Đang tải... (xem toàn văn)
Biểu mẫu số 54 Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên A B 1=2+ +6 2 3 4 5 6=7+8 7 8 9=10+ +14 10 11 12 13 14=15+16 15 16 17 18 19=9/1 20 21 TỔNG[.]
Biểu mẫu số 54 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị số 83 /NQ-HĐND ngày 08/12/2021 HĐND tỉnh Quảng Nam) Đơn vị: Triệu đồng Dự toán (bao gồm số chuyển nguồn năm trước sang số bổ sung, điều chỉnh năm) Quyết toán Chi chương trình MTQG STT Tên đơn vị Tổng số A I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 B TỔNG SỐ CHI THƯỜNG XUYÊN Văn phòng HĐND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Văn phịng Tỉnh ủy Sở Nơng nghiệp PTNT Sở Lao động Thương binh xã hội BQL Khu KTM Chu Lai Sở Xây dựng Sở Tài nguyên Môi trường Sở Y tế tỉnh Quảng Nam Tỉnh đồn Sở Giao thơng vận tải Sở Giáo dục Đào tạo Sở Nội vụ Sở Khoa học & Công nghệ Sở Cơng thương Sở Tài Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Tư pháp Thanh tra tỉnh Sở Ngoại vụ Hội nông dân Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN Sở Thông tin Truyền thông Hội Liên hiệp phụ nữ Ban Dân tộc Hội cựu chiến binh Ban huy PCTT & TKCN Trường Đại học Quảng Nam Trường Cao đẳng Y tế Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trường Chính trị Trường Cao đẳng Cơng nghệ Trung tâm Hành cơng tỉnh Đài Phát truyền hình BQL Dự án BCC Hội Chữ thập đỏ Hội Người mù Hội Luật gia Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Hội Cựu TNXP Hội Tù yêu nước Hội Nhà báo Hội Văn học Nghệ thuật Liên hiệp tổ chức hữu nghị 1=2+…+6 16.292.543 2.940.102 12.973 24.963 114.487 143.838 161.239 10.732 9.706 39.021 512.748 8.030 126.223 633.065 33.995 58.027 24.475 14.186 103.877 14.083 10.846 13.650 7.330 5.944 41.130 20.074 5.434 7.643 2.542 1.050 27.478 31.674 24.210 9.463 11.343 3.798 23.124 32.161 2.796 800 588 679 823 738 770 687 3.044 1.607 Chi đầu tư Chi thường phát triển xuyên (Không kể (Khơng kể chương trình chương trình MTQG) MTQG) 5.635.755 10.639.879 2.930.535 12.973 24.963 114.487 140.359 159.004 10.732 9.706 39.021 512.748 7.906 126.223 633.015 33.995 58.027 24.164 14.186 103.877 13.838 10.846 13.650 7.330 5.784 40.510 19.634 5.112 7.000 2.472 1.050 27.478 31.674 24.210 9.463 11.343 3.798 23.124 32.161 2.796 800 588 679 726 738 770 687 3.044 1.607 Chi trả lãi vay 5.892 - Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 1.450 - Tổng số 6=7+8 9.567 9.567 3.479 2.235 124 50 311 245 160 620 440 322 643 70 97 - Chi Chi đầu tư thường phát xuyên triển - Tổng số 9=10+…+14 9.567 13.325.697 9.567 2.724.230 12.788 24.126 98.969 3.479 130.564 2.235 127.896 10.159 8.819 37.839 491.740 124 7.819 118.951 50 593.419 31.970 31.107 311 23.490 13.273 98.561 245 13.262 10.617 12.424 6.275 160 5.844 620 40.803 440 19.010 322 5.285 643 7.178 70 2.477 1.050 23.105 18.784 19.704 9.346 9.691 3.574 20.999 30.879 2.748 786 499 665 97 809 714 756 657 2.848 1.551 Chi thường Chi đầu tư Chi bổ xuyên phát triển Chi sung (Không kể (Không kể trả lãi quỹ dự chương chương trình vay trữ tài trình MTQG) MTQG) 10 5.510.701 - 11 6.715.414 2.715.831 12.788 24.126 98.969 127.570 125.691 10.159 8.819 37.839 491.740 7.722 118.951 593.386 31.970 31.107 23.179 13.273 98.561 13.123 10.617 12.424 6.275 5.684 40.391 18.570 4.963 6.631 2.407 1.050 23.105 18.784 19.704 9.346 9.691 3.574 20.999 30.879 2.748 786 499 665 712 714 756 657 2.848 1.551 12 1.013 - 13 1.450 - So sánh (%) Chi chương trình MTQG Tổng số 14=15+16 1.097.118 8.399 2.993 2.205 97 33 311 139 160 412 440 322 547 70 97 - Chi đầu tư phát triển 15 901.302 - Chi thường xuyên 16 195.816 8.399 2.993 2.205 97 33 311 139 160 412 440 322 547 70 97 - Chi Chi chuyển đầu Chi Chi nộp nguồn sang trả NS Tổng số tư thường ngân sách cấp phát xuyên năm sau triển 17 24.804 - 18 19=9/1 82 8.594.245 109.238 93 185 99 789 97 5.240 86 4.090 91 23.607 79 221 95 496 91 672 97 7.614 96 146 97 1.798 94 20.294 94 1.126 94 26.497 54 814 96 258 94 784 95 250 94 228 98 1.152 91 138 86 100 98 93 99 264 95 109 97 345 94 65 97 100 1.474 84 4.530 59 3.404 81 99 677 85 58 94 509 91 96 47 98 14 98 14 85 14 98 14 98 14 97 14 98 10 96 39 94 14 96 20 98 21 63 93 99 97 86 91 79 95 91 97 96 98 94 94 94 54 96 94 95 95 98 91 86 98 100 95 97 95 97 100 84 59 81 99 85 94 91 96 98 98 85 98 98 97 98 96 94 96 Dự toán (bao gồm số chuyển nguồn năm trước sang số bổ sung, điều chỉnh năm) Quyết tốn Chi chương trình MTQG STT Chi đầu tư Chi thường phát triển xun (Khơng kể (Khơng kể chương trình chương trình MTQG) MTQG) Tên đơn vị Tổng số 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Hội Bảo trợ NKT, QTE BNN Hội Từ thiện Hội Đông y Liên hiệp Hội KHKT Hội Khuyến học Liên minh Hợp tác xã Hội Làm vườn Hội Người Khuyết tật Hội Cựu Giáo chức Hội Nghề cá Hiệp hội Doanh nghiệp Đoàn ĐBQH Đoàn Luật sư Cục Quản lý Thị trường Liên đồn Cầu lơng Hội Sâm Ngọc Linh Quế Trà my Công an tỉnh BCH Bộ đội Biên phòng Bộ huy Quân tỉnh Qũy khuyến học tỉnh BQL Khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Quảng Nam Công TY TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam 69 Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam 70 Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam 71 Cục Thi hành án dân tỉnh Quảng Nam 72 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam 73 74 75 76 78 Cục Thuế tỉnh KBNN tỉnh Quảng Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Cục Thống kê tỉnh Qũy Đền ơn đáp nghĩa Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam Liên đoàn Lao động tỉnh 79 Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Nam 77 80 81 82 83 84 85 86 Công ty TNHH MTV Cao Su Nam Giang, Quảng Nam Bảo hiểm xã hội huyện Nam Trà My Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh Quảng Nam Qũy Phòng chống tội phạm Các đơn vị khác BQL lý án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê công mở rộng tỉnh QN BQL DA đầu tư xây dựng cơng trình nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Chi trả lãi vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Chi Chi đầu tư thường Tổng số phát xuyên triển 481 5.420 609 1.581 6.080 4.474 86 80 40 70 1.021 850 48 285 240 250 36.970 17.918 45.487 300 481 5.420 609 1.581 6.080 4.202 86 80 40 70 1.021 850 48 285 240 250 36.670 17.718 45.487 300 272 300 200 - 17.770 17.770 77.033 Chi thường Chi đầu tư Chi bổ xuyên phát triển Chi sung (Không kể (Không kể trả lãi quỹ dự chương chương trình vay trữ tài trình MTQG) MTQG) Tổng số So sánh (%) Chi chương trình MTQG Chi đầu tư phát triển Tổng số 447 5.405 595 1.419 6.035 4.432 86 80 70 405 850 37 195 199 248 36.970 17.226 45.487 300 447 5.405 595 1.419 6.035 4.160 86 80 70 405 850 37 195 199 248 36.670 17.226 45.487 300 272 300 - - 14.615 14.615 77.033 - 71.038 272 300 200 Chi thường xuyên 272 300 Chi Chi chuyển đầu Chi Chi nộp nguồn sang trả NS Tổng số tư thường ngân sách cấp phát xuyên năm sau triển 14 15 14 20 44 41 65 - 93 100 98 90 99 99 100 100 16 100 40 100 78 68 83 99 100 96 100 100 93 100 98 90 99 99 100 100 16 100 40 100 78 68 83 99 100 97 100 100 - - 82 82 71.038 - - 92 92 285 285 - 195 195 - - 68 68 1.159 1.159 - 1.159 1.159 - - 100 100 100 100 - 100 100 - - 100 100 572 572 - 276 276 - - 48 48 1.700 669 358.281 580 1.700 669 358.281 580 - 1.700 669 358.281 580 1.700 669 358.281 580 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 500 500 - 215 215 - - 43 43 972 972 - 910 910 - - 94 94 384 384 - 384 384 - - 100 100 586 586 - 586 586 - - 100 100 19 19 - 19 19 - - 100 100 100 100 - 63 63 - - 63 63 785 11.336 785 11.336 - 500 10.990 500 10.990 - 285 346 64 97 64 97 616 616 - 524 524 - - 85 85 6.549 6.549 - 6.474 6.474 - 75 99 99 Dự toán (bao gồm số chuyển nguồn năm trước sang số bổ sung, điều chỉnh năm) Quyết tốn Chi chương trình MTQG STT Tên đơn vị Tổng số 87 II 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Hội Bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ban Dân tộc Ban Quản lý dự án cơng trình giao thơng tỉnh Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tinh Ban QLDA ĐTXD Cơng trình NN&PTNT tỉnh Ban Quản lý dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên Quảng Nam Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai Bộ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bộ huy Quân tỉnh Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam Công ty TNHH MTV Quốc tế Phú Ninh Công ty TNHH Sâm Sâm Công ty Cổ phần Tập đồn giống trồng Thái Bình Cơng ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đô thị Chu Lai Trường Hải Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam Đài Phát Truyền hình Sở Y tế Sở Lao động Thương binh Xã hội Sở Công thương Sở Giáo dục Đào tạo Sở Nội vụ Sở Ngoại vụ Sở Tài ngun Mơi trường Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sở Giao thông vận tải Sở Xây dựng Sở Khoa học Công nghệ Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Thông tin Truyền thông Sở Tư pháp Sở Nông nghiệp PTNT Ban QL dự án Trồng rừng huyện Tiên Phước Ban QL dự án Trồng rừng huyện Đông Giang Ban QL dự án Trồng rừng huyện Tây Giang Ban QL dự án Trồng rừng huyện Phước Sơn Ban QL DA ĐTXD Phát triển rừng huyện Nam Trà My Tỉnh đồn Văn phịng tỉnh ủy Quảng Nam Chi đầu tư Chi thường phát triển xun (Khơng kể (Khơng kể chương trình chương trình MTQG) MTQG) 723 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Chi trả lãi vay Chi Chi đầu tư thường Tổng số phát xuyên triển 723 4.753.200 34 4.753.200 34 1.583.723 - Tổng số - - - Chi thường Chi đầu tư Chi bổ xuyên phát triển Chi sung (Không kể (Khơng kể trả lãi quỹ dự chương chương trình vay trữ tài trình MTQG) MTQG) 637 - - 637 - So sánh (%) Chi chương trình MTQG Chi thường xuyên Chi đầu tư phát triển Tổng số Chi Chi chuyển đầu Chi Chi nộp nguồn sang trả NS Tổng số tư thường ngân sách cấp phát xuyên năm sau triển - - - - - - 86 88 88 2.040.902 - 54 100 54 100 2.570.832 34 2.570.832 34 1.583.723 899.927 899.927 668.326 57 57 963.077 963.077 549.819 549.819 380.359 57 57 625.909 625.909 141.165 141.165 464.605 23 23 3.769 3.769 3.055 3.055 - 81 81 251.897 26.399 46.932 251.897 26.399 46.932 160.191 25.403 35.558 160.191 25.403 35.558 89.823 996 11.374 64 96 76 64 96 76 25.230 25.230 230 230 25.000 1 14.000 10.000 14.000 10.000 14.000 10.000 14.000 10.000 - 100 100 100 100 2.500 2.500 2.500 2.500 - 100 100 8.000 8.000 - - 8.000 - - 19.505 19.505 11.564 11.564 7.941 59 59 32.308 219.742 33.661 190.568 8.452 126 330 18.039 33.972 202.809 900 382 24.848 40.431 398 68.603 32.308 219.742 33.661 190.568 8.452 126 330 18.039 33.972 202.809 900 382 24.848 40.431 398 68.603 4.160 77.011 16.506 52.684 7.288 126 330 10.339 18.946 161.909 376 13.222 32.575 398 28.676 4.160 77.011 16.506 52.684 7.288 126 330 10.339 18.946 161.909 376 13.222 32.575 398 28.676 28.148 142.171 17.126 89.751 108 7.671 10.811 39.905 822 2.576 7.856 37.419 13 35 49 28 86 100 100 57 56 80 98 53 81 100 42 13 35 49 28 86 100 100 57 56 80 98 53 81 100 42 601 601 586 586 97 97 448 448 446 446 99 99 781 781 781 781 100 100 89 89 47 47 53 53 1.268 1.268 92 92 7 65 2.122 65 2.122 - 100 100 100 100 65 2.122 65 2.122 Dự toán (bao gồm số chuyển nguồn năm trước sang số bổ sung, điều chỉnh năm) Quyết tốn Chi chương trình MTQG STT Chi đầu tư Chi thường phát triển xuyên (Khơng kể (Khơng kể chương trình chương trình MTQG) MTQG) Tên đơn vị Tổng số 38 39 Lữ đồn Cơng binh 270 Hợp tác xã nấm Công nghệ cao Miền Trung Chi thường xuyên - - 2.078 2.078 - 600 - 600 600 - 111 111 - - - - - - 196.022 15.000 10.000 15.000 50.000 196.022 15.000 10.000 15.000 50.000 - 196.022 15.000 10.000 15.000 50.000 196.022 15.000 10.000 15.000 50.000 - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 17 - 100 Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An Qũy Hỗ trợ Ngư dân tỉnh Qũy Hỗ trợ Phát triển HTX Quỹ hỗ trợ nông dân 2020 Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Nam III CHI TRẢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY 5.892 IV CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH 1.450 V CHI DỰ PHỊNG NGÂN SÁCH IX Chi đầu tư phát triển Tổng số Chi Chi chuyển đầu Chi Chi nộp nguồn sang trả NS Tổng số tư thường ngân sách cấp phát xuyên năm sau triển 4.549 Cty TNHH MTV ĐT&PT Kỳ hà Chu Lai VIII Tổng số Chi chương trình MTQG 600 41 42 43 44 45 CHI TẠO NGUỒN CCTL CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO VII NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI Chi Chi đầu tư thường Tổng số phát xuyên triển Chi thường Chi đầu tư Chi bổ xuyên phát triển Chi sung (Không kể (Không kể trả lãi quỹ dự chương chương trình vay trữ tài trình MTQG) MTQG) 4.549 40 VI Chi trả lãi vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài So sánh (%) 5.892 1.013 1.450 1.013 1.450 1.450 - - 46 46 - 100 100 111 585.515 585.515 - - - 4.136.865 4.136.865 - - - 3.869.519 882.555 2.986.964 - 8.028.172 2.939.869 3.999.584 1.088.719 CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN - - CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU - - Ghi chú: Tổng số dự toán toán chi đơn vị bao gồm số ghi thu, ghi chi 901.302 187.417 207 24.804 6.444.105 333 134 ... 500 - 215 215 - - 43 43 972 972 - 910 910 - - 94 94 384 384 - 384 384 - - 100 100 586 586 - 586 586 - - 100 100 19 19 - 19 19 - - 100 100 100 100 - 63 63 - - 63 63 785 11.336 785 11.336 - 500... 1.159 1.159 - 1.159 1.159 - - 100 100 100 100 - 100 100 - - 100 100 572 572 - 276 276 - - 48 48 1.700 669 358.281 580 1.700 669 358.281 580 - 1.700 669 358.281 580 1.700 669 358.281 580 - - 100 100... cao Miền Trung Chi thường xuyên - - 2.078 2.078 - 600 - 600 600 - 111 111 - - - - - - 196.022 15.000 10.000 15.000 50.000 196.022 15.000 10.000 15.000 50.000 - 196.022 15.000 10.000 15.000 50.000