UBND tØnh VÜnh Phóc Céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc HƯỚNG DẪN Lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 2[.]
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HƯỚNG DẪN Lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 (Kèm theo Công văn số /UBND-TCKH ngày 03/10/2014 UBND huyện) _ Căn Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020; Căn Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư văn số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 lập kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020; Căn Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh lập kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020; Để xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 theo nội dung, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ và UBND tỉnh, UBND huyện Tam Đảo đề nghị ngành, UBND xã, thị trấn, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sau: A ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2011-2015: Căn vào nghị của Đại hội Đảng tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sở tình hình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 2015, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011-2015 và kết thực kế hoạch đầu tư công năm 2011 - 2013, ước thực năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015, phòng, ban, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2011 - 2015 với nội dung sau: I TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011-2015 Các ngành, địa phương đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015 với nội dung chính sau: Tình hình huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 so với kế hoạch đề ra, làm rõ tình hình huy động vốn của thành phần kinh tế khác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực, chương trình, dự án đầu tư cơng, như: vốn đóng góp của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư Các kết đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 đạt được, làm rõ kết đạt từ việc đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công, như: Năng lực tăng thêm ngành, lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện lực, y tế, trường học của chương trình, dự án: tăng thêm bao nhiêu, khối lượng công việc hoàn thành năm; Chất lượng dịch vụ công; Các kết đầu tư công tác động tới việc thực mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2015 của tỉnh, huyện và địa phương Các khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế thu hút và sử dụng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; phân tích sâu nguyên nhân khách quan và chủ quan; trách nhiệm của cấp, ngành, tổ chức, cá nhân Các giải pháp, kiến nghị chế chính sách từ đến hết kế hoạch năm 2011-2015 (Báo cáo đánh giá kết thực văn kèm theo Biểu tổng hợp theo Biểu mẫu số 01) II TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN GIAI ĐOẠN 2011-2015 Căn nghị của HĐND tỉnh, Quyết định giao kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp dự toán NSNN ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực kế hoạch đầu tư phát triển nguồn từ vốn ngân sách nhà nước năm 2011-2015 theo nội dung dưới đây: Tình hình phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN kế hoạch năm từ 2011 đến 2014 và dự kiến 2015 (mức vốn năm 2015 tương đương 2014) a) Đánh giá việc phân bổ vốn cho ngành và cấp xã theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015 b) Kết phân bổ vốn kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN hàng năm giai đoạn 2011-2015, làm rõ việc bố trí vốn kế hoạch trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg và sau triển khai thực Chỉ thị này Tình hình triển khai và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN Các kết đạt được, lực tăng thêm theo ngành, lĩnh vực đầu tư từ nguồn vốn NSNN Tình hình điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án so với định đầu tư ban đầu; số lượng dự án thực chậm tiến độ so với định đầu tư và kế hoạch đầu tư phê duyệt Trong làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân việc điều chỉnh dự án (Đánh giá kèm Biểu tổng hợp theo mẫu số 2, 3A, 3B) III TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2011-2015 Căn Quyết định giao vốn Trái phiếu Chính phủ, chủ đầu tư, chủ quản chủ đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 (Phịng Nơng nghiệp PTNT, Phòng Giáo dục Đào tạo, Ban QLDA XD&GPMB huyện UBND xã, thị trấn giao chủ đầu tư dự án sử dụng vốn TPCP) báo cáo tình hình triển khai thực kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011- 2015 sau: Tình hình phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm giai đoạn 2011-2015 của chương trình, dự án thủy lợi, chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà cơng vụ cho giáo viên Tình hình triển khai, thực kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 Tình hình điều chỉnh, cắt giảm quy mô, tổng mức đầu tư dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ phù hợp với kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giao giai đoạn 2011-2015 và bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 Tình hình huy động nguồn vốn đầu tư của thành phần kinh tế khác để lồng ghép thực chương trình, dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ Kết thực và lực tăng thêm theo ngành, lĩnh vực đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ (Nội dung đánh giá kèm Biểu tổng hợp theo Biểu mẫu số 12, 13 14 kèm theo văn này) IV ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHO ĐẦU TƯ NHƯNG CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI, VỐN VAY KHÁC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Các ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực kế hoạch đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (nguồn thu xổ số kiến thiết, khoản thu phí, lệ phí để lại cho đầu tư, tiền thu từ đất ); vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài năm 2011-2015 theo nội dung dưới đây: Kế hoạch huy động và sử dụng nguồn vốn nêu giai đoạn 2011-2015 Tình hình thực và giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn vốn này Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất (Báo cáo kèm theo Biểu tổng hợp số liệu theo Biểu mẫu số 3A,3B) V TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2011-2015 Các ngành, địa phương thực chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu tổ chức đánh giá tình hình thực chương trình theo nội dung dưới đây: Tình hình phân bổ và giao vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu giai đoạn 2011 - 2015; tình hình huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn thực chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu (nguồn NS tỉnh, ngân sách huyện, nguồn huy động khác…) Tình hình thực chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu năm 2011 - 2015 Các kết đạt mục tiêu so với mục tiêu đề ra; khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế; làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của cấp, ngành, tổ chức, cá nhân * Chương trình mục tiêu Quốc gia: Các ngành Tài chính, Y tế, Giáo dục – Đào tạo, Lao động TB & XH, Văn hóa TT& DL, NN&PTNT, Cơng an huyện đánh giá theo hướng dẫn chi tiết Ban đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Sở Kế hoạch Đầu tư Công văn số 1575/SKHĐT-VX ngày 11/9/2014 tổng hợp theo biểu mẫu số 12,13) * Chương trình mục tiêu Chính phủ: gồm Chương trình Hạ tầng huyện chia tách, Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng, Chương trình nâng cấp đê Sơng đề nghị ngành, Ban QLDA chương trình 135 huyện, UBND xã, thị trấn giao chủ đầu tư báo cáo theo nội dung kèm theo Biểu mẫu số gửi Phịng Tài chính- Kế hoạch theo yêu cầu tiến độ văn VI TÌNH HÌNH XỬ LÝ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN Căn quy định nợ đọng xây dựng nêu khoản 19, Điều của Luật Đầu tư công, đề nghị sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình xử lý nợ đọng XDCB giai đoạn 2011-2015, danh mục và số nợ đọng xây dựng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 Cụ thể sau: Tình hình triển khai thực Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 và số 14/CTTTg ngày 28 tháng năm 2013 giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng Báo cáo cụ thể danh mục và chốt số nợ đọng xây dựng kế hoạch đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014 theo nguồn vốn và dự kiến phương án phân kỳ trả nợ theo quy định Luật Đầu tư công Lưu ý, số nợ XDCB đơn vị đến hết 31/12/2014 xác định sở kết rà soát nợ XDCB đến 30/4/2014, sở tính trừ lùi khoản cấp bổ sung cho việc toán nợ đến thời điểm 31/12/2014 (Tham khảo báo cáo số 127/BC-SKHĐT ngày 03/9/2014 Sở Kế hoạch Đầu tư) Báo cáo rõ nguyên nhân gây nợ đọng xây dựng Kiểm điểm trách nhiệm của cấp, quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) việc để phát sinh nợ đọng xây dựng Các giải pháp thực xử lý nợ đọng xây dựng thời gian qua Các ngành, địa phương lưu ý không để phát sinh thêm khoản nợ đọng xây dựng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 (thời điểm Luật Đầu tư cơng có hiệu lực thi hành) (Báo cáo kèm theo biểu chi tiết theo Mẫu số 8,9,10) B XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 I CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CƠNG TRUNG HẠN NĂM 2016-2020 Tình hình và kết thực kế hoạch đầu tư công giai đoạn 20112015 theo nguồn vốn quy định Phần A nêu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 của tỉnh, ngành, lĩnh vực và địa phương; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã; mục tiêu ưu tiên đầu tư kế hoạch năm 2016 - 2020 của tỉnh, ngành, lĩnh vực, địa phương như: Hạ tầng trung tâm huyện lỵ; chuẩn quốc gia Giáo dục, Y tế; Dịch vự, du lịch; Tái cấu ngành nông nghiệp; dự án xử lý chuyển tiếp; Mua sắm trang thiết bị phục vụ máy QLNN; Chương trình hành động số 29CTr/TU ngày 3/5/2012 của BCH Đảng tỉnh Vĩnh Phúc thực Nghị số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại vào năm 2020; Chương trình hành động số 614/CTr-UBND ngày 17/2/2014 triển khai đề án tổng thể tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mơ hình theo hướng nâng cao hiệu và lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020 và chương trình, nghị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh triển khai đến năm 2020 Dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công theo nguồn vốn và theo ngành, lĩnh vực, chương trình Dự báo khả huy động nguồn vốn đầu tư: Nguồn NSNN theo phân cấp; Thu hút từ doanh nghiệp Cơ chế và chính sách thu hút nguồn vốn đầu tư của thành phần kinh tế để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: Đẩy nhanh tiến độ GPMB; miễn giảm tiền thuê đất II NGUYÊN TẮC LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2016-2020 Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm thực mục tiêu, định hướng phát triển Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và định hướng năm 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020 của tỉnh, địa phương và quy hoạch phát ngành, lĩnh vực đến năm 2020 phê duyệt Phù hợp với khả cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút nguồn vốn đầu tư của thành phần kinh tế khác của nước, của ngành, lĩnh vực và địa phương; bảo đảm cân đối vĩ mô, ưu tiên an toàn nợ công Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 Khơng bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công Tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực chương trình, nghị của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; dự án trọng điểm của tỉnh, huyện, chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế xã của tỉnh, huyện; Ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực dự án theo hình thức đối tác cơng tư; Khơng để phát sinh thêm nợ XDCB từ ngày 01/01/2015 Từ kế hoạch năm 2015 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020 phải bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư theo quy định Điều 57 của Luật Đầu tư công để: a) Lập, thẩm định, định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công khởi công mới giai đoạn 2016-2020; b) Lập, thẩm định, định đầu tư dự án đầu tư công khởi công mới giai đoạn 2016-2020 Trong tổng số vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, ngành, địa phương dự kiến bố trí dự phòng khoảng 15% cấp chính quyền địa phương, để xử lý: a) Các biến động trượt giá mức dự phòng tổng mức đầu tư của dự án; b) Bổ sung vốn đầu tư dự án khẩn cấp theo quy định khoản 14, Điều của Luật Đầu tư công; c) Các vấn đề phát sinh theo quy định khoản 6, Điều 54 của Luật Đầu tư công q trình triển khai kế hoạch đầu tư cơng trung hạn vào năm cụ thể Bảo đảm tính công khai, minh bạch và công lập kế hoạch đầu tư cơng trung hạn: Có thống đảng ủy, HĐND-UBND Bảo đảm quản lý tập trung, thống mục tiêu, chế, chính sách; thực phân cấp quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho cấp, ngành và nâng cao hiệu đầu tư III XÁC ĐỊNH CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2016-2020 Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu phủ dự kiến triển khai giai đoạn 2016-2020 a) Chương trình mục tiêu quốc gia Theo quy định Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày tháng năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016-2020 thực chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn Để kịp tổng hợp, đăng ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ chủ trì thực chương trình (Bộ Lao động và Thương binh xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nơng thơn) trước 30/9/2014, UBND huyện u cầu: Phịng Lao động và Thương binh xã hội, phịng Nơng nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với ngành và địa phương khẩn trương xây dựng chương trình của huyện báo cáo UBND huyện xem xét, báo cáo UBND tỉnh kịp thời gian quy định (Tổng hợp đề xuất theo Mẫu biểu số 12,13) b) Các chương trình mục tiêu Chính phủ Theo quy định Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 5/8/2014, giai đoạn 20162020 giảm cịn chương trình Tuy nhiên, để có sở đăng ký, đề nghị ngành, UBND xã, thị trấn Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015 và chương trình Trung ương hỗ trợ đầu tư đoạn 2011-2015, chủ động đề xuất dự án cho chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 gửi UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 20/9/2014 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng hợp đề xuất theo Mẫu biểu số 5,7) Xây dựng chương trình, Nghị HĐND tỉnh Đề nghị phòng, ban, ngành là đơn vị chủ trì thực chương trình, nghị tổ chức rà soát lại nghị dở dang chuyển tiếp sang giai đoạn 2016-2020, đề xuất điều chỉnh ban hành chương trình, nghị mới phù hợp với giai đoạn 2016-2020 trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công Xử lý chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu Chính phủ, Chương trình thực Nghị HĐND tỉnh giai đoạn 2011-2015 không tiếp tục thực giai đoạn 2016-2020 a) Từ đến hết năm 2015, đề nghị phòng, ban, ngành và UBND xã, thị trấn tập trung đạo để hoàn thành dứt điểm, đưa vào sử dụng dự án đầu tư dở dang; không mở thêm dự án đầu tư mới Trường hợp số ít dự án dở dang lý khách quan, chưa thể hoàn thành năm 2015, đề nghị ngành và địa phương chủ động bố trí vốn đầu tư nguồn NSNN và nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2016 - 2020 để hoàn thành dứt điểm dự án hạng mục quan trọng của dự án đưa vào sử dụng phát huy hiệu UBND xã, thị trấn, chủ đầu tư tiếp tục rà soát, đề nghị cắt giảm, giãn, hỗn dự án khơng cân đối nguồn vốn đầu tư b) Các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng vốn nghiệp chuyển sang nhiệm vụ thường xuyên và bố trí ngân sách của phòng, ban, ngành và ngân sách địa phương để thực IV LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2016-2020 Trên sở và nguyên tắc, tiêu chí quy định mục I và II nêu trên, dự kiến khả cân đối nguồn vốn đầu tư công, khả huy động nguồn vốn đầu tư khác (kể hình thức đối tác cơng tư PPP) để thực chương trình, dự án đầu tư công; giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020, ngành và địa phương tổ chức rà soát dự kiến danh mục dự án đầu tư công và lập kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 của nguồn vốn theo quy định dưới đây: Rà soát dự án đầu tư công giai đoạn 2011-2015 chuyển tiếp dự án khởi công giai đoạn 2016-2020 1.1 Rà soát danh mục dự án chuyển tiếp đầu tư từ vốn đầu tư công kế hoạch đầu tư công Các ngành và địa phương tổ chức rà soát, lập danh mục dự án bố trí kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2011-2015 theo nguồn vốn; chia nhóm dự án: - Danh mục dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 chưa bố trí đủ vốn, tách ra: + Dự án hồn thành tốn; + Dự án hồn thành chưa tốn cấp vốn đủ 80% dự toán; + Dự án hoàn thành chưa cấp đủ 80% vốn - Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2015, chưa bố trí đủ vốn; - Danh mục dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 2016-2020; - Danh mục dự án hoàn thành sau năm 2020 1.2 Rà soát danh mục dự án cấp có thẩm quyền định trước ngày Luật Đầu tư cơng có hiệu lực (ngày 01 tháng 01 năm 2015), chưa bố trí vốn, có kế hoạch đầu tư phê duyệt (được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền đồng ý bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020 để thực hiện) Đối với dự án này bố trí vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020, thực thủ tục thẩm định, định chủ trương đầu tư dự án theo quy định Luật Đầu tư công 1.3 Rà soát dự kiến danh mục dự án khởi công giai đoạn 2016-2020 Đối với dự án cấp có thẩm quyền định trước ngày Luật Đầu tư cơng có hiệu lực (ngày 01 tháng 01 năm 2015), chưa bố trí vốn và chưa có kế hoạch đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự án khởi công mới thực việc lập, thẩm định, định chủ trương đầu tư và định dự án theo quy định Chương II của Luật Đầu tư công Đồng thời, yêu cầu ngành và địa phương: - Đề xuất bố trí vốn chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2015 và giai đoạn 2016-2020 để lập, thẩm định, định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, định đầu tư dự án đầu tư công - Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, điều kiện để tổ chức lập, thẩm định gửi quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định mục 1, Chương II của Luật Đầu tư công - Căn ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, chuẩn bị tổ chức lập, thẩm định, định đầu tư dự án đầu tư công theo quy định Chương II của Luật Đầu tư cơng Trong đó: + HĐND cấp định chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm dự án đầu tư nguồn vốn NS cấp quản lý bao gồm nguồn phân theo nguyên tắc và tiêu chí (Riêng đối với địa phương không tổ chức HĐND HĐND cấp định); + UBND cấp định chủ trương đầu tư dự án nhóm C không trọng điểm đầu tư nguồn vốn NS cấp quản lý Lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 a) Dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 Trên sở dự kiến nhu cầu và khả cân đối nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2016-2020, Các ngành và địa phương dành lại dự phòng khoảng 15% kế hoạch vốn loại để xử lý vấn đề phát sinh, cấp bách trình triển khai kế hoạch trung hạn, dự kiến phương án phân bổ 85% tổng số vốn theo quy định sau: a1) Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư để tổ chức lập, thẩm định, định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, định đầu tư cho dự án đầu tư công khởi công mới giai đoạn 2016-2020 theo quy định khoản c, điểm 1, mục IV và dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 20212025 (nếu có) a2) Bố trí vốn thực dự án (đầu tư theo ngành, lĩnh vực), vốn 02 chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu cho dự án để giải phóng mặt bằng, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi cơng, lập dự tốn của dự án hạng mục của dự án và tổ chức thi công cho dự án theo thứ tự ưu tiên sau: - Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2014 chưa bố trí đủ vốn, chia ra: + Dự án hồn thành tốn; + Dự án hồn thành chưa tốn, vốn chưa cấp đủ 80% dự toán; - Dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 - Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 20162020 thực theo tiến độ phê duyệt, đó: làm rõ số dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 2016-2020: tên dự án - Dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020, đó: làm rõ số dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 2016-2020 Việc bố trí vốn kế hoạch dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020 phải đáp ứng quy định sau: + Ưu tiên bố trí đủ vốn cho dự án chuyển tiếp giai đoạn 2011-2015; toán khoản nợ đọng xây dựng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 + Dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, định đầu tư theo quy định Luật Đầu tư công và quy định của Chính phủ, định phân cấp của UBND tỉnh + Bảo đảm bố trí đủ vốn giai đoạn 2016-2020 để hoàn thành dự án theo tiến độ đầu tư phê duyệt Lưu ý: - Đối với dự án khởi công chưa phê duyệt định đầu tư, kế hoạch đầu tư cơng trung hạn phép bố trí vốn chuẩn bị đầu tư vốn thực dự án giai đoạn 2016-2020 để hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, định đầu tư triển khai thực theo định đầu tư phê duyệt - Dự án bố trí vốn mục phải xếp theo thứ tự ưu tiên làm cho quan tổng hợp rà soát, thẩm định xây dựng kế hoạch đầu tư công chung cấp b) Dự kiến kết đạt tồn tại, hạn chế phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 c) Đề xuất, kiến nghị giải pháp, sách triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 Lập kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016-2020 a) Về dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016-2020 Nguồn đầu tư phát triển giao theo kế hoạch hàng năm (cân đối vốn ngân sách địa phương): dự kiến vốn đầu tư hàng năm của giai đoạn 2016-2020 theo mức ổn định và tương đương năm 2014 - Các ngành dự kiến khả nguồn vốn cho năm của giai đoạn 2016-2020 mức vốn trung bình giao theo kế hoạch hàng năm của giai đoạn 2011-2014 (bao gồm chương trình nghị thuộc ngành quản lý); 10 - UBND xã, thị trấn dự kiến mức vốn giao theo tiêu chí cho năm của giai đoạn 2016-2020 tương đương mức vốn giao năm 2014 (không kể nguồn thu từ đất) - Nguồn thu từ đất: UBND xã, thị trấn Quy hoạch và phương án đấu giá QSD đất của địa phương, Nghị của HĐND tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2016-2020 xác định nguồn thu từ đất của địa phương và đưa vào kế hoạch đầu tư giao theo kế hoạch hàng năm b) Lập kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN Các ngành và UBND xã, thị trấn dự kiến tổng mức vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN nêu tiết a đây, lập kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 theo quy định lập kế hoạch đầu tư công nêu điểm đây, đồng thời lập kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 phải thực nguyên tắc, tiêu chí dưới đây: - Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN phải phù hợp với khả cân đối vốn ngân sách nhà nước kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định tiết a nêu trên, dự kiến khả huy động nguồn vốn đầu tư khác đối với dự án sử dụng nhiều nguồn vốn đầu tư - Bố trí vốn cho chương trình, dự án phải thuộc chương trình, nhiệm vụ chi đầu tư phát triển của ngân sách nhà nước phê duyệt - Các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương khởi công mới thuộc cấp nào phải cấp phải thẩm định nguồn vốn và khả cân đối vốn theo quy định Luật Đầu tư công - Ưu tiên bố trí vốn để hoàn trả khoản vốn ứng trước, khoản nợ xây dựng nguồn vốn NSNN chốt đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 - Phù hợp nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 HĐND tỉnh định (Lập kế hoạch chi tiết theo Biểu mẫu số 3B, 21) Lập kế hoạch đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 20162020 (Kết cấu chia thành nội dung a,b,c tương tự mục nói trên) a) Đối với chương trình, dự án Quốc hội bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 Đối với dự án bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 20122015 và bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016, đề nghị chủ đầu tư, quan chủ quản chủ đầu tư dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 sở danh mục dự án và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung giai đoạn 2014-2016 lại, gửi phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp chung (biểu 13) 11 b) Đề xuất nhu cầu đầu tư dự án quan trọng có tác động liên vùng, khu vực toàn quốc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 Hiện nay, chưa có chủ trương việc phát hành vốn trái phiếu Chính phủ cho giai đoạn sau năm 2016 Tuy nhiên, để đảm bảo đủ thủ tục cho giai đoạn đề nghị ngành, địa phương đề xuất dự án có tác động liên vùng, khu vực… sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 gửi phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, trình UBND huyện báo cáo UBND tỉnh làm sở xem xét có nguồn (Tổng hợp biểu chi tiết theo Mẫu biểu số 15) Lập kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016-2020 Các ngành, địa phương vào tình hình và triển vọng phát triển kinh tế và nguồn thu, phấn đấu tốc độ tăng vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước khoảng 12-15%/năm so với kế hoạch năm trước, lập kế hoạch đầu tư vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016-2020 của nguồn thu cụ thể theo nội dung dưới đây: a) Kế hoạch thu năm năm 2016-2020 đối với nguồn thu cụ thể để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước (nếu có), như: thu xổ số kiến thiết, khoản thu phí, lệ phí để lại cho đầu tư, b) Dự kiến phương án phân bổ cụ thể đối với nguồn vốn theo quy định lập kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016-2020 theo quy định c) Việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương theo mục tiêu quy định đối với nguồn thu cụ thể * Lưu ý: - Đối với nguồn vốn cấp tỉnh: Sở Tài có dự kiến nguồn thu từ đất, Xổ số kiến thiết định hướng khoản thu, lệ phí khác để lại cho đầu tư cho ngành có đề xuất; - Đối với cấp huyện: Phịng Tài – Kế hoạch cấp huyện dự kiến khoản thu, phí để lại cho đầu tư cấp huyện hướng dẫn cấp xã thực lập kế hoạch khoản (Lập kế hoạch chi tiết theo Biểu mẫu số 18) Lập kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước năm 2016-2020 Các ngành, địa phương đăng ký vay vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước và vốn tín dụng đầu tư chính sách xã hội năm 2016-2020 với tốc độ tăng trưởng khoảng 8%/năm so với kế hoạch năm trước của theo nội dung dưới đây: 12 - Tổng nguồn vốn tín dụng đầu tư tương đương năm 2014 (80 tỷ đồng), năm 2016-2020 dự kiến năm khoảng 90 tỷ đồng, ngành, địa phương chủ động đề xuất danh mục dự án gửi phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp, lập kế hoạch chung của huyện; - Loại danh mục dự án dự kiến phân bổ: Giao thông nông thôn, Kiên cố hóa kênh mương, hạ tầng làng nghề, hạ tầng ni trồng Thủy sản - Dự kiến kế hoạch hoàn trả (nếu có) khoản vốn vay, làm rõ nguồn vốn hoàn trả khoản vốn vay, đó: hoàn trả khoản vốn vay cho chương trình, dự án triển khai từ kế hoạch năm 2015 trở trước, hoàn trả khoản vốn vay cho chương trình, dự án kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Lập kế hoạch chi tiết theo Biểu mẫu số 19) Kế hoạch vốn ODA vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước giai đoạn 2016-2020 Các ngành, địa phương vào hiệp định, cam kết và dự kiến khả giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2016-2020 lập kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn này sau: a) Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài năm 2016-2020 sở kế hoạch thực chương trình, dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt và tiến độ cam kết với nhà tài trợ nước ngoài, làm rõ danh mục dự án đưa vào cân đối ngân sách nhà nước, danh mục dự án sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và danh mục dự án vay ưu đãi của nhà tài trợ b) Kế hoạch đầu tư năm 2016-2020 vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2016-2020 phải đáp ứng yêu cầu sau: - Phải thể nội dung theo hợp phần; hoạt động chính của chương trình, dự án; nguồn vốn tài trợ, vốn đối ứng, nguồn vốn khác; báo cáo thuyết minh sở, tính toán hạng mục; - Đối với chương trình, dự án hỗn hợp sử dụng vốn đầu tư và vốn nghiệp, quan quản lý lập và trình kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, vốn đối ứng chia theo nội dung chi của chương trình, dự án; - Cân đối đủ vốn đối ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn theo cam kết với nhà tài trợ nước ngoài, phù hợp với khả giải ngân thực tế năm của chương trình, dự án (Lập kế hoạch chi tiết theo Biểu mẫu số 6) * Quá trình thực báo cáo đề xuất đơn vị liên hệ với Ông Hồ Quang Phúc – Trưởng phịng Kinh tế đối ngoại/Phó trưởng ban quản lý ODA – Sở Kế hoạch Đầu tư (số điện thoại: 0913554653 0211.3842743) để hướng dẫn chi tiết chương trình, dự án ODA vay ưu đãi giai đoạn 13 2016-2020 Kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa đầu tư, hợp tác công tư PPP: Đề nghị ngành, địa phương lập kế hoạch theo biểu mẫu số 16 Kế hoạch nguồn vốn Trái phiếu quyền địa phương nguồn vốn khác: Hiện tỉnh Vĩnh Phúc chưa có chủ trương phát hành Trái phiếu chính quyền địa phương và khoản vay khác (ngoài vay tín dụng nhà nước và vay ưu đãi nước ngoài) Do vậy, ngành, địa phương có nhu cầu chủ động đăng ký theo Biểu mẫu 20 Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp nhu cầu cân đối chung báo cáo UBND huyện xem xét có điều kiện C TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN I Đối với việc đề xuất chương trình mục tiêu Đề nghị ngành, địa phương nhiệm vụ giao chủ đầu tư thực dự án sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu của Chính phủ, vốn trái phiếu chính phủ và đơn vị chủ trì thực chương trình MTQG tổ chức đánh giá tình hình thực dự án giai đoạn 2011-2015 và đề xuất kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2016-2020 từ nguồn vốn NSTW (nội dung yêu cầu theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh và đề cương hướng dẫn kèm theo văn này) gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp chung II Tiến độ xây dựng kế hoạch cấp, ngành: Các ngành và địa phương tổ chức triển khai, lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 phạm vi nhiệm vụ giao và nguồn vốn thuộc cấp quản lý báo cáo quan có thẩm quyền xem xét và hoàn chỉnh kế hoạch gửi phòng Tài chính – Kế hoạch trước ngày 13/10/2014 Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức thẩm định Kế hoạch đầu tư công trung hạn của ngành, địa phương trước ngày 15 tháng 10 năm 2014; đồng thời lập kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2016-2020, trình UBND huyện xem xét vào ngày 15 tháng 10 năm 2014 UBND cấp xã lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 của cấp trình HĐNĐ cấp cho ý kiến và gửi UBND huyện (phòng Tài chính – Kế hoạch) theo thời gian quy định nêu Đây là nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng của ngành, địa phương năm tới Đề nghị Thủ trưởng ngành, Chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp đạo, đôn đốc quan chuyên môn thực nội dung theo hướng dẫn và gửi Báo cáo văn UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch), đồng thời gửi qua hộp thư điện tử theo địa Email: tuantd@vinhphuc.gov.vn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ (Hệ thống văn hướng dẫn và biểu mẫu báo cáo kèm theo đăng tải trang Web của Sở Kế hoạch Đầu tư: http://www.skhdtvinhphuc.gov.vn 14 (Mục: Văn pháp quy/Văn tác nghiệp của Sở KHĐT); ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 PHẦN MỘT ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CƠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 PHẦN HAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 PHẦN BA CÁC GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NĂM 2016-2020 I Các giải pháp triển khai thực kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 II Các kiến nghị, đề xuất: chế, sách Tỉnh, Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội nhằm hồn thành kế hoạch 15 ... 2016-2020, trình UBND huyện xem xét vào ngày 15 tháng 10 năm 2014 UBND cấp xã lập, thẩm định kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 của cấp trình HĐNĐ cấp cho ý kiến và gửi UBND huyện (phòng... án cho chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 gửi UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 20/9/2014 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng... quản lý); 10 - UBND xã, thị trấn dự kiến mức vốn giao theo tiêu chí cho năm của giai đoạn 2016-2020 tương đương mức vốn giao năm 2014 (không kể nguồn thu từ đất) - Nguồn thu từ đất: UBND xã, thị