tháng năm 2017 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng, trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 quan thuộc hệ thống hành nhà nước tỉnh Yên Bái CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động quan thuộc hệ thống hành nhà nước; Căn Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 Bộ Khoa học Công nghệ việc Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động quan, tổ chức thuộc hệ thống hành nhà nước; Xét đề nghị Giám đốc Sở Khoa học Cơng nghệ Tờ trình số 44/TTrSKHCN ngày 22 tháng năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Quyết định Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng, trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 quan thuộc hệ thống hành nhà nước tỉnh Yên Bái Bộ tiêu chí để tiến hành kiểm tra, đánh giá, chấm điểm, xếp loại việc xây dựng, áp dụng, trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng quan thuộc hệ thống hành nhà nước, Bộ tiêu chí điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu, quy định, hướng dẫn có liên quan Điều Giao Sở Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với quan, đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai thực Quyết định Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàng thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan, đơn vị liên quan Quyết định thực hiện./ Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; - Chánh, Phó CVP (NLN) UBND tỉnh; - Lưu: VT, NC, NLN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Khánh BỘ TIÊU CHÍ Đánh giá việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 quan thuộc hệ thống hành nhà nước tỉnh Yên Bái ( Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái) TT Tiêu chí Điểm tối đa I HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, DUY TRÌ HỆ THỐNG Áp dụng phiên ISO 9001: 2008 2,0 Sự phù hợp sách chất lượng 1,0 Hệ thống tài liệu a) 09 thủ tục bắt buộc 3,0 b) Các quy trình nội 1,0 c) Đáp ứng 100% thủ tục hành 4,0 d) Tính phù hợp hệ thống tài liệu: 8,0 - Phù hợp với mơ hình khung 4,0 - Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn, yêu cầu pháp lý 4,0 Kiểm soát tài liệu 5,0 a) Việc phê duyệt tài liệu 1,0 b) Việc kiểm sốt tài liệu bên ngồi 0,5 c) Việc kiểm soát tài liệu nội 0,5 d) Cách nhận biết thay đổi, tình trạng sửa đổi tài liệu 0,5 đ) Công tác sửa đổi tài liệu khơng cịn phù hợp 2,0 e) Sự sẵn có tài liệu nơi sử dụng 0,5 Kiểm soát hồ sơ 4,0 a) Việc nhận diện hồ sơ cần lưu 0,5 b) Các loại hồ sơ theo yêu cầu tiêu chuẩn 1,5 c) Hồ sơ nhận biết, dễ truy cập 1,5 d) Quy định trách nhiệm lưu, nơi lưu, thời gian lưu, thời gian huỷ bỏ, cách hủy bỏ hồ sơ 0,5 Mục tiêu chất lượng (MTCL) 3,0 a) MTCL thoả mãn công thức SMART 0,5 b) Cơng tác xây dựng MTCL phịng, ban quan 1,0 c) Công tác xây dựng kế hoạch đánh giá kết thực MTCL 1,5 60,0 16,0 Đại diện lãnh đạo 2,0 a) Đại diện lãnh đạo chất lượng thành viên ban lãnh đạo quan 1,0 b) Việc kịp thời kiện toàn Ban đạo ISO 1,0 Xem xét lãnh đạo 8,0 a) Công tác xem xét định kỳ hệ thống quản lý chất lượng 4,0 b) Sự phù hợp đầu vào, đầu việc xem xét với yêu cầu tiêu chuẩn 3,0 c) Lưu hồ sơ xem xét lãnh đạo việc cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ 1,0 Quản lý nguồn lực 4,0 a) Việc nắm bắt cán bộ, cơng chức sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục hệ thống quản lý chất lượng 1,0 b) Công tác xác định tiêu chuẩn, lực cán bộ; Bản mô tả công việc 1,0 c) Việc đào tạo cán bộ, công chức để đảm nhiệm công việc giao 1,0 d) Công tác cập nhật hồ sơ theo dõi đào tạo 1,0 10 Tạo sản phẩm a) Sản phẩm, dịch vụ q trình cung cấp cho khách hàng 15,0 3,0 nhận biết truy suất nguồn gốc b) Các quy trình/thủ tục xây dựng tuân thủ thực tế 8,0 - Đối với quy trình nội 4,0 - Đối với quy trình giải thủ tục hành 4,0 c) Lưu trữ hồ sơ giải công việc việc cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ 4,0 II HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN 40,0 Sự thỏa mãn khách hàng 10,0 a) Bằng chứng công tác thu thập, giám sát sử dụng thông tin liên quan đến mức độ hài lịng khách hàng 8,0 b) Cơng tác cập nhật hồ sơ thoả mãn khách hàng 2,0 Đánh giá nội a) Kế hoạch đánh giá nội định kỳ 2,0 b) Công tác thực đánh giá nội định kỳ 5,0 c) Sự độc lập chuyên gia đánh giá nội 1,5 d) Sự tuân thủ quy trình đánh giá nội 1,5 đ) Lưu hồ sơ đánh giá nội việc cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ 2,0 12,0 Hành động khắc phục, phòng ngừa 8,0 a) Xác định nguyên nhân không phù hợp 1,0 b) Công tác loại bỏ không phù hợp phát 3,0 c) Hành động phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân không phù hợp 3,0 d) Lưu hồ sơ hành động khắc phục, phòng ngừa; Việc cập nhật, lưu trữ đầy đủ hồ sơ 1,0 Công bố phù hợp tiêu chuẩn a) Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 quy định 3,0 b) Niêm yết quan đăng tải trang thông tin điện tử iso.yenbai.gov.vn 5,0 c) Thông báo văn đến Sở Khoa học Công nghệ theo dõi tổng hợp 2,0 10,0 Tổng (I+II) 100,0 UBND TỈNH N BÁI VĂN PHỊNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CƠNG VIỆC Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Vấn đề trình: Quyết định phê duyệt Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng, trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 quan thuộc hệ thống hành nhà nước tỉnh Yên Bái - Cơ quan trình: Sở Khoa học Công nghệ - Các văn kèm theo: Tờ trình số 44/TTr-SKHCN ngày 22/6/2017 Tóm tắt nội dung kiến nghị Nội dung: Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng, trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 quan thuộc hệ thống hành nhà nước tỉnh Yên Bái, gồm phần chính: I Hoạt động xây dựng, trì hệ thống II Hoạt động cải tiến Tổng tiêu chí 100 điểm Ý kiến quan liên quan: Có 20 ý kiến tham gia sở, ngành, liên quan, trí với nội dung dự thảo Bộ tiêu chí Ý kiến chuyên viên trình sau thẩm tra: Chuyên viên nông lâm nghiệp thống với nội dung Quyết định kính trình đồng chí ký duyệt Lãnh đạo Văn phòng Ngày tháng năm 2017 Đinh Khắc Yên Ý kiến giải lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ngày tháng năm 2017 PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Khánh Ngày Chuyên Viên tháng năm 2017 Lê Viết Bảo ... Văn Khánh BỘ TIÊU CHÍ Đánh giá việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 quan thuộc hệ thống hành nhà nước tỉnh Yên Bái ( Ban hành kèm theo... dung: Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng, trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 quan thuộc hệ thống hành nhà nước tỉnh Yên Bái, gồm phần chính:... Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Vấn đề trình: Quyết định phê duyệt Bộ tiêu chí đánh giá việc xây dựng, áp dụng, trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn