pl.04 danh muc htqlcl

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 (Ban hành kèm theo Quyết định số ngày 25/7/2019 Sở Tài chính) STT Tên tài liệu Mã hiệu Ghi Thủ tục, hướng dẫn theo mơ hình hệ thống quản lý chất lượng Mơ hình hệ thống quản lý chất lượng - Chính sách Chất lượng - Mục tiêu chất lượng Hướng dẫn kiểm sốt thơng tin dạng văn (tài liệu, hồ sơ) HD.01 Hướng dẫn quản lý rủi ro, hội HD.02 Hướng dẫn Đánh giá nội HD.03 Hướng dẫn Kiểm soát KPH HĐKP HD.04 Quy trình quản lý nội I Văn Phòng Quản lý nhân QT.VP.01 Mua sắm, kiểm kê, đánh giá lý tài sản cố định QT.VP.02 II Phòng Ngân sách Lập phân bổ giao dự toán ngân sách QT.NST.01 Thẩm định, tổng hợp toán ngân sách QT.NST.02 III Phòng Ngân sách huyện xã Xây dựng, quản lý, điều hành dự tốn thẩm định dự tốn tài ngân sách QT.NSH.01 Thực quy trình TTHC IV Phịng Tài đầu tư V Phịng Hành nghiệp Xét duyệt, thẩm định, toán ngân sách QT.HCSN.01 Lập, định, kiểm tra phân bổ dự toán QT.HCSN.02 VI PL.03 Phịng Quản lý giá cơng sản Thẩm định Kế hoạch mua sắm tài sản, trang thiết bị đơn vị địa bàn tỉnh Hà Tĩnh Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị đơn vị địa bàn QT.GCS.01 QT.GCS.02 tỉnh Hà Tĩnh Hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị đơn vị địa bàn tỉnh Hà Tĩnh QT.GCS.03 Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, cải tạo sở vật chất đơn vị địa bàn tỉnh Hà Tĩnh QT.GCS.04 VII Phịng Tài doanh nghiệp Quyết tốn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ cơng ích thủy lợi UBND tỉnh định QT.TCDN.01 VIII Thanh tra Sở Thanh tra QT.TT.01 Quy trình giải TTHC PL.03 Thẩm tra tốn dự án hồn thành, tiểu dự án hồn thành, hạng mục cơng trình hồn thành, gói thầu hoàn thành, dự án dừng thực vĩnh viễn có khối lượng thi cơng xây lắp sử dụng vốn nhà QT.01/TTHC nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh định đầu tư; thẩm tra toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nghiệp Thẩm tra toán dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, dự án dừng thực vĩnh viễn chưa có khối lượng thi cơng xây lắp sử QT.02/TTHC dụng vốn nhà nước UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ phê duyệt chủ trương đầu tư Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách Theo Quyết định số 3975/QĐUBND ngày 27/12/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh việc công bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở QT.03/TTHC Tài