UBND TỈNH THÁI BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH THUYẾT MINH TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3576/QĐ UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh) A/ TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ[.]
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH THUYẾT MINH TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 (Kèm theo Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 UBND tỉnh) A/ TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 26.395.592.091.406 đồng; Bao gồm: - Ngân sách trung ương: 2.755.528.098.861 đồng; - Ngân sách địa phương: 23.640.063.992.545 đồng; + Ngân sách cấp tỉnh: 12.093.088.685.676 đồng; + Ngân sách cấp huyện: 7.689.474.455.175 đồng; + Ngân sách cấp xã: 3.857.500.851.694 đồng; Để cân đối ngân sách, phục vụ nhiệm vụ trị cấp quyền, năm 2019 ngân sách cấp tỉnh chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện ngân sách cấp xã 5.239.572.558.721 đồng, đó: chi bổ sung ngân sách xã, phường, thị trấn 2.130.161.386.106 đồng Thu ngân sách cấp hình thành sau: - Ngân sách cấp tỉnh 12.093.088.685.676 đồng, trừ bổ sung cho ngân sách cấp huyện, thành phố, ngân sách xã, phường, thị trấn 5.239.572.558.721 đồng, lại 6.853.516.126.955 đồng - Ngân sách cấp huyện, thành phố: Gồm khoản thu phân chia hưởng, thu kết dư ngân sách năm trước, thu chuyển nguồn khoản ghi thu ngân sách 2.449.901.896.454 đồng, cộng với khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 5.239.572.558.721 đồng Như vậy, tổng thu ngân sách cấp huyện, thành phố 7.689.474.455.175 đồng Sau trừ khoản bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn 2.130.161.386.106 đồng, số lại 5.559.313.069.069 đồng - Ngân sách xã, phường, thị trấn: Gồm khoản thu phân chia hưởng, thu xã, thu nhân dân đóng góp, thu kết dư ngân sách năm trước, thu chuyển nguồn 1.727.339.465.588 đồng, cộng khoản bổ sung từ ngân sách huyện, thành phố 2.130.161.386.106 đồng Như tổng thu ngân sách xã, phường, thị trấn 3.857.500.851.694 đồng B/ TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 23.424.488.540.664 đồng; bao gồm: + Ngân sách cấp tỉnh: 12.082.045.119.382 đồng; + Ngân sách cấp huyện: 7.588.034.657.605 đồng; + Ngân sách cấp xã: 3.754.408.763.677 đồng; C/ Kết thúc niên độ ngân sách năm 2019, chênh lệch thu, chi ngân sách địa phương là: 215.575.451.881 đồng; Gồm: - Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp tỉnh: 11.043.566.294 đồng; - Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp huyện: 101.439.797.570 đồng; Hưng Hà: 2.126.873.461 đồng Tiền Hải: 1.312.520.725 đồng Đông Hưng: 1.122.019.564 đồng Kiến Xương: 1.398.777.439 đồng Quỳnh Phụ: 3.649.590.881 đồng Vũ Thư: 4.867.736.207 đồng Thái Thụy: 4.244.404.964 đồng Thành phố: 82.717.874.329 đồng - Chênh lệch thu, chi ngân sách cấp xã: 103.092.088.017 đồng D/ THU, CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO DỰ TOÁN GIAO: I Về thu ngân sách Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực 26.395.592.091.406 đồng, đạt 199,6% dự toán HĐND giao; thu ngân sách địa phương (NSĐP) 16.270.330.047.718 đồng, đạt 164,4% dự tốn HĐND giao Trong đó: Thu ngân sách từ nội địa: 8.510.502.961.737 đồng, chiếm tỷ trọng 52,3% tổng thu NSĐP, đạt 134,8% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao, đó: ngân sách cấp tỉnh 3.561.357.314.842 đồng, đạt 125% dự toán HĐND tỉnh giao; ngân sách cấp huyện 2.002.571.547.705 đồng, đạt 154,3% dự toán HĐND tỉnh giao ngân sách cấp xã 1.413.609.015.561 đồng, đạt 193,5% dự toán HĐND tỉnh giao Kết số nguồn thu lớn thực sau: - Thu từ doanh nghiệp nhà nước: 551.240.107.626 đồng, đạt 128,2% dự tốn HĐND giao, đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý 284.711.521.828 đồng, đạt 177,9% dự toán HĐND giao; Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý 266.528.585.798 đồng, đạt 98,7% dự tốn HĐND giao - Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 129.851.089.994 đồng, đạt 129,9% dự tốn HĐND giao - Thu từ khu vực quốc doanh: 2.031.514.161.195 đồng, đạt 115,4% dự toán HĐND giao - Thu lệ phí trước bạ: 331.169.191.619 đồng, đạt 127,4% dự tốn HĐND giao - Thu tiền sử dụng đất: 2.027.220.284.077 đồng, đạt 202,7% dự tốn HĐND giao; đó: ngân sách cấp tỉnh 339.002.437.582 đồng, đạt 118,9% dự toán HĐND tỉnh giao; ngân sách cấp huyện 574.968.585.847 đồng, đạt 302,6% dự toán HĐND tỉnh giao ngân sách cấp xã 1.113.249.260.648 đồng, đạt 212% dự toán HĐND tỉnh giao - Thu phí lệ phí: 82.071.461.991 đồng, đạt 82,1% dự tốn HĐND giao (trong đó: phí, lệ phí trung ương 24.538.088.117 đồng; phí, lệ phí tỉnh, huyện 46.044.203.970 đồng; phí, lệ phí xã 11.489.169.904 đồng) - Thu thuế bảo vệ mơi trường: 2.276.697.038.894 đồng, đạt 105,2% dự tốn HĐND giao - Thu xã: 51.379.206.428 đồng, loại trừ khoản thu không thường xuyên (thu đền bù thiệt hại nhà nước thu hồi đất 31.459.175.787 đồng) thực thu xã 19.920.030.641 đồng, đạt 110,6% dự toán HĐND giao - Thu khác ngân sách: 264.278.635.836 đồng, loại trừ khoản thu không thường xuyên (Thu phạt an tồn giao thơng 24.561.641.148 đồng, thu tiền phạt 44.797.136.120 đồng, thu tịch thu 2.859.712.206 đồng, thu tiền cho thuê, bán tài sản 26.543.688.630 đồng, thu hồi khoản chi năm trước 14.540.680.207 đồng, kinh phí sử dụng lớp đất mặt chuyên trồng lúa nước 42.186.686.374 đồng) thu khác cịn lại 108.789.091.051 đồng, đạt 145% dự tốn HĐND giao Thu huy động, đóng góp: 98.335.084.749 đồng Thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.221.478.489.232 đồng, đạt 111% dự toán HĐND giao Thu kết dư ngân sách năm trước: 150.243.569.803 đồng, đó: Ngân sách cấp tỉnh 5.489.466.639 đồng; Ngân sách cấp huyện 63.463.086.295 đồng; ngân sách cấp xã 81.291.016.869 đồng Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước sang: 1.995.343.147.718 đồng, đó: Ngân sách cấp tỉnh 1.474.371.536.855 đồng; ngân sách cấp huyện 347.632.894.869 đồng; ngân sách cấp xã 173.338.715.994 đồng Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 13.811.439.207.059 đồng, đạt 110,9% dự toán HĐND giao II Về chi ngân sách địa phương Tổng chi ngân sách địa phương 23.424.488.540.664 đồng Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 15.413.170.069.837 đồng, đạt 145% dự tốn HĐND tỉnh giao, đó: chi ngân sách cấp tỉnh 6.200.888.034.661 đồng, đạt 141,2% dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách cấp huyện 5.457.873.271.499 đồng, đạt 125,3% dự toán HĐND tỉnh giao chi ngân sách cấp xã 3.754.408.763.677 đồng, đạt 199,6% dự toán HĐND tỉnh giao Bội thu - trả nợ vay 140.500 triệu đồng, đạt 232,2% dự toán Bộ giao HĐND tỉnh giao Các khoản chi lớn thực sau: Chi đầu tư phát triển: 4.554.439.381.970 đồng, chiếm tỷ trọng 29,5% tổng chi NSĐP, đạt 173,9% dự toán HĐND giao Chi tiêu dùng thường xuyên: 8.329.154.643.189 đồng, chiếm tỷ trọng 54% tổng chi NSĐP, đạt 104,8% dự toán HĐND tỉnh giao, đó: - Chi nghiệp khoa học, cơng nghệ: 26.017.092.600 đồng, đạt 89,4% dự toán HĐND giao, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực CCTL - Chi nghiệp giáo dục đào tạo: 3.106.995.872.286 đồng, đạt 101% dự tốn HĐND giao (trong đó: nghiệp giáo dục 2.866.656.126.715 đồng; nghiệp đào tạo 240.339.745.571 đồng) - Chi nghiệp tài nguyên môi trường: 191.681.795.475 ng, t 79,3% d toỏn HND giao Nguyên nhân chuyển nguồn sang năm 2020 tiết kiệm 10% để thực cải cách tiền lơng - Chi s nghip y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình: 695.520.517.734 đồng, đạt 92,2% dự toán HĐND tỉnh giao; tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực CCTL chuyển nguồn số nhiệm vụ chi sang năm 2020 - Chi đảm bảo xã hội: 921.595.083.675 đồng, đạt 107,4% dự toán HĐND tỉnh giao - Chi nghiệp văn hóa, thơng tin, thể thao du lịch: 112.822.859.112 đồng, đạt 108,9% dự toán HĐND tỉnh giao - Chi nghiệp kinh tế: 1.203.500.199.599 đồng, đạt 136% dự toán HĐND tỉnh giao - Chi quản lý hành chính: 1.630.359.894.654 đồng, đạt 107,4% dự tốn HĐND tỉnh giao, đó: Ngân sách cấp tỉnh 458.734.432.124 đồng, đạt 111,2%, ngân sách cấp huyện 267.784.066.845 đồng, đạt 116,1% ngân sách cấp xã 903.841.395.685 đồng, đạt 103,2% dự toán HĐND tỉnh giao; bổ sung kinh phí ngồi dự tốn cho hoạt động UBND, HĐND nhiệm vụ trị khác; - Chi an ninh, quốc phòng: 320.691.401.558 đồng, đạt 143,2% dự toán HĐND tỉnh giao; bổ sung nhiệm vụ an ninh, quốc phòng địa phương 3 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.450.000.000 đồng Chi chuyển nguồn sang năm 2020 để tiếp tục thực số nhiệm vụ chưa thực năm 2019 chuyển nguồn để thực chế độ tiền lương 2.516.436.044.678 đồng, đó: ngân sách cấp tỉnh 2.007.620.225.293 đồng, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã 508.815.819.385 đồng - Chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh 2.007.620.225.293 đồng, đó: nhiệm vụ chi cịn lại chuyển 2019: 321.099.109.320 triệu đồng; kinh phí thực cải cách tiền lương 404.390.627.000 đồng; chi đầu tư XDCB 400.585.311.971 đồng; kinh phí tốn hỗ trợ xi măng từ nguồn CCTL năm 2019 430.332.889.810 triệu đồng; số dư dự toán, số dư tạm ứng 5.557.155.591 đồng; chuyển số dư tạm ứng vốn đầu tư XDCB, vốn ODA vốn trái phiếu Chính phủ 308.306.789.601 đồng, kinh phí chương trình MTQG 39.810.279.000 đồng, kinh phí hỗ trợ tiêu hủy dịch tả lợn châu Phi 74.000.000.000 đồng, kinh phí hỗ trợ tiền ăn trẻ em tuổi: 23.538.063.000 đồng - Chuyển nguồn ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã 508.815.819.385 đồng, đó: chuyển vốn XDCB: 360.574.232.257 đồng, chuyển nguồn tăng thu chưa sử dụng nguồn thực CCTL theo quy định: 70.262.387.898 đồng, vốn nghiệp số nhiệm vụ khác 77.979.199.230 đồng E/ MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NĂM 2019 Năm 2019, với lãnh đạo, đạo thường xuyên Tỉnh ủy, HĐND UBND tỉnh, cấp ủy quyền cấp, phối kết hợp chặt chẽ ban, ngành, đoàn thể nhân dân, nỗ lực cố gắng phấn đấu ngành, đơn vị, với tham mưu kịp thời, đầy đủ, có hiệu quan chuyên môn, quan tâm giúp đỡ Trung ương nên cơng tác quản lý tài chính, điều hành ngân sách địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi NSNN, đảm bảo cân đối ngân sách góp phần tích cực thực thắng lợi nhiệm vụ trị phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Về thu ngân sách: Thực đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung đạo liệt công tác thu NSNN; rà soát, khai thác triệt để nguồn thu địa bàn; đẩy mạnh chống thất thu NSNN lĩnh vực xây dựng bản, quản lý hộ kinh doanh; tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt việc kê khai nộp thuế, hoàn thuế; liệt nghĩa vụ thu nộp ngân sách theo Luật định; tiến hành xử phạt đơn vị vi phạm sách thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ vào NSNN Tổng thu nội địa vượt 34,8% dự toán HĐND tỉnh giao; nhiên, có khoản thu phí, lệ phí đạt 82,1% dự toán HĐND tỉnh giao Về chi ngân sách: Ủy ban nhân dân tỉnh thực điều hành tài - ngân sách linh hoạt, sách, chế độ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời theo dự toán nhiệm vụ chi đột xuất theo đạo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh đạo cấp, ngành thực nghiêm túc Nghị số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán NSNN năm 2019; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 08/11/2018 Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương việc chấp hành pháp luật ngân sách nhà nước; Công văn số 11456/BTC-NSNN ngày 26/9/2019 Bộ Tài việc đẩy mạnh thực giải pháp điều hành thực nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương tháng cuối năm 2019 Tăng cường tạo điều kiện chủ động cho đơn vị sử dụng ngân sách Đảm bảo nguồn, chủ động vốn từ đầu năm cho việc toán chương trình dự án đầu tư xây dựng bản, cơng trình quan trọng, cơng trình tu bổ đê điều, thuỷ lợi, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục hậu bão lụt, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nhu cầu chi thường xuyên, đột xuất Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực dự toán ngân sách, tiến độ thực dự án, cơng trình, chủ động phát xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh, để thống tổ chức thực nhiệm vụ thu, chi ngân sách Công tác quản lý điều hành vốn đầu tư theo quy định, cơng trình khơng đủ thủ tục trình tự XDCB, khối lượng khơng đủ điều kiện toán, kiên cắt giảm Tập trung ưu tiên vốn đầu tư tốn cho cơng trình hồn thành tốn vốn đầu tư cịn thiếu vốn; cơng trình đủ thủ tục XDCB có khối lượng đủ điều kiện toán, tập trung vốn cho cơng trình đầu tư dở dang hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2019 Thực việc rà soát, xếp, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB cho dự án quan trọng, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, đẩy nhanh tiến độ thực đầu tư XDCB, cơng trình từ nguồn trái phiếu, nguồn vốn kiên cố hóa kênh mương, nguồn ứng trước đẩy nhanh tiến độ thực việc thẩm tra phê duyệt toán vốn đầu tư Công tác quản lý ngân sách xã: củng cố, tăng cường có nhiều tiến bộ, khoản thu, chi ngân sách phản ánh ghi chép sổ sách kế toán tập hợp báo cáo hệ thống ngân sách nhà nước theo quy định Luật NSNN Thực tốt Quy chế công khai tài cấp NSNN, đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức NSNN hỗ trợ, dự án đầu tư xây dựng có sử dụng vốn NSNN, doanh nghiệp nhà nước, quỹ có nguồn từ NSNN quỹ có nguồn từ khoản đóng góp nhân dân theo quy định UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ... nhân dân (HĐND) tỉnh giao, đó: ngân sách cấp tỉnh 3.561.357.314.842 đồng, đạt 125% dự toán HĐND tỉnh giao; ngân sách cấp huyện 2.002.571.547.705 đồng, đạt 154,3% dự toán HĐND tỉnh giao ngân sách... dự tốn HĐND tỉnh giao, đó: chi ngân sách cấp tỉnh 6.200.888.034.661 đồng, đạt 141,2% dự toán HĐND tỉnh giao; chi ngân sách cấp huyện 5.457.873.271.499 đồng, đạt 125,3% dự toán HĐND tỉnh giao chi... tỉnh giao - Chi nghiệp kinh tế: 1.203.500.199.599 đồng, đạt 136% dự tốn HĐND tỉnh giao - Chi quản lý hành chính: 1.630.359.894.654 đồng, đạt 107,4% dự toán HĐND tỉnh giao, đó: Ngân sách cấp tỉnh