UBND TỈNH CÀ MAU UBND TỈNH CÀ MAU SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Số /BC SNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Cà Mau, ngày 23 tháng 9 năm 2018 BÁO CÁO Kết quả và Kế hoạch thực hiện đầ[.]
UBND TỈNH CÀ MAU SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /BC-SNN Cà Mau, ngày 23 tháng năm 2018 BÁO CÁO Kết Kế hoạch thực đầu tư Dự án: Đầu tư xây dựng HTTL Tiểu vùng II, III, V Cà Mau I THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN: Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi Tiểu vùng II, III, V Cà Mau Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Cà Mau Mục tiêu dự án: - Nhằm chủ động việc cấp nước, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngăn triều cường nước biển dâng, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn ngừa kiểm sốt dịch bệnh cho tơm, trữ nước phục vụ sản xuất vụ lúa đất nuôi tôm - Đưa phương thức khai thác hợp lý nhằm phát triển sản xuất theo hướng sinh thái bền vững Kết hợp chặt chẽ sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản, sản xuất với bảo vệ làm giàu nguồn tài nguyên vùng cách ứng dụng loại hình sử dụng đất vừa cho hiệu kinh tế cao, vừa bảo tồn tài nguyên thủy sản - Xây dựng mô hình sản xuất lúa, tơm tiên tiến, kết hợp hài hịa ni tơm trồng lúa, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng dự án - Khai thác tổng hợp phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân vùng dự án Góp phần xây dựng nơng thơn theo hướng đại hóa nơng nghiệp, nông thôn Quy mô, công suất: Xây dựng cống, trạm bơm di động 01 tuyến đê bao (tuyến sông đôi vàm) để bổ sung hoàn thiện hệ thống thủy lợi phạm vi Tiểu vùng II, III, V Cà Mau Địa điểm xây dựng dự án: Các huyện Phú Tân, U Minh, Cái Nước, Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau Diện tích Sử dụng đất: - Vĩnh viễn: 4,224 - Tạm Thời: 17,99 Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Thời gian thực dự án: 2017 - 2021 II TIẾN ĐỘ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN: Tiến độ thực hiện: * Kế hoạch vốn: - Kế hoạch vốn năm 2018: 50.000 triệu đồng; Lũy kế: 55.000 triệu đồng - Giá trị giải ngân đến ngày báo cáo: 7.969 triệu đồng; lũy kế giải ngân từ đầu dự án: 9.469 triệu đồng, đạt 15% so với kế hoạch vốn giao * Kế hoạch giải ngân đến cuối năm 2018: Dự kiến giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/12/2018: 59.230 triệu đồng, cụ thể: - Giá trị giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/8/2018: 7.969 triệu đồng - Giải ngân tháng 9/2018: + Giải ngân chi phí hổ trợ bồi thường GPMB: 12.098 triệu đồng + Giải ngân chi phí rà phá bom mìn, vật nổ: 800 triệu đồng + Giải ngân chi phí gói thầu TV05: Khảo sát, lập thiết kế vẽ thi công cống truyền thống cải tiến cầu – Tiểu vùng II: 1.488 triệu đồng - Giải ngân tháng 10, 11, 12/2018: + Thanh tốn gói thầu tư vấn thiết kế TV06, TV07, TV08, TV09, TV10: 7.288 triệu đồng + Tổ chức đầu thầu ký Hợp đồng gói thầu xây lắp số XL01, XL02, XL03, XL04, XL05, XL06, XL07 (tạm ứng 10% Hợp đồng): 29.587 triệu đồng * Kế hoạch thực từ 2019 – 2021 (Giải ngân Kế hoạch vốn lại 395.000 triệu đồng): - Tổ chức đấu thầu thực gói thầu tư vấn thi cơng xây lắp năm 2019: + Gói thầu đê sơng Cái Đơi Vàm (XL09, XL10, XL11) + Gói thầu xây dựng lắp đặt thiết bị cống: Kênh Cống, Láng Tượng, Sáu Do, Tư Hội, Xã Hùng, Cống Hở Tiểu vùng II- Nam Cà Mau (XL08) - Tiếp tục thực gói thầu ký kết Hợp đồng, giải ngân chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác tốn hồn thành dự án Kế hoạch thực dự án theo nguồn vốn trung hạn bố trí giai đoạn 2017 – 2021: - Kế hoạch bố trí vốn trung hạn 2017 - 2021 450.000 triệu đồng, Trong đó: + Kế hoạch vốn TPCP năm 2017: 5.000 triệu đồng + Kế hoạch vốn TPCP năm 2018: 50.000 triệu đồng + Kế hoạch vốn TPCP từ năm 2019 - 2021: 395.000 triệu đồng Trên sở kế hoạch vốn Bộ Nông nghiệp PTNT giao hàng năm, Chủ đầu tư lập kế hoạch thực tiến độ giải ngân theo kế hoạch vốn giao * Kiến nghị, đề xuất: III TỒN TẠI, VƯỚNG MẮC: Không IV GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC: Không Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn; - Cục QLXD CT (B2); - Lưu: VT PHĨ GIÁM ĐỐC Tơ Quốc Nam UBND TỈNH CÀ MAU BAN QLDA CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PTNT Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /BC-BQLNN BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG CƠ BẢN THÁNG NĂM 2018 ĐVT: Triệu đồng TT Tên dự án, cơng trình Tổng mức đầu tư duyệt Giá trị giao thầu chi phí khác Đã bố trí kế hoạch vốn Trong kế Tổng số hoạch năm 2018 500.000 51.447 55.000 Giá trị khối lượng thực Giải ngân Tổng số (từ K/C) Năm 2018 Tháng Tổng số (từ K/C) Năm 2018 Tháng 1.713 462 9.469 7.969 % Giải ngân đạt KH vốn năm 2018 Ghi (tiến độ thực khó khăn, vướng mắc) TỔNG CỘNG ( A+B+C+D+E) A NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG DO BỘ NN&PTNN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD HỆ THỐNG THỦY LỢI TIỂU VÙNG II, III, V - CÀ MAU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN 53.500 462 19.141 462 7.969 462 462 Gói TV04: Lập nhiệm vụ Khảo sát, thiết kế Gói TV05: Khảo sát, lập thiết kế vẽ thi công cống kiểu truyền thống cải tiến cầu - Tiểu vùng II 3.604 0 1.456 1.456 Gói TV06: Khảo sát, lập thiết kế vẽ thi công cống công nghệ cầu tiểu vùng II 7.094 0 2.858 2.858 Gói TV07: Khảo sát, lập thiết kế vẽ thi công cống tiểu vùng V 2.322 0 929 929 Gói TV08: Khảo sát, lập thiết kế vẽ thi công đê sông Cái Đôi Vàm Tiểu vùng V 4.110 0 1.644 1.644 462 462 7.969 14,90% 462 Dự kiến đến 30/9/2018 giải ngân hết giá trị lại gói thầu 1.488 triệu đồng 10 Gói TV09: Khảo sát, lập thiết kế vẽ thi công 06 trạm bơm: Kênh Hãng, Rạch Nhum, Lung Bạ, Ơng Bích Nhỏ, So Le, So Đũa - Tiểu vùng III Gói TV10: Khảo sát, lập thiết kế vẽ thi công 03 trạm bơm: Sáu Tiến, Cống T29, Khai Hoang - Tiểu vùng III Gói TV11: Giám sát Khảo sát Gói PTV 11: Thi cơng rà phá bom mìn, vật nổ Chi phí hổ trợ bồi thường GPMB 734 0 294 294 358 0 143 143 457 0 183 183 1.067 Dự kiến đến 30/9/2018 giải ngân 800 triệu đồng 12.098 Dự kiến đến 30/9/2018 giải ngân 12.098 triệu đồng 32.30 THIẾT BỊ CHI PHÍ KHÁC Người lập 0 0 0 0 0 0 Cà Mau, ngày tháng năm 2018 KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC ... Nông nghiệp Phát triển nông thôn; - Cục QLXD CT (B2); - Lưu: VT PHĨ GIÁM ĐỐC Tơ Quốc Nam UBND TỈNH CÀ MAU BAN QLDA CƠNG TRÌNH NƠNG NGHIỆP VÀ PTNT Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập... lắp đặt thiết bị cống: Kênh Cống, Láng Tượng, Sáu Do, Tư Hội, Xã Hùng, Cống Hở Tiểu vùng II- Nam Cà Mau (XL08) - Tiếp tục thực gói thầu ký kết Hợp đồng, giải ngân chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng,... NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG DO BỘ NN&PTNN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD HỆ THỐNG THỦY LỢI TIỂU VÙNG II, III, V - CÀ MAU CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN 53.500 462 19.141 462 7.969 462 462 Gói TV04: Lập nhiệm vụ Khảo sát,