QT7

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU VĂN PHÒNG QUY TRÌNH MUA SẮM, QUẢN LÝ TÀI SẢN QT.07 Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ tên Nguyễn Thị Luyến Lương Chiến Công Đặng Trần Thắng Chức vụ Phó phịng QT-TV Phó Chánh Văn phịng Chánh Văn phịng Ký (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) Quy trình mua sắm, quản lý tài sản QT.07 Mã số: QT.07 QUY TRÌNH UBND TỈNH LAI CHÂU MUA SẮM, QUẢN LÝ TÀI SẢN VĂN PHÒNG Ngày ban hành: 04/11/2011 Lần sửa đổi: NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận đánh dấu X bên cạnh) X Chánh Văn phịng X Phịng TH-NC-VX X PCVP Phụ trách Tiếp dân X Phòng KTN-TĐC X PCVP Phụ trách HC-TC X Phòng QT-TV X PCVP Phụ trách Tổng hợp X Phòng HC-TC X PCVP Phụ trách TH KSTTHC X Phịng Tiếp cơng dân X Phịng KSTT HC X TT Tin học – Cơng báo THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với trước đó) Trang Hạng mục sửa đổi Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi Trang: Quy trình mua sắm, quản lý tài sản QT.07 Mục đích Quy định nội dung, u cầu, trình tự bước trình quản lý tài sản Văn phòng UBND tỉnh Phạm vi áp dụng - Áp dụng cho việc mua sắm, quản lý, sử dụng, lý tài sản thuộc Văn phịng UBND tỉnh (khơng bao gồm đất đai hồ sơ, tài liệu) - Phòng Quản trị-Tài vụ chịu trách nhiệm tổ chức thực quy trình Tài liệu viện dẫn - Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/08/2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài sản nhà nước đơn vị nghiệp công lập; - Quyết định số 55/2000/QĐ-BTC ngày 19/4/2000 Bộ Trưởng Bộ Tài - Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài - Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 hướng dẫn thực đấu thầu mua sắm tài sản Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 5/11/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007 - Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 việc Quy định chi tiết thi hành số điều pháp lệnh giá - Quyết định số 77/QĐ-VPUBND ngày 31 tháng năm 2011 việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản cơng Văn phịng UBND tỉnh Thuật ngữ, ký hiệu - CVP: Chánh Văn phịng - PCVP: Phó Chánh Văn phòng - QT-TV: Quản trị - Tài vụ Trang: Quy trình mua sắm, quản lý tài sản QT.07 Nội dung 5.1 Lưu đồ Trách nhiệm Phòng QT-TV Chánh Văn phòng (PCVP phụ trách) Phòng QT-TV Đơn vị có chức thẩm định giá Phịng QT-TV Chánh Văn phịng (PCVP phụ trách) Phịng QT-TV Đơn vị chun mơn Phòng QT-TV Phòng HC-TC Đơn vị sử dụng tài sản Hội đồng kiểm kê tài sản Hội đồng kiểm kê tài sản Chủ tịch UBND/ CVP/ Sở Tài Hội đồng lý tài sản Phịng QT-TV Trình tự cơng việc Thống kê, lập kế hoạch dự trù mua sắm Mô tả/Biểu mẫu 5.2.1 Kế hoạch mua sắm Xét duyệt - Tìm nhà cung ứng - Lấy báo giá Thẩm định giá tài sản mua sắm từ 100.000.000 VNĐ trở lên 5.2.2 Báo giá Làm thủ tục ký HĐ Ký HĐ Nhận hàng, vào sổ theo dõi bàn giao tài sản Bảo dưỡng, sửa chữa Kiểm kê, đánh giá tài sản Đề xuất xử lý tài sản hỏng, hết khấu hao 5.2.3 Mẫu số S31-H Mẫu số C50-HD 5.2.4 mẫu số C22-HD mẫu số C54-HD 5.2.5 Mẫu C53-HD 5.2.6 Báo cáo tổng hợp Theo QĐ số 55/2000/QĐ-BTC Xét duyệt Tiến hành lý Lưu hồ sơ 5.2.7 Mẫu số C51-HD Theo quy định mục quy trình Trang: Quy trình mua sắm, quản lý tài sản QT.07 5.2 Mô tả 5.2.1 Lập kế hoạch dự trù mua sắm Trước ngày 15 tháng hàng năm, phịng chun mơn trực thuộc Văn phịng UBND tỉnh Lai Châu có trách nhiệm lập dự trù kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ cho cơng tác chun mơn phịng mình, chuyển Phòng QT-TV tổng hợp Trên sở dự trù kinh phí mua sắm tài sản phịng ban chun mơn, Phịng QT-TV tổng hợp nhu cầu mua sắm hàng năm Văn phịng trình Chánh Văn phịng (hoặc Phó Chánh Văn phòng phụ trách) xem xét phê duyệt tổng hợp vào dự toán chung hàng năm quan Văn phịng, gửi Sở Tài thẩm định tham mưu trình UBND tỉnh định giao dự tốn cho đơn vị 5.2.2 Tiến hành mua sắm: - Căn Quyết định giao dự toán UBND tỉnh phê duyệt, phịng QT-TV có trách nhiệm mua sắm theo kế hoạch duyệt Chánh Văn phịng (Phó Chánh Văn phịng phụ trách): + Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá (tối thiểu lựa chọn 03 đơn vị cung cấp); + Làm thủ tục để Chánh Văn phòng (hoặc Phó Chánh Văn phịng phụ trách) ký hợp đồng với nhà cung ứng - Đối với việc mua sắm tài sản có giá trị từ 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng) trở lên Phịng QT-TV làm tờ trình thẩm định giá, trình CVP/PCVP duyệt, ký gửi đơn vị có chức thẩm định giá để thẩm định giá + Tài sản mua sắm có giá trị 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng) Thủ tục toán bao gồm: 1.Hợp đồng Biên Nghiệm thu bàn giao tài sản Biên lý hợp đồng; Hóa đơn đỏ; Báo giá 03 nhà cung cấp + Tài sản mua sắm có giá trị từ 20.000.000 VNĐ đến 100.000.000 đ thủ tục toán bao gồm: 1.Hợp đồng; Biên Nghiệm thu bàn giao tài sản; Trang: Quy trình mua sắm, quản lý tài sản QT.07 Biên lý hợp đồng; Hóa đơn đỏ; Báo giá đơn vị cung cấp vật tư tài sản; Quyết định thầu đơn vị cung ứng vật tư, tài sản Chánh Văn phòng Phó Chánh Văn phịng phụ trách phê duyệt + Tài sản mua sắm có giá trị từ 100.000.000 VNĐ trở lên thực đấu thầu theo quy định Nhà nước Thủ tục toán bao gồm: 1.Hợp đồng; Biên Nghiệm thu bàn giao tài sản; Biên lý hợp đồng; Hóa đơn đỏ; Văn thẩm định giá đơn vị có chức thẩm định giá Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) Quyết định thành lập tổ chuyên gia xét thầu Bảng chấm điểm, đánh giá xét thầu 10 Báo cáo kết xét thầu 11 Quyết định phê duyệt kết đấu thầu (hoặc Phê duyệt kết chào hàng cạnh tranh) 12 Quyết định phê duyệt đơn vị trúng thầu - Việc mua sắm phải đảm bảo chất lượng hàng hóa, giá phải có chứng từ, hóa đơn theo quy định Nhà nước 5.2.3 Vào sổ theo dõi Trưởng phịng QT-TV có trách nhiệm đạo Bộ phận kế toán việc ghi Sổ theo dõi theo mẫu Mẫu số S31-H để quản lý tài sản mua về, lập biên bàn giao theo mẫu Mẫu số C50-HD cho Phịng ban chun mơn theo quy định 5.2.4 Bảo dưỡng sửa chữa tài sản, thiết bị 5.2.4.1 Bảo dưỡng tài sản, thiết bị Trước ngày 15 tháng hàng năm, phịng chun mơn trực thuộc Văn phịng UBND tỉnh Lai Châu có trách nhiệm lập dự trù kinh phí bảo dưỡng, sửa Trang: Quy trình mua sắm, quản lý tài sản QT.07 chữa tài sản, thiết bị phịng ban gửi Phịng QT-TV tổng hợp, trình lãnh đạo Văn phịng xem xét phê duyệt Căn dự trù kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản thiết bị phòng ban gửi tới Phịng QT-TV có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản trang thiết bị hàng năm Văn phịng, trình Chánh Văn phịng (hoặc Phó Văn phịng phụ trách) phê duyệt tổng hợp vào dự toán chung hàng năm đơn vị gửi Sở Tài thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh định giao dự toán cho đơn vị Căn Quyết định giao dự tốn UBND tỉnh Phịng QT-TV phối hợp với đơn vị chuyên môn đơn vị sử dụng tài sản, thiết bị để thực bảo dưỡng tài sản, thiết bị Văn phòng theo kế hoạch duyệt Chánh Phó Chánh Văn phòng phụ trách 5.2.4.2 Sửa chữa tài sản, thiết bị Trong trình sử dụng tài sản, thiết bị, phát cố bất thường, người sử dụng có trách nhiệm xử lý cố tự khắc phục, cố khơng tự khắc phục cần thơng báo cho Phịng QT-TV phiếu báo hỏng theo mẫu số C22-HD Căn vào phiếu báo hỏng công cụ, dụng cụ, tài sản phòng sử dụng tài sản thiết bị gửi tới, Phòng QT-TV thành lập Tổ kiểm tra, kiểm tra lập biên kiểm tra đề xuất phương án xử lý trình Lãnh đạo Văn phịng xem xét, phê duyệt Khi lãnh đạo Văn phòng phê duyệt phương án sửa chữa bảo dưỡng Phịng QT-TV tiến hành tìm nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa phù hợp, soạn thảo hợp đồng trình Lãnh đạo Văn phịng phê duyệt Khi hồn thành việc sửa chữa, Phịng QT-TV có trách nhiệm lập biên nghiệm thu theo mẫu C54-HD, lấy xác nhận đơn vị sửa chữa, đơn vị sử dụng, lập biên lý hợp đồng sửa chữa cập nhật vào Hồ sơ tài sản thiết bị có Thủ tục tốn việc sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, trang thiết bị tiến hành thủ tục mua sắm tài sản 5.2.5 Kiểm kê tài sản Trang: Quy trình mua sắm, quản lý tài sản QT.07 Theo định kỳ vào ngày cuối năm, có định sát nhập, chia tách Hội đồng kiểm kê tài sản (được thành lập theo định Chánh Văn phòng gồm Đại diện Lãnh đạo Văn phịng, Trưởng phịng QT-TV, Cơng đồn, Kế toán) tiến hành kiểm kê, đánh giá tài sản, lập biên kiểm kê theo mẫu C53HD 5.2.6 Đề xuất xử lý Hội đồng chịu trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp việc kiểm kê theo mẫu C53HD, đánh giá để đề xuất việc xử lý tài sản hỏng hết khấu hao, lập văn gửi Sở Tài thẩm định giá tài sản hư hỏng đơn vị sử dụng đề nghị lý, tiêu hủy - Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt lý tài sản trụ sở làm việc, nhà sở hoạt động nghiệp công lập, quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm quyền sử dụng đất, xe ô tô loại, xe gắn máy tài sản khác có giá trị đơn theo nguyên giá từ 300 triệu đồng trở lên - CVP ký định lý, tiêu hủy tài sản hư hỏng đơn vị quản lý sử dụng sau có ý kiến văn thẩm định Sở Tài 5.2.7 Thanh lý tài sản Căn vào định lý tài sản cấp có thẩm quyền Phòng QTTV chịu trách nhiệm tiến hành lý, tiêu hủy tài sản hư hỏng theo Quyết định phê duyệt Việc tiến hành lý tài sản phải đảm bảo công khai minh bạch, lập biên lý tài sản theo Mẫu số C51-HD 5.2.8 Lưu hồ sơ Phòng QT-TV lập lưu giữ hồ sơ theo quy định mục quy trình Hồ sơ: TT Hồ sơ Dự toán tổng hợp việc mua sắm duyệt Tờ trình thẩm định giá Quyết định thành lập Hội đồng lý tài sản Sổ theo dõi tài sản Biên bàn giao tài sản Nơi lưu Văn phòng Thời gian lưu 10 năm Trang: Quy trình mua sắm, quản lý tài sản 10 11 12 QT.07 Lý lịch thiết bị Hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa Biên nghiệm thu Phiếu báo hỏng Biên kiểm kê Chứng từ kế toán Báo cáo tổng hợp việc kiểm kê, đánh giá tài sản Phụ lục: Các biểu mẫu ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 1/ Biên đánh giá lại TSCĐ theo mẫu số C52-HD 2/ Biên kiểm kê TS theo mẫu số C53-HD 3/ Giấy báo hỏng, công cụ, dụng cụ biểu mẫu số C22-HD 4/ Biên giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo mẫu số C54-HD 5/ Biên lý TSCĐ mẫu số C51-HD 6/ Bảng tính hao mịn TSCĐ mẫu số C55a-HD 7/ Biên giao nhận TS theo mẫu: MS C50-HD Trang: